（已批）5百吨颗粒紫胶及色素项目立项可行性分析报告（存档）

二财务评价基础数据与参数选取计算期与生产负荷项目计算期设定年，其中建设期年，经营期年。

项目第年年和第年含建设期分别达到设计生产能力和负荷。

财务基准收益率设定设定财务基准收益率为。

其它参数设定基准投资回收期设定年。

三生产成本和销售收入估算生产总成本费用估算表单位元序号年份项目名称项目达产期单位成本原料平均药剂平均能耗水电废水处理费工资及福利费固定资产折旧费递延资产摊销费修理费财务费用其他费用总成本费单位成本单位成本估算表序号名称单价吨浆需用量总造价原料平均万元吨吨元药剂平均元能耗水电元废水处理费元吨吨元五工资及福利费元吨元六固定资产折旧费万元吨元项目占用土地资源较大，受土地资源和征地费用影响，将对项目投资影响较大。

颗粒胶市场竞争激烈，低档对本公司产品有定冲击力。

产品销售受生活发展水平和下游加工企业能力影响较大。

下游行业不景气可能会使销售资金回笼困难。

利用可再生自然资源生产颗粒紫胶。

在以销定产市场条件下，原料品种及质量在很大程度上决定了产品市场，因此产品具有严重依赖自然资源风险。

近年来，颗粒紫胶加工发展较快，行业内部竞争十分激烈。

产品生产过程中会产生定废水，处理不好，对周围环境具有定程度影响。

二解决方法供排水方面，采用自循环净化系统合理使用循环用水，使耗水量保持较低水平，排水量较少和达标。

在供电方面，与本地供电部门签订用电协议，优先保证正常生产所需电量。

项目原料仓库生产房用地安排尽量从节约土地资源角度考虑，合理布局。

依托先进设备及加工工艺，充分发挥设备人员及资源优势，严格控制产品制造成本，减少损耗，提高出浆率，提高产品档次及质量，同时不断开发适应市场需求新品种。

针颗粒紫胶年两季生产行业特点，合理安排生产及库存，尽量减少资金占压，尽量减少赊销，加大货款回笼力度。

严格执行国家颁布有关环保政策，加大环保投入，加强职工劳动保护，生产符合国家标准产品。

为加快景东县林业建设步伐，建设龙头加工企业，实现农民脱贫致富奔小康，要求上级有关部门给予高度重视，尽快给予立项审批建设。

贷款，可用年含建设期清偿完毕，所以该项目还款能力较强。

九项目财务和经济评价财务现金流量由该计算可知财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期和值均优于基准值要求，说明该项目财务分析结果是可行。

十项目主要数据及技术经济指标项目主要数据及技术经济指标表序号名称单位数据备注建设规模颗粒紫胶年产量项目总投资万元流动资金厂区占地面积建筑总占地面积建筑总面积二主要经济指标颗粒紫胶单位成本万元颗粒紫胶产品销售价万元年产品销售收入万元三社会效益年增值税收入万元年销售税金及附加万元年利税收入万元所得税万元税后利润万元主要技术经济指标四财务内部收益率投资利税率投资利润率盈亏平衡点吨投资回收期年十项目综合评价结论该项目选项准确，符合国家产业政策规定，符合云南省林产化工产业发展规划年。

符合当地经济发第部分项目总论项目概论项目名称年产吨颗粒紫胶及色素项目二项目性质新建三项目承建单位景东中科林产化工有限公司四法定代表人董大仙五项目地点景东县锦屏镇文黑村沙坝地六项目建设提出依据国务院关于加快林业发展决定以及云南省委省政府关于加速林业发展决定。

云南省林产化工产业发展规划年。

七项目建设主要内容与项目建设规模项目建设年产吨颗粒紫胶及色素生产线条，建筑物以钢瓦棚，建盖原材料库产房成品库过磅房化验室办公室职工住房伙食堂倒班休息室洗澡室卫生间电视室娱乐室院墙大市场调查拟建项目产出物用途调查紫胶使用已有年历史。

