（已批）5万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目立项可行性分析报告（存档）

主要增加为装置操作人员，其他管理人员和辅助岗位人员依托原装置可以满足生产需要，详细明细见下表。

本项目新增定员明细表部门人员分类定员备注生产部原料分析和成品分析值班长主操外操罐区库房小计人员来源及培训管理人员技术人员原则上由已建装置派出，管理人员技术人员和生产人员不足部分可对外招聘。

鉴于本项目工艺设备属于高新技术，因此，本项目将按计划对派出或招聘管理人员工人进行针对性培训，学习本项目工艺生产过程中有关理论知识和技术细节，并到已有装置进行培训，以便熟练掌握装置操作性能，同时必须注意掌握安全防护知识。

项目实施计划本工程技术先进投资较高，项目建设应按照基建程序，精心设计，精心施工，坚持质量第，合理规划工期，组织安排施工建设，为争创全优工程而努力。

建设周期规划实施计划大体分下述五个阶段第阶段项目前期工作，即从可行性研究报告编制到正式审批。

时间约个月。

第二阶段勘察及设计，即从地质勘探编制初步设计及评审与批复到施工图设值税税率为，城市建设维护税税率，教育费附加。

按直线折旧法计算折旧，固定资产折旧年限年，残值率为。

其他资产，按年，残值率为。

销售税金年平均销售税金及附加为万元。

年总成本年平均总成本费用万元。

利润总额年平均利润总额万元。

所得税按所得税率计算，年均所得税为万元。

净利润年均净利润为万元。

经济评价指标总投资收益率投资利税率全部投资回收期年税前全部投资回收期年税后财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务净现值万元税前财务净现值万元税后盈亏平衡分析。

以生产能力利用率表示计算结果表明，该项目运行后，其年收益只要达到设计能力，企业就可以保本生产。

固定成本销售收入总成本费用敏感性分析对该项目进行了单因素敏感性分析，通过对投资价格成本产量变化作敏感性分析，可见最为敏感是价格变化，对成本变化较为敏感，而对投资和产量变化相对不敏感，但当价格下降时，产品进价也应下降，故对效益影响不大详见敏感性分析表。

单因素敏感性分析序号不确定因素不确定因素变化率项目评价指标指数税前内部收益率税后内部收益率借款偿还期偿债备付率敏感系数临界点基本方案建设投资销售价格经营成本产量变化结论综上所述，本项目经济效益较好，抗风险能力较强，在技术上经济上是可行。

氧乙烷衍生精细化学品，对于调整辽宁省石化产业结构调整，稳定环氧乙烷等石化产品市场效益提升石化产业竞争力，大力发展精细化工产业均具有重要示范和推动意义。

满足奥克股份聚乙二醇型切割液生产销售快速增长要求十五期间，奥克股份高新技术产品销售收入从年万元快速增长到年亿，五年增长了八倍，翻了三番，实现了年均以上快速增长。

年，奥克股份实现产值销售亿元，上缴国家税金多万元，继续保持了高速增长。

年，奥克股份计划实现产值销售亿元。

奥克股份已稳健地发展成为国内环氧乙烷精深加工行业中领军企业，已经成为国内环氧乙烷最大用户，已拥有万吨年环氧乙烷衍生专用精细化学品生产能力，产销量均居国内第位。

其中，奥克股份聚乙二醇型多晶硅切割液占据国内市场近市场份额。

符合区域规划发展方向本项目建设地辽阳国家芳烃及精细化工高新技术产业化基地是辽阳市政府与中国石油集团辽阳石化公司重要合作项目。

是国家确年产万吨环氧乙烷衍目录总论项目及建设单位基本情况编制依据及原则项目研究范围项目背景项目建设必要性及有利条件主要研究结论市场分析及预测概述国外环氧乙氧基化系列产品市场国内环氧乙氧基化系列产品市场国内多晶硅切割液生产情况及预测建设规模产品方案建设规模年操作时间产品方案产品质量指标建设条件和厂址选择地点与地理位置厂址选择及建设条件工艺技术及设备方案工艺技术方案设备方案建筑工程设计原则核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，建筑设计规范建筑概述主要建构筑物主要原辅材料来源及动力供应主要原辅材料及动力消耗主要原辅材料及动力来源可靠性总图运输储运及厂内外管网总图运输储运厂内管网列重要品种之。

聚乙二醇型多晶硅切割液产品无毒无刺激性，具有良好水溶性，并与许多有机物组份有良好相溶性。

在切割使用性能方面，该产品以其高悬浮高润滑高分散和高冷却等特性将碳化硅等切割磨料均匀附着在切割钢丝线上，并通过钢线快速运动来带动磨料从而实现对多晶硅单晶硅切割成片加工。

多晶硅切割液是光伏发电产业中必不可少重要辅助生产材料。

非离子表面活性剂是种重要有机化工原料，主要用于洗涤纺织印染及皮革等行业，通常与不同结构阴离子表面活性剂复合使用，以最大程度地发挥其协同作用。

非离子表面活性剂应用领域几乎可以覆盖所有精细化工领域，在医药农药日化皮革建筑采油工业等行业中均占有重要地位。

国外环氧乙氧基化系列产品市场国外环氧乙氧基化系列产品原料生产情况年世界环氧乙烷生产能力为万吨年，实际产量为万吨，主要集中在亚太北非中东和西欧等地区，年这几个地区环氧乙烷产能分别占世界总产能以及。

年世界环氧乙烷装置产能与生产量情况参见下表。

年产万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目年世界环氧乙烷产能与生产量统计表万吨地区产能产量消费量北美加拿大墨西哥美国中南美西欧中东欧非洲和中东亚洲中国日本台湾其它合计国内环氧乙氧基化系列其它地方已有生产装置正在运行，运行情况安全稳定，可以满足本项目技术要求。

