（已批）8千万块煤矸石烧结砖项目立项可行性分析报告（存档）

税金根据国家优惠政策，项目年内免交增值税，免征所得费，故成本核算中没列入税金。

原料运输万元人工装卸万。

总成本万元，单位成本元块。

二年销售收入根据年第季标砖市场价格厂内提货价为元块，考虑到能源涨价及限制粘土砖生产，预计以后砖价格不会下降，只能略微上涨。

项目年产煤矸石烧结砖标砖万块年销售收入万块元块万元。

三年利润年销售收入总成本万元万元万元。

四项目盈平衡点分析固定成本工资管理费折旧万元。

变动成本原料电费销售费用维护费万元。

单位产品变动成本万元万块元块。

盈亏平衡产量固定成本单价单位变动成本万元元块万块即保持项目不亏损年最低生产量为万块标砖，若出厂价元块，保持不亏损年最低销售额为万块万元第九章投资回收期投资回收期可按静志计算投资回收期累计净现金流量出现正值年份上年累计现金量绝对值当年净现金供应因素项目建成投产后，必需保证吨天煤矸石供应能力，以保证生产线连续运行。

煤矸石品质化学成分是保证生产质量减少废品率重要因素。

项目要求煤矸石原料要保质保量供给。

六电力供应因素项目是机械化流水生产线，特别是焙烧窑需要保证连续工作，不得中断。

旦停电，窑内温度将无法控制，不但产品报废，窑炉及窑车都将不同程度损坏，停火检修次其费用达到几万元甚至十几万元。

目前柏根里站使用供电线路是由嫩北变电所输出千伏专供线路，如不遇大线路改造是能够保证电力供应。

煤矸石砖厂为防止因供电线路故障造成不必要时损失，购臵发电机组，确保电力供应。

七投资环境影响由于项目原材料调进产品运出量比较大，使项目外部环境较为复杂，旦在装运方面出现欺行霸市行为，不仅造成经营环境负面影响，甚至影响到生产与销售。

因此建议政府采取有力措施，优化项目投资环境，使项目达到预期利国利民振兴地方经济建设目。

第十二章可行性研究法论和建议以煤矸石为原料生产烧结空心砖是国家推广新型墙体材料，集节能省土利废于身，符合国家产业政策。

项目所在地区市场需求大，随着禁烧粘土砖政策力度加大，将会给项目产品提供更加广阔市场空间。

由于项目建设起点高，科技含量大，生产效率高加上国家税收减免优惠政策，使项目具有较好经营效益，且能够提供余人就业岗位，对推动地方经济发展有着积极促进作用。

虽然项目建设有定不确定因素，但都不可以预前防控。

只要在项目建设中科学规划精心组织严加管理，再加上政府大力扶持，完全能够防范和化解风险，使项目向着预期良好目标发展。

建议项目符合国家产业政策，建设条件具备，应尽快予以实施。

天，平均降水量左右。

自然条件符合项目要求。

供电情况项目所在地属东北网区，电力供应正常。

项目总用电量千瓦，收费按峰谷期分时收费，项目拟在用电低谷期满负荷生产，以达到节能降低成本目。

供水排水情况项目采取打深井取水，生产用水量较少，其少量排水。

运输情况项目建设在柏根里车站，原料运输距离公里左右。

省道在项目厂址附近通过我公司铁路也在附近通过，产品原料运输以及外运十分方便。

原料供应情况罕达气镇煤矿目前年产煤矸石余万吨，全部投产后煤矸石产量将达到万吨以上，项目建成后年需万吨，完全能满足项目需要。

原料品质根据国家经贸委科学技术部国经贸资源号文规定生产烧结砖对煤矸石原料化学组成要求，可塑性指数，热值，干敏系数三罕达气镇矿煤矸石主要化学成份及指数由中国建筑材料工业规划研究院设计所提供成份第章总论温家宝总理在今年十届五次人代会议政府工作报告中强调指出要把节能降耗保护环境和节约用地作为转变经济增长方式突破口和重要抓手节约集约用地，不仅关系到当前经济社会发展，而且关系到国家长远利益和民族生存根基。

在土地问题上，我们绝不能犯不可改正历史性，遗祸子孙后代。

因此，依据罕达气镇附近煤矿充足煤矸石资源，提出建设年产万标准砖块煤矸石烧结砖厂项目，取代部分粘土砖，节约可耕地，为城镇建设提供节能降耗新型墙体材料，完全符合国家产业导向和政策扶持范围。

