（已批）5千套模具生产线工程项目立项可行性分析报告（存档）

产品销售价格以年年三年国内市场平均价，并对照产品质量与价格对应关系定位为不同型号模具平均销售价为万元套。

单位产品制造成本项目单位产品制造成本见表。

表单位产品制造成本表序号项目单价单耗量金额万元原辅材料模具钢万元吨吨水元吨吨电元度度工资及福利车间直接制造费摊销费折旧费修理费包装物与低值易耗品单位产品制造成本年制造成本项目年制造成本见表。

表年制造成本表序号项目单位成本万元年产量金额万元原辅材料模具钢水电工资及福利车间直接制造费摊销费折旧费修理费包装物与低值易耗品产品年制造成本项目总成本费用项目总成本费用见表。

表项目总成本费用表单位万元序号项目年总额达产达标年制造成本管理费用销售费用财务费用经营成本总成本费用项目年效益项目年效益见表技进步推动机电制造业产业集群做大做强做优具体体现。

项目建成后对提高当地居民收入，加快脱贫致富步伐产生积极影响。

项目对社会效益影响分析项目建成后，正常年可向国家缴纳销售税金与附加及企业所得税共万元。

项目建成后可直接新增岗位个以吸纳下岗，失业人员就业，新增间接为企业服务人员人主要是物资运送人员。

对促进社会安定改善人民生活起到积极作用。

如果产品实现出口，正常年可创外汇万美元以年美元元人民币计。

结论本项目符合项目参与者多方利益，具有社会可行性。

本项目具有良好经济和社会效益，对赣州市挖掘现有机械产业链和模具工业潜力，实现赣州市经济跨越式发展具有十分重要作用。

项目清偿能力强，安全性较高，对章贡区财政贡献较大图项目生产流程图主要生产设备普通车床龙门刨床万能磨床平面磨床摇臂钻床叉车数控车床龙门加工中心电火花加工机床配电柜变压器等台套。

劳动定员项目实施后定员人。

其中工人人，技术人员人，管理人员人。

环境保护总体上按工程建设三同时原则进行，通过选用先进设备和工艺以减少三废产生，采用专用设备和工艺处理生产中产生废气和噪声，采用废水循环利用技术以节约水资源。

职业安全卫生以人为本，体现人文关怀设计原则。

项目建设期年月年月，时间为年。

包装入库原辅料准备工艺方案制定喷涂等后处理机械加工检测热处理检测外协进度跟踪及质量检测装配检测生产计划排程出货研究结论项目总投资估算万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。

项目符合国家十五规划纲要中要加快发展循环经济，提高资源利用率社会发展政策，符合江西省十五规划纲要中坚持以人为本，着力建设创新创业江西绿目录第章总论第二章项目背景第三章模具工业现状与发展趋势第四章模具市场分析第五章建设条件与地址第六章工程技术方案第七章环境保护第八章节能分析第九章职业安全卫生与消防第十章项目实施进度第十章企业组织与劳动定员第十二章投资估算第十三章财务评价第十四章社会效益评价结论第章总论项目名称及主办单位项目名称年产套模具生产线工程项目项目主办单位章贡区经济贸易委员会联系电话邮政编码项目拟建地点江西省赣州市沙河工业园可行性研究报告编制单位赣州市企业技术创新促进中心研究工作主要依据与范围研究工作主要依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要江西省国民经济和社会发展第十个五年规划纲要赣州经济和社会发展十五规划纲要江西省机械工业高技术产业发展十五专项规划赣州市机械产业发展规划国务院关于加快振前茅。

年，原县级赣州市改为章贡区。

改区后，全区上下积极适应变化，立足在新体制下求发展，始终坚持把富裕和文明作为全区各级党政共同追求境界和目标。

根据区情特点，确立了依托主城区建设新章贡发展战略，提出了抓好园区建设市场培育市郊农业生态旅游城郊建设社区建设等六大工程建设基本思路，相继作出了开发建设沙河工业园水西有色冶金基地深层次推进国有企业改革等重大举措，初步走出了条符合时代要求和章贡区特点发展路子。

开放型经济发展迅速。

年，全区引进外资万美元，外贸出口万美元，外贸实绩在全市继续保持领先水平引进内联企业家，实进内资亿元，其中，引进万元以上大工业项目个，实进内资亿元。

连续多年被评为省市利用外资利用内资外贸出口和招商引资项目开发先进单位。

工业经济快速发展。

现拥有冶金机械造纸化工医药食品电子等个工业门类。

形成了有色金属冶炼机电制造和现代轻化纺等三大主导产业，培育了华劲纸业逸豪优美科技虔东实业赣发集团等批优秀重点工业企业。

稀土冶金产品钨化工产品钨丝气压机胶印机机和韶关市，西靠湖南省郴州市，北连本省吉安抚州两地区。

处于我国东南沿海地区向中部内地延伸过渡地带，也是内地通向东南沿海重要通道之。

章贡区是赣州市委市政府所在地，全市政治经济文化交通和信息中心。

全区国土总面积平方公里，建城区面积平方公里总人口万，其中，城市人口万，辖个镇个街道办事处，个行政村个镇居委会个社区居委会。

自汉高祖六年公元前年设置县治至今已有年，晋代以来均为郡州路府道治所所在地。

赣州南抚百越，北望中州，自古就是沟通赣闽粤湘江南重镇，系兵家必争之地这里四周环山，城区三面临水，山为翠浪涌，水作玉虹流，景色秀丽，城廓雄伟，有千里赣江第城之誉交通便利，四省通衢，是珠江三角洲闽东南三角区直接腹地和内地通往东南沿海重要通道，也是沟通长江三角洲与华南经济区纽带。

