（已批）60万平方米生态环保防水地板项目立项可行性分析报告（存档）

三折旧费固定资产折旧采用分类折旧计算，其中土地房屋建筑物折旧年限为年，机械设备折旧年限年，无形及递延资产按年分摊，固定资产残值率。

年折旧费万元。

详见附表固定资产折旧无形资产及递延资产摊销计算表。

四运输费用根据年社会运输费用价格和本项目所需要运输量测算。

车辆以雇佣社会车辆解决。

五管理费用根据同行业相同规模公司实际数据测算，每年管理费用为万元。

结合上述分析，通过附表总成本费用估算表估算，年均总成本费用万元。

四静态盈利能力分析项目所得税率，盈余公积金按税后利润计提。

如附表所示利润总额销售收入总成本费用增值税及附加万元万元万元万元利税总额利润总额税费总额万元万元万元投资利润率术方案设计符合实际，切实可行。

因此，该项目建设十分必要，将产生良好社会和经济效益。

第二节建议本项目社会和经济效益显著，建议内蒙古自治区及当地政府和各职能部门给予关注和支持，争取使项目早日开工建设，早日取得经济效益。

项目建设和运营所需资金金额较大，应给予较大资金支持力度和相应优惠政策，建议国家和内蒙古自治区政府给予重点扶持。

要加强企业管理，尽快建立现代企业制度，需要迅速提高人员素质，应未雨绸缪，引进人才培养人才，着力改变现有管理体制。

场前景较好。

二项目提出理由与过程优惠政策推动新型生态环保地板材料发展尤其金融危机爆发后，国家对中小企业发展重视程度空前提高。

近期，中小企业发展问题，受到了国家自治区及各级党委政府重视和关注，进行了系列专题部署是国务院总理温家宝年月日主持召开国务院常务会议，研究部署促进中小企业发展，提出在继续落实促进中小企业发展政策措施基础上，进步采取完善政策法律体系缓解中小企业融资难加大对中小企业财税扶持加快中小企业技术进步和结构调整加强和改善对中小企业服务等六项扶持措施二是内蒙古自治区政府于年月日在呼和浩特召开全区中小企业工作会议，就进步推进中小企业工作做出部署，印发了内蒙古自治区人民政府关于进步促进中小企业发展意见。

三是从去年底开始，赤峰市加大了对中小企业工作推动力度，出台了系列政策措施积极帮助中小企业应对金融危机，年月日，市政府印发了贯彻落实内蒙古自治区人民政第章总论第节项目名称及承办单位项目名称年产万平方米生态环保防水地板项目二项目承办单位单位名称赤峰德昊生态板业有限责任公司法人代表杨洪岐三项目性质新建四项目拟建地点项目拟建于内蒙古自治区赤峰市松山区工业经济园区。

五建设期限年六承担可行性研究工作单位江苏省工程咨询中心第二节项目单位概况承办单位概况赤峰德昊生态板业有限责任公司是民营企业，位于内蒙古赤核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，峰市松山区近郊公里处，距赤朝公路米，距赤峰铁路西站公里，交通便利，通讯畅通。

主营业务是生产销售德昊牌生态环保防水地板装饰板线型高档门窗等系列产品，是家有自主知识产权高科技生态环保型股份制企业。

公司现有固定资产万元厂房平方米。

职工人，其中科研人员工程师高级技工余名。

赤峰德昊生态板业有限责任公司是以回收粉高钙粉粉煤灰等废弃物为主要原料，采用先进工艺，进行深加工，是综合利用废渣废料高科技生态环保型企业。

生二三产业比重偏低问题，近年来由于矿业和房地产业快速发展，带动了二产相对快速发展，但是总体二产结构偏低问题仍旧存在。

在工业结构中，高科技轻工所占比重有明显偏低，年，轻工企业实现产值占整个工业实现产值总数。

该项目实施，对于推进松山区经济结构调整有双重意义，是项目本身可以实现产值带动轻工业发展，拉高轻工在工业中比重，从而进步拉高工业在三次产业中比重二是对我区轻工业发展有示范作用，近年来我区着重发展矿业等产品初粗加工产业，在这方面经验方法有很多，确取得了巨大成功，但是在轻工发展，尤其是高科技轻工发展上，还缺乏成熟经验做法，该项目实施可以找出松山区轻工业发展条成熟之路，对其他轻工企业发展有增加信心和积累经验作用。

三是企业地区经济发展需要该项目实施，企业社会效益主要有三个是企业利润和上缴税金数额较大。

生态板业生产项目，是高科技高附加值项目。

项目达产后，每年可以生产万平方米生态地板，销售收入达到万元，上缴税金达到万元。

二是可以带动相关产业发展，繁荣房屋装修中主体地板装饰行业，在今后很长段时间内，必将持续强劲增长。

就赤峰地板装饰行业而言，市场十分巨大。

近年来，赤峰市三区每年新增建筑面积在万平方米以上，加上其他个旗县，每年新增建筑面积应该在万平方米以上。

现在，地板需求与新增建筑面积比例基本是︰，也就是说，赤峰全市每年地板需求应该在万平方米以上，这为本项目建设提供了巨大市场空间。

再者，根据国家建筑材料与制品技术政策及出台保护现有林业资源和鼓励企业研制开发环保节能产品相关政策下，本项目产品与传统木地板陶瓷地板材质地板相比，具有符合政策档次较高生态环保防水市场看好等特点，必将成为地板业主流产品。

