（已批）5百亩菊苣菜生产基地项目立项可行性分析报告（存档）

财务效益分析盈利能力分析项目生产期年均销售总收入元，总成本费用年均万元年均利润总额万元所得税年均万元税后利润年均万元。

全部投资税后内部收益率为，财务净现值为万元，税后静态投资回收期为年含建设期。

全部投资税前内部收益率为，税前静态投资回收期为年含建设期。

投资利润率为。

分析表明该项目财务收益预期好，财务上是可行。

不确定性分析盈亏平衡分析项目盈亏平衡分析是根据项目正常生产年份销售收入可变成本和固定成本等基础数据，计算盈亏平衡点，来考察项目可靠程度。

以生产能力利用率表示盈亏平衡点为，即只要综合生产能力达到项目设计生产能力以上，就可以盈利。

从盈亏平衡第九章财务评价分析角度，也说明项目具有非常强抗风险能力。

图项目盈亏平衡分析图敏感性分析本项目着重从销售收入和经营成本两个因素出发，按波动变幅为正负百分之五递进或递减，分析其对项目盈利能力影响。

各影响因素变动对项目内部收益率影响分析接带动多户农民种植，随着公司发展，预计将来可直接带动多户农民从事菊苣仔根种植。

农民增收我公司菊苣种植可带动鱼儿山镇大滩镇黄旗镇户种植，按每户种植亩计算，亩产仔根根，每根收购价元，收入可达万元，较种植其它大田作物增收倍以上，亩增收元。

同时，菊苣叶和废根还可用来喂牛，促进当地养殖业发展。

农业增效发展菊苣仔根产业，培育菊苣菜对坝上地区调整农业种植结构是非常必要。

对当地农业发展起到极大推动作用，农民利用自己土地种植菊苣仔根，亩效益要比种植大田作物增加多元，农民还可就地打工，发展农业产业化经营最大益处是提高土地利用率，增加农民收入，安排农村剩余劳动力就业，繁荣农村经济，加快社会主义新农村建设。

对比分析项目建设前后农民增收，农业增效对比分析，项目建设前农民每亩种植小麦亩产斤，每市斤元，亩收入元第十章社会效益分析元，亩项目建设后，农民每亩种植菊苣仔根可产根，每根收购价元，亩收入在元。

通过分析对比，种菊苣仔根要比种植小麦增加收入倍从纯收益来看，农民种植亩小科扣除成本后剩余元左右，而种植菊苣仔根扣除成本后剩余在元左右，收益要比种植小麦高出多倍。

同时，种植菊苣仔根用工多，其它不种菊苣仔根家庭剩余时间还可到种植菊苣仔根家庭临时打工，增加其它家庭收入。

据估算，每种亩菊苣仔根从整地种，田间管理到收获需要个工，每个工按元计算，需支付人工费元，种植亩，要支付人工费万元，这样就给当地农民带来万元收入来源，农民增收了，农业效益也相应得到提高。

外农产品市场面临激烈竞争，丰宁县农业传统主营方式已不适应国内外市场需要，农民收入持续徘徊甚至回落，严重影响了农民积极性，为此，改变当地农民种植模式，走农业生产订单化道路，对于当地农民群众是当务之急大事，对于增加当地农民收入促进当地农村社会经济发展有着重要意义。

项目所在地鱼儿山地区是丰宁县主要粮食产区，没有家加工生产企业，农民收入主要靠农业来源，收入低，项目建成后，可安排当地剩余劳动力到企业工作，增加农村劳动力就业机会。

第三章建设条件第三章建设条件项目区概况建设地点选择项目选址原则依据周边环境优美无任何污染，水质良好，具有较好种植基础。

项目区交通便利，各方面条件适宜菊苣菜种植，能保证项目建设顺利进行。

地理位臵有限公司位于丰宁满族自治县鱼儿山镇，南距县城公里，距北京公里，北邻内蒙，西接张家口，交通方便。

土地类型农业用地。

来源方式租赁年。

占地面积总面积亩。

自然条件鱼儿山镇海第章总论项目单位基本情况概况有限公司成立于年月，注册资金万元人民币，现有员工人，其中，高级农艺师人，技术人员人，大专以上学历人，中专以上学历人。