公用工程有保障中国石油辽阳石化公司还承诺为本项目提供相关公用工程和铁路运输等配套设施，避免了大量辅助设施重复建设，节省建设投资。

主要研究结论主要技术经济指标见下表。

主要技术经济指标表序号项目名称规格单位设计指标备注建设规模万吨年产品方案切割液万吨年年工作日天小时生产制度班天四班三运转定员人主要原辅材料消耗环氧乙烷吨年二乙二醇吨年年产万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目聚醚型组分甘油聚醚吨年聚醚型组分甘油聚醚吨年氢氧化钠吨年醋酸吨年导热油吨年乳酸吨年公用系统消耗新鲜水立方米吨循环水立方米吨低压蒸汽吨吨电度吨氮气标立吨仪表空气标立吨建筑面积总建筑面积平方米年运输量吨年运入吨年管输运出吨年项目总投资万元建设投资万元流动资金万元财务评价指标年平均销售收入万元年平均所得税万元年产万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目年平均净利润万元年均总成本费用万元年平均利润总额万元年平均销售税金及附加万元总投资收益率投资利税率全部投资回收期年税前全部投资回收期年税后财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务净现值万元税前财务净现值万元税后盈亏平衡点生产能力利用率本项目符合十五石化工业和高新技术产业发展规划要求，具有比较优势，能够有效促进石化产业结构调整，带动地方特色经济发展，提高精细化工率。

本项目建设单位拥有高素质经营管理团队强劲技术创新能力雄厚产业规模基础，较高国内市场占有率以及健全市场营销网络，具有良好竞争发展能力。

本项目在奥克股份已经成熟技术和经验基础上建设，技术成熟工艺设备先进生产管理完善，具备项目建设内在条件。

本项目财务分析结果表明项目投资回收期短，抗风险能力较强，在技术和经济等方面均具有明显经济和社会效益。

年产万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目概述市场分析及预测环氧乙烷衍生精细化工新材料系列产品主要为多晶硅切割液聚醚单体和非离子表面活性剂。

聚乙二醇型多晶硅切割液是聚乙二醇和复配组分混合而成产品，是目前市场上主导切割液。

该产品属于奥克股份环氧乙烷衍生聚乙二醇列重要品种之。

聚乙二醇型多晶硅切割液产品无毒无刺激性，具有良好水溶性，并与许多有机物组份有良好相溶性。

在切割使用性能方面，该产品以其高悬浮高润滑高分散和高冷却等特性将碳化硅等切割磨料均匀附着在切割钢丝线上，并通过钢线快速运动来带动磨料从而实现对多晶硅单晶硅切割成片加工。

多晶硅切割液是光伏发电产业中必不可少重要辅助生产材料。

非离子表面活性剂是种重要有机化工原料，主要用于洗涤纺织印染及皮革等行业，通常与不同结构阴离子表面活性剂复合使用，以最大程度地发挥其协同作用。

非离子表面活性剂应用领域几乎可以覆盖所有精细化工领域，在医药农药日化皮革建筑采油工业等行业中均占有重要地位。

国外环氧乙氧基化系列产品市场国外环氧乙氧基化系列产品原料生产情况年世界环氧乙烷生产能力为万吨年，实际产量为万吨，主要集中在亚太北非中东和西欧等地区，年这几个地区环氧乙烷产能分别占世界总产能以及。

年世界环氧乙烷装置产能与生产量情况参见下表。

年产万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目年世界环氧乙烷产能与生产量统计表万吨地区产能产量消费量北美加拿大墨西哥美国中南美西欧中东欧非洲和中东亚洲中国日本台湾其它合计国内环氧乙氧基化系列产品市场国内环氧乙氧基化系列产品原料生产情况年，我国大陆共有家公司套环氧乙烷装置开工，产能达到万吨年，实际产量达到万吨左右。

从环氧乙烷原料路线上看，我国环氧乙烷生产主要以乙烯为原料，酒精乙烯路线正在发展。

从环氧乙烷商品制造商看我国商品环氧乙烷能力约出自中国石化和中国石油两大公司。

其中，上海金山石化公司万吨，南京年产万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目扬子石化公司万吨。

年我国环氧乙烷主要企业及产能统计地区生产企业产能万吨商品量万吨技术东北中油吉化中油辽化抚顺石化华东扬子石化南京扬巴上海石化三江化工安徽宿州华南茂名石化惠州壳牌华北燕山石化北京东方天津联化西北独山子石化合计国内环氧乙烷精深加工产业国内外环氧乙烷产品主要用途大致相同，但其精细化工结构和应用比例却有较大差别，在我国环氧乙烷最主要应用是生产乙二醇产品，约占环氧乙烷总量其次是生产聚醚型非离子表面活性剂乙醇胺和乙二醇醚等精细化工产品。

年下半年环氧乙烷价格高位运行，非离子表面活性剂年产万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目价格创出历史新高，非离子表面活性剂下游客户难于接受，为此非离子表面活性剂需求增长不大，约为万吨，基本与年持平。

年我国环氧乙烷衍生产品进口统计见下表。

年我国环氧乙烷衍生产品进口统计万吨年份乙二醇乙二醇醚乙醇胺非离子表面活性剂年，仅国内乙二醇进口量折合成环氧乙烷量可达万吨。

据不完全统计，年除乙二醇外其它精细化工产品进口量折合成环氧乙烷量约万吨，相当于国内环氧乙烷衍生精细化学品总量，也就是说，国内环氧乙烷衍生精细化大大节省降低生产物流费用，降低生产成本，提高经济效益。

技术成熟可靠技术采用奥克外循环乙氧基化技术，使用该技术，奥克在国内其它地方已有生产装置正在运行，运