目前，已初步形成了由铁路公路水运航空组成交通运输网络。

章贡区作为江西南大门中心城区和长珠闽地区共同腹地区位优势将进步凸显，并在融入泛珠三角经济圈中发挥桥头堡作用。

赣州市是座国家历史文化名城，集中了许多宋代文化景点，主要有保存完整宋代城墙巍然壮观八境台郁然孤峙郁孤台完整壮观文庙艺术宝库通天岩等。

全市列为全国文物保护单位有处，省级文物保护单位处，保存着大批历史古迹。

市内著名自然景观，主要有安远三百山龙南县九连山大余县梅关古驿道。

三百山为东江源头，是香港同胞饮用水发源地，现列为国家森林公园。

九连山是我国中亚热带地缘自然生态系统保存最完整地段，保存有大量野生动植物活化石，被列为江西省重点自然保护区。

此外，还有宁都翠微峰龙南武当山上犹陡水湖崇义聂都溶洞，宝葫芦农庄为代表生态旅游均是风景秀丽旅游目地。

改革开展以来，章贡区经济社会发展驶上了快车道，城市面貌日新月异，人民生活水平不断提高。

年，撤市改区前县级赣州市国内生产总值达亿元，财政总收入亿元，为江西省第个财政总收入超亿元县市，综合实力列为全省县市前茅。

年，原县级赣州市改为章贡区。

改区后，全区上下积极适应变化，立足在新体制下求发展，始终坚持把富裕和文明作为全区各级党政共同追求境界和目标。

根据区情特点，确立了依托主城区建设新章贡发展战略，提出了抓好园区建设市场培育市郊农业生态旅游城郊建设社区建设等六大工程建设基本思路，相继作出了开发建设沙河工业园水西有色冶金基地深层次推进国有企业改革等重大举措，初步走出了条符合时代要求和章贡区特点发展路子。

开放型经济发展迅速。

年，全区引进外资万美元，外贸出口万美元，外贸实绩在全市继续保持领先水平引进内联企业家，实进内资亿元，其中，引进万元以上大工业项目个，实进内资亿元。

连续多年被评为省市利用外资利用内资外贸出口和招商引资项目开发先进单位。

工业经济快速发展。

现拥有冶金机械造纸化工医药食品电子等个工业门类。

形成了有色金属冶炼机电制造和现代轻化纺等三大主导产业，培育了华劲纸业逸豪优美科技虔东实业赣发集团等批优秀重点工业企业。

稀土冶金产品钨化工产品钨丝气压机胶印机机制纸皮革制品精细化工产品等远销海外。

工业经济主要指标在年实现三年翻番基础上，年再实现两年翻番，工业经济已成为推动全区经济增长主导力量，连续多年获全省工业崛起奖和全省十强工业县市区称号。

园区建设稳步务实推进。

年，举全区之力打造工业发展新平台江西赣州沙河工业园区。

经过几年不断发展，沙河工业园区已发展成为省级工业园区省级民营科技园省机电工业城和市级重点工业园，目前已接纳户企业落户。

年月，在赣州市委市政府大力支持下，由市区两家共同投资兴建了赣州水西有色冶金基地，规划建设面积平方公里，该基地建成必将成为全市有色工业发展重要平台。

商贸物流活跃。

已形成大市场大流通格局。

现有各类批发贸易市场多个，市场总面积多万平方米，人均占有市场面积居江西省首位，市场年成交额达多亿元，成为幅射赣粤闽湘边际多个县市商品物资集散地。

投资环境区位赣州市位于江西省南部，赣江上游。

东接福建省三明市和龙岩市，南临广东省梅州市河源市和韶关市，西靠湖南省郴州市，北连本省吉安抚州两地区是珠江三角洲闽东南三角区直接腹地和内地通往东南沿海重要通道，也是沟通长江三角洲与华南经济区纽带。

沙河工业园西邻赣州火车站，东沿规划建设中国道新线，南接国道，距赣州市城区公里，离级赣州黄金机场公里，区位优势十分明显。

水水力资源充沛，赣州水资源总量亿立方米和人均拥有量为立方米，每平方公里水资源量为万立方米。

沙河工业园区内已接通日供水万吨市自来水供水系统，项目用水能得到充分保证。

电城乡电网改造进展顺利，农网改造里，建城区面积平方公里总人口万，其中，城市人口万，辖个镇个街道办事处，个行政村个镇居委会个社区居委会。

自汉高祖六年公元前年设置县治至今已有年，晋代以来均为郡州路府道治所所在地。

赣州南抚百越，北望中州，自古就是沟通赣闽粤湘江南重镇，系兵家必争之地这里四周环山，城区三面临水，山为翠浪涌，水作玉虹流，景色秀丽，城廓雄伟，有千里赣江第或塑性成型基础工艺装备，是实现少无切削加工主要工艺措施途径之。

模具设计制造质量将直接影响到最终零件工艺和产品质量，模具标准化制造优势在于能以较低成本和较短生产周期生产出高质量高精度模具。

赣州市目前尚无专业模具企业，全市工业企业所需模具大多在工模具车间自制或向江浙广东等模具发达地区定制采购，缺乏专业模具设计制造技术和工艺人员，许多企业模具设计和制造，由机械设计和加工人员临时转型，致使模具设计制造水平低，使得产品材料消耗增大，质量难以保证，废品率高，模具使用寿命低。

本项目建成必将提升赣州市模具业设计制造整体水平，提高赣州市机械工业基础工艺装备先进性，促进机电产品质量稳步提高。

降低赣州市机械工业企业生产成本赣州市目前模具大多由使用企业自制，自制模具最大弊端在于由于缺乏专门设计和制造人员，缺乏成熟加工制造工艺和较先进模具加工设备，因而模具生产周期长由于自制模具多为单件小批生