按照占有赤峰市装饰地板市场份额计算，每年保守销售量应该在万平方米以上。

基于以上认识，赤峰德昊生态板业有限责任公司经过详细市场调查，提出了本项目。

第二节项目建设必要性是赤峰德昊生态板业有限公司进步发展需要经过近年来发展，赤峰德昊生态板业有限公司具备了进步发展条件拥有生态板业自主知识产权和国内最大生态板材加工生产能力拥有国内流水准挤出机砂光机高精度数控四面刨数控双端铣床新型木纹印刷机线淋幕机等多种高效先进成套设备，年可加工多品种多规格生态环保地板达万平方米。

近年来陆续获得了中国行业十大知名品牌中国绿色环保优质产品国家权威检测合格放心品牌等殊荣，并通过了国际质量体系认证，拥有自己成熟专业技术队伍和专利产品，在中国北方装饰行业形成了定技术优势。

但是，面对近年来装饰市场激烈竞争，德昊板业在具备发展条件同时也存在巨大压力。

如果不进行规范化管理改造和新产品研发，市场就会越来越小，利润率就会越来越低，经营就会越来越难。

进行战略规划新产品研发扩建和管理规范化既是企业发展必然选择，也是生存需要。

二是赤峰松山区及周边地区产业结构调整需要松山区整体经济结构存在三次产业结构不合二三产业比重偏低问题，近年来由于矿业和房地产业快速发展，带动了二产相对快速发展，但是总体二产结构偏低问题仍旧存在。

在工业结构中，高科技轻工所占比重有明显偏低，年，轻工企业实现产值占整个工业实现产值总数。

该项目实施，对于推进松山区经济结构调整有双重意义，是项目本身可以实现产值带动轻工业发展，拉高轻工在工业中比重，从而进步拉高工业在三次产业中比重二是对我区轻工业发展有示范作用，近年来我区着重发展矿业等产品初粗加工产业，在这方面经验方法有很多，确取得了巨大成功，但是在轻工发展，尤其是高科技轻工发展上，还缺乏成熟经验做法，该项目实施可以找出松山区轻工业发展条成熟之路，对其他轻工企业发展有增加信心和积累经验作用。

三是企业地区经济发展需要该项目实施，企业社会效益主要有三个是企业利润和上缴税金数额较大。

生态板业生产项目，是高科技高附加值项目。

项目达产后，每年可以生产万平方米生态地板，销售收入达到万元，上缴税金达到万元。

二是可以带动相关产业发展，繁荣周边经济，在松山区能够带动起来个产业集群，创造更多就业机会和创业机会。

三是可以解决部分下岗职工和农材剩余劳动力就业问题，增加工资性收入。

总之，该项目实施，最终能够体现为地方财政企业涉及这个产业职工和创业人员收入增加。

随着收入明显增加，将有效地改善农材生产生活条件，促进社会主义新农村建设。

第三节项目建设可行性项目符合国家当前产业政策随着国民经济持续快速健康发展和消费市场需求变化，居民住宅将成为新消费热点。

我国全社会房屋年竣工面积达到亿亿平方米，装饰材料生产值亿元人民币。

据中国建材工业研究会提供，未来年，基至较长段时间，建筑材料将高于国民经济发展速度个百分点，快速增长到年，建材工业产值达到万多亿，完成为国民经济重点增长点。

目前，新型地板材料已被国家发改委国家科技部制定当前优先发展高技术产业重点领域指南列入高技术产业发展重点。

二具有多方向竞争优势该产品特点防火，防水，抗震，抗冲击，强度高，韧性好，抗老化，重量轻，环保，无毒，无害，无辐射，隔音效果好。

原材料易采购，主要原材料都比较容易在市场中买到。

生产工艺简单，工人经培训，周内就能生产。

固定资产投资比例少。

成本低效益高。

公司开发出绿色新型生态环保防水地板系列产品，满足了国家十五规划中提出高强轻质节能节土利废环保所有功能要求。

该产品属废物利用，并属国家重点扶植产业，享受免增值税，固定资产投资万元，流动资金制品技术政策及出台保护现有林业资源和鼓励企业研制开发环保节能产品相关政策下，本项目产品与传统木地板陶瓷地板材质地板相比，具有符合政策档次较高生态环保防水市场看好等特点，必将成为地板业主流产品。

按照占有赤峰市装饰地板市场份额计算，每年保守销售量应该在万平方米以上。

基于以上认识，赤峰德昊生态板业有限责任公司经过详细市场调查，提运输对环境影响研究劳动保护与安全卫生生产制度与劳动定员工程进度实施计划建议投资估算经济效益分析研究结论。

通过对本项目在技术和经济上可行性研究，对工程技术方案论证以及对经济效益评价，拟定切合实际建设方案，供领导部门和建设单位在决策项目时参考。

三主要设计技术原则体现现行技术政策。

将废弃物综合利用，实现循环经济可持续发展等技术政策体现在设计方案中。

突出项目重点。

该项目重点是突出项目生态环保效益，减少环境污染，实现构建节约型社会根本目标。

设计指标确定，力求先进合理，符合实际。

压缩投资，少占耕地，尽量利用工业园区已有公共设施。

选用设备立足国产，吸取新技术，最终达到技术先进装备优良。

第四节项目概况项目实施地点本项目实施地点为内蒙古自治区赤峰市松山区工业园区，位于赤峰市松山区当铺地乡。

二建设规模及产品方案年产万平方米生态环保防水地板。

三项目总投资及效益情况项目投资项目总投资为万元，其中建设投资万元，流动资金万元。

资金筹措资金来源为企业自筹解决。

经济效益项目达产后，可年实现销售收入万元，上缴税金万元，实现利润万元，投资利润率，投资利税率，全部投资税前回收期年含建设期。

四主要技术经济指标具体见表。

表主要经济技术指标览表序号指标名称单位指标备注总投资万元固定资产万元流动资金万元经营收入万元增值税及附加万元总