主要经营范围是农业高产高效模式化种植及养殖，先进农业技术开发及推广生态农业园区建设及生态农业观光旅游农产品储藏保鲜加工综合利用及销售。

年主要以种植优质马铃薯及马铃薯种薯为主导产业，种植面积由亩，逐年扩大到亩，年产量由不足吨增加到多吨，产值由不足百万元，增加到多万元。

由单种植马铃薯向多品种种植发展。

年又增加种植大麦胡萝卜菊苣菜等。

财务状况有限公司年资产总额万元较复杂，并且前期要有较大投入。

因此菊苣产品具有很强市场竞争优势。

菊苣生产采用立体无土栽培周年工业化生产模式技术先进无污染无噪音，生产过程中不添加任何化学元素，称得上有机蔬菜。

本项目生产规模年种植菊苣亩，生产仔根万根，生产菊苣芽球菜吨。

产品销售采用自销批发代销等多种销售方式。

营销策略方案模式产品定位该项目建成后年产菊苣菜吨，根据菊苣菜自身特点及最近几年销售经验和市场分析，应定位在高档功能性蔬菜及节日高第四章市场分析与销售方案档礼品菜。

在销售过程中要加大产品宣传力度，采用印制宣传单小型广告等灵活多样宣传方式，加大消费者对菊苣菜认知度，从而扩大销售量。

菊苣菜销售主要分国外出口和国内销售两种销售渠道。

国外出口主要销往日本台湾和香港，以出口公司代理为主。

国内销售销往全国各大城市特菜批发市场，让公司代理商对外批发。

终端销售进入外国人较多及国内较大超市进行零售。

全国各大城市星级酒店直接配送。

市场风险分析项目产品市场风险因素分析菊苣产品生产分两个过程，菊苣仔根基地生产及菊苣菜工厂软化生产。

基地仔根生产过程中受自然因素和人为因素影响较大，产量不很稳定，如洪水冰雹及人为浇水不及时造成仔根减产。

在仔根贮藏过程中，仔根腐烂也能造成菊苣菜产中高档保健蔬菜。

丰宁位于北京北部，距北京市区仅公里，在北京进行销售公路运输距离短，有明显销售优势。

科技该项目由中国农科院蔬菜所专家提供技术支持和保障，聘任从事多年特种蔬菜种植农艺师作为技术指导和培训师资。

主要障碍因素及解决方案该项目属于新建，缺少资金基础设备薄弱。

恳请农业开发部门给予财政资金支持，加强基础设施建设。

第四章市场分析与销售方案第四章市场分析及销售方案市场分析项目产品市场供求现状及前景分析由于菊苣生产要求和特点，目前世界上仅有荷兰法国比利时等少数欧洲国家具有了工业化生产能力，整个国际市场上菊苣供应几乎全部依靠荷兰法国比利时等欧洲国家出口其中荷兰年出口量为亿公斤以上，国际市场年需求量在亿公斤以上，日本及东南亚地区年需求量不低于万公斤，国际市场存在着巨大需求。

菊苣有较高市场价格，美国市场价格美元公斤以上，而日本在美元公斤以上，生产成本却不高于美元公斤。

因此菊苣是种高附加值蔬菜。

菊苣在国内栽培历史较短，消费者认知程度还比较低，仅限于部分在华外国人及白领阶层熟知和喜爱，因此成为蔬菜产品中贵族品种。

在世界上，中国是以美食文明蔬菜消费大国，随着菊苣工业化生产扩大和发展，成本降低，周年不间断供应，势必为普通消费者所接受，引发巨大消费市场，中国农科院为满足年北京奥运会欧州运动员及观众引进之蔬菜品种，并通过检测为无公害食品。