原先用在在复写纸蜡纸抛光剂地板蜡皮带蜡水果蜡包装封面瓶子封闭剂彩色蜡笔等，在年代，在军工企业作为种重要战备物质得到运用。

随着工业化程度提高，紫胶现以被广泛应用在电气工业塑料工业橡胶工业轻工业及国防工业等多个传统领域，随着人民生活水平提高和经济不断发展，紫胶又出现许多新用途，如涂料中添加剂油墨印刷医药中上胶襄成份食品保鲜剂食用色素高级化妆品等。

随着人民生活水平提高和经济不断发展，滇橄榄产品在保健医药等利用不断发展，是无毒副作用绿色产品，所以在日益重视环保，倡导无公害绿色产品今天，林产化工产业发展有着十分广阔前景。

二产品产量及销售量调查目前，国际上，紫胶只有少数国家生产，泰国印度胶年用量在万吨左中国是三大主产国，缅甸老挝近年来开始种植，国内市场容量在吨左右，现产量不足吨。

在我们国家，适应紫胶生产地区屈指可数，由于紫胶生产条件，产品质量和产品用途受到限制，紫胶需求量不会有太大变化。

预计到年，世界紫胶需求量还将在万吨左右。

紫胶是云南省传统特色产品之，产量占全国，由于紫胶作为涂料被合成树脂涂料代替，紫胶产量由上世纪年代从万吨下降到个乡镇特色产业培育，全县紫胶特色产业发展迅速，截止去年，全县有紫胶园余亩，年产紫胶吨，产值万元。

二项目行业发展概况我国建国之初，紫胶仅作为战备物资完全依靠从印度进口，后中印关系紧张，印度停止了对中国紫胶供应，中国才开始进行紫胶生产试验，在云南四川广东广西等地建立了部分紫胶生产试验林场。

后来中国恢复了紫胶进口，国内对紫胶试验转为生产，生产规模有所萎缩。

但随着紫胶用途日益广泛，紫胶生产又充满了生机和活力。

云南省依靠其气候优势和从中国林科院资源昆虫研究所在景东成立，自年起对紫胶发展研究从来没有间断过。

特别是近几年，云南景东沿江县等县发挥资源优势，把紫胶作为特色产业发展，使此产业发展迅速。

就景东县来说，全县有紫胶园余亩，年产紫胶吨，产值万元。

但从紫胶生产情况来看，多数地区紫胶生产处于种无序自发状态，很少有能上规模生产情况。

然而，就整个紫胶产业来说，迫切需要紫胶生产规模化，提高产量，适应社会生产需求。

在四川，在我国计划经济年代对紫胶实验和生产，留下了很多宝贵资源四川部分地方如四川乐山宜宾等有万亩以上紫胶寄主树，攀枝花市和凉山州也有万亩以上建成了蛾眉紫胶厂，有紫胶生产现成技术人员技术资料和生产经验。

但目前仅有不超过亩地紫胶寄株树得到了利用，其原因在于乐山宜宾等地第代胶质量上乘，但由于冬季较冷不能产第二代胶和保留第二年胶种。

攀枝花和凉山州部分地方冬季温暖能产第二代胶和保留第二年胶种，但目前仅在起步阶段，生产胶种除满足自身生产需要外，能往川内调运不多。

胶种是限制四川内地紫胶生产首要因素。

广东为了规范紫胶生产，在年月制定了广东省紫胶生产管理办法，但目前产量不高，已有公司在开发生产和收购。

三投资必要性保护生态环境需要以种植紫胶树放养紫胶虫，以天然紫胶为原料生产颗粒紫胶和色素，为下游工业食品加工化妆品行业等企业提供原料，产品开发使用能有效地促进生态环境保护。