北京市农委已将此项目列为重点支持项目，菊苣已经成为年北京奥运蔬菜直供品种，市场前景广阔。

菊苣在国内只有几年栽培历史，由于受传统生产工艺限制，生产数量非常有限，并且季节性强，价格昂贵。

我国种植和软化菊第四章市场分析与销售方案苣主要以散户小规模季节性种植为主，不仅生产量小，科技水平低，不能实现标准化生产周年供应。

采用立体无土栽培周年工业化生产模式发展软化菊苣栽培是当今发展方向，实现规模生产周年供应。

菊苣不仅形态优美营养价值高，而且口味清香独特，生熟食皆宜，适于任何形式烹调方式，是传统西餐菜单上最经典素菜。

由于我国现只有北京福满堂家生产，生产量有限产品供不应求，随着人们生活水平和消费水平提高，菊苣具有广阔市场消费空间。

项目产品市场竞争优势菊苣分为原料仔根生产和成品菜软化生产两个过程。

有较长生长期和仔根储存期，仔根种植需要基地，储存要有保鲜库，软化生产还要有种植车间。

产出商品过程比较复杂，并且前期要有较大投入。

因此菊苣产品具有很强市场竞争优势。

菊苣生产采用立体无土栽培周年工业化生产模式技术先进无污染无噪音，生产过程中不添加任何化学元素，称得上有机蔬菜。

本项目生产规模年种植菊苣亩，生产仔根万根，生产菊苣芽球菜吨。

产品销售采用自销批发代销等多种销售方式。

营销策略方案模式产品定位该项目建成后年产菊苣菜吨，根据菊苣菜自身特点及最近几年销售经验和市场分析，应定位在高档功能性蔬菜及节日高第四章市场分析与销售方案档礼品菜。

在销售过程中要加大产品宣传力度，采用印制宣传单小型广告等灵活多样宣传方式，加大消费者对菊苣菜认知度，从而扩大销售量。

菊苣菜销售主要分国外出口和国内销售两种销售渠道。

国外出口主要销往日本台湾和香港，以出口公司代理为主。

国内销售销往全国各大城市特菜批发市场，让公司代理商对外批发。

终端销售进入外国人较多及国内较大超市进行零售。

全国各大城市星级酒店直接配送。

市场风险分析项目产品市场风险因素分析菊苣产品生产分两个过程，菊苣仔根基地生产及菊苣菜工厂软化生产。

基地仔根生产过程中受自然因素和人为因素影响较大，产量不很稳定，如洪水冰雹及人为浇水不及时造成仔根减产。

在仔根贮藏过程中，仔根腐烂也能造成菊苣菜产量降低。

生产销售衔接不合理，有时生产量过大，销不出去，造成浪费而有时产量又过低供不应求。

防范和降低风险对策根据近几年经验做到以下几点就可基本防止风险选择基地要分散些，每个基地面积不要宜大，尽量避免大面积受自然灾害下大力量对基地农户进行培训，提高农民种植水第四章市场分析与销售方案平，增加单位面积产量。

另外在南方选留备用基地以防万。

仔根腐烂主要原因是仔根在生长过程中带菌引起，在选择基地时要避免与大萝卜马龄薯等根茎作物重茬仔根贮藏库房及贮存箱要彻底消毒以防感染。

充分作好市场分析和销售计划，销售人员和生产人员要随时沟通，根据销售情况随时调整生产量，避免造成产品积压和供不应求。

第五章建设方案第五章建设方案产品方案和建设规模产品方案项目建成后，种植仔根亩，产菊苣菜吨。

建设规模在年建设种植车间，地下式保鲜库房，办公及其它用房，购臵生产箱个，自控温度设备套，自控水设备套，自控风设备套，种植车间制冷设备套，储藏库制冷设备套，周转箱个，储藏箱个，托盘个，叉车辆，冷藏车辆。

建设规划和布局建设规划在鱼儿山镇大滩镇黄旗镇建立菊苣仔根生产基地，每年种植面积不低于亩，根据市场销售情况，逐年增加种植面积，争取在年种植面积达到亩。

在鱼儿山镇建设菊苣菜种植车间。

建设