二增加农民收入需要项目实施，能有效地把林产品回收利用，为下游企业提供原料，为项目区林农找到条增收有效途径。

三企业自身发展需要任何企业都要为企业发展壮大考虑，在不破坏生态环境资源条件下，在政府和社会都比较赞同下，抓住机遇，积极投资建设，为企业壮大奠定基础。

第三部分项目市场分析与建设规模市场调查拟建项目产出物用途调查紫胶使用已有年历史。

原先用在在复写纸蜡纸抛光剂地板蜡皮带蜡水果蜡包装封面瓶子封闭剂彩色蜡笔等，在年代，在军工企业作为种重要战备物质得到运用。

随着工业化程度提高，紫胶现以被广泛应用在电气工业塑料工业橡胶工业轻工业及国防工业等多个传统领域，随着人民生活水平提高和经济不断发展，紫胶又出现许多新用途，如涂料中添加剂油墨印刷医药中上胶襄成份食品保鲜剂食用色素高级化妆品等。

随着人民生活水平提高和经济不断发展，滇橄榄产品在保健医药等利用不断发展，是无毒副作用绿色产品，所以在日益重视环保，倡导无公害绿色产品今天，林产化工产业发展有着十分广阔前景。

二产品产量及销售量调查目前，国际上，紫胶只有少数国家生产，泰国印度胶年用量在万吨左中国是三大主产国，缅甸老挝近年来开始种植，国内市场容量在吨左右，现产量不足吨。

在我们国家，适应紫胶生产地区屈指可数，由于紫胶生产条件，产品质量和产品用途受到限制，紫胶需求量不会有太大变化。

预计到年，世界紫胶需求量还将在万吨左右。

紫胶是云南省传统特色产品之，产量占全国，由于紫胶作为涂料被合成树脂涂料代替，紫胶产量由上世纪年代从万吨下降到现在吨，但随着新用途开辟，国内对紫胶需求量有所增加，将带动紫胶生产恢复和发展，预计紫胶市场需求量将保持在每年吨左右。

全世界仅生物蜡需求每年约万吨，产值在亿美元以上。

滇橄榄又是云南特色产品之，随着新用途开辟，预计年销量在万吨以上，三替代产品调查由于紫胶作为涂料被合成树脂涂料代替，紫胶产量上世纪年代有所下降，但随着科技创新紫胶新用途开辟由紫胶生产条件，产品质量和产品特性等因素，紫胶需求量将会越来越大。

四产品价格调查随着国际国内市场对紫胶需求扩大，紫胶价格也不断上涨，颗粒紫胶价格稳定在万元吨，色素价格万元吨。

五国外市场调查印度和泰国是世界紫胶主产国，其他生产国家有中国越南缅甸等。

进口国多达多个，以美国苏联日本联邦德国和英国进口较多，国际年需量万吨。

二市场预测国内市场需求预测据调查，按现有工业水平和应用范围，中国颗粒紫胶市场容量在吨。

随着紫胶新产品新用途开辟，特别是在高档化妆品高新技术领域中应用，将会带动紫胶国际贸易额较大提高。

生产潜力在万吨以上，产值在亿元以上。

本产品消耗对象由于紫胶产品是无毒副作用绿色产品，随着工业化程度提高，紫胶现以被广泛应用在电气工业塑料工业橡胶工业轻工业及国防工业等多个传统领域，随着人民生活水平提高和经济不断发展，紫胶又出现许多新用途，如油墨印刷涂料中添加剂医药中上胶襄成份食品保鲜剂食用色素等。

本产品消费条件颗粒紫胶现以被广泛应用在电气工业塑料工业橡胶工业轻工业及国防工业等多个传统领域，进入高中档消费群体。

紫胶色素以食品和化妆品原料产品为主，已进入属高档消费群体行列。

本产品更新周期特点紫胶使用已有年历史，由于紫胶产品是无毒副作用绿色产品，具有其他产品无可替代功能，更东县有着悠久紫胶种植历史，以上土壤和气候条件适宜种植紫胶，景东县委政府对紫胶产业给予高度重视，把紫胶作为澜沧江沿线两边个乡镇特色产业培育，全县紫胶特色产业发展迅速，截