项目所在地区市场巨大对人体有害指标，采取除尘和隔音措施后，可完全达标生产。

焙烧工段由于煤矸石热量低卡千克，所排放度气二氧化碳符合国家排放标准。

项目离居民区较远，无污水排放，没有大气污染，项目建设及投产将严格按照项目环评意见书进行建设和生产。

十土建工程生产车间采用砖混结构厂房，建筑面积。

办公楼职工宿舍食堂均采用砖混结构，建筑面积。

混凝土地面。

下水道。

第六章项目实施进度安排年月，公司起名，工商核名，土地审批发改委正式立项，土地规划审批，环境评估。

制定设计图纸，建委审批。

设备选型，初步选定家设备生产厂家，及窑炉建设厂家，土建施工公司。

人员配臵，前期设备选型人，手续办理协调人，财务人。

年月，前期资金到位，场地平整铲车钩机到位，对前期选定设备土建窑炉建设进行招投标，人员配臵，总务名司机名。

厂区周围拉围墙。

年月开工奠基仪式厂房窑炉开始建设办公楼建设动工厂区围墙大门竣工。

年月份陈化库建设完成生产线优化设计，办公室职工食堂宿舍竣工招聘部分工厂技术人员。

年月现场制造生产线部分设备，按要求施工设备安装基础。

年月主体厂房竣工，操作工人招聘生产线设备安装制造，双级真空制砖机吊装，厂区道路竣工，布臵窑车生产。

年月窑炉主体工程竣工，设备安装制造料厂厂房竣工操作人员培业管理建立合理企业组织根据项目特点，拟采取三级管理方式组建企业管理构架。

各二级机构主要职责生产副总工厂生产管理，原材料供应，销售副总产品销售办公室厂务后勤人力资源外部环境。

财务室生产设计，财务管理制订科学企业管理制度认真吸取类型企业管理经验，结合本企业实际情况，制订科学管理制度，并不断完善。

重点抓好安全生产，提高效率，降低成本三个方面管理。

由于整个生产都实现了机械化，在产品质量重点把好原材料处理，培烧两道工序质量控制，即把好两头。

要根据企业管理提升需要，要及进进行管理创新，让管理出效益观念融入到每位员工自觉行动之中。

抓好员工培训，提升企业素质项目引进是国内先进生产流水线，机械化自动化程度较高，要求员工必须具备定素质，方能保证生产正常。

因此，项目在投产前和投产后都要认真组织员工培训，以尽快掌握操作技能。

对基层员工重点抓好操作技能提升，对管理干部重点进行管理能力提升，并把该项工作列入企业长久发展规划中。

四工艺流程及技术参数工艺流程项目工艺采用机械化生产次码烧国内先进技术，具体流程如下煤矸石给料机级破碎二级粉碎筛选双轴搅拌机陈化库多斗输送机碾压箱式给料机搅拌强挤机双级真空挤出机切条机分坯机机器人码坯机摆渡车顶车机干燥隧道窑摆渡车项车机焙烧隧道窑牵引机出窑卸成品窑车回车线。

相关指标及工艺参数企业规模指标厂区面积建筑面积煤矸石堆场料棚员工配备人装机容量主要工艺参数塑性指标砖坯含水率双级真空砖机块小时砖烧成周期小时成品率成品砖主要技术参数抗压强度密度系级孔洞率吸水率抗风化性能六工艺设备选择原料处理工段主要设备是粉碎机，选择矿山用通用型机振动筛选择通用型搅拌机陈化库斗式输送机选择专用机型与生产线配套。

碾压强搅拌，双级真空制砖机选择工作对象为煤矸石专用机型，各环节原料输送装臵根据现场情况订样制作。

七生产车间布臵方案按照生产流程通过优化设计布臵。

八劳动定员原料处理至制砖整条生产线分两班生产，干燥焙烧工段为小时连续运转，维护工分为白班和夜班两班。

各工序定员及全厂劳动定员。

九环保标准原料处理有定粉尘和噪音，但都不超过国家规对人体有害指标，采取除尘和隔音措施后，可完全达标生产。

焙烧工段由于煤矸石热量低卡千克，所排放度气二氧化碳符合国家排放标准。

项目离居民区较远，无污水排放，没有大气污染，项目建设及投产将严格按照项目环评意见书进行建设和生产。

十土建工程生产车间采用砖混结构厂房，建筑面积。

办公楼职工宿舍食堂均采用砖混结构，建筑面积。

混凝土地面。

下水道。

第六章项目实施进度安排年月，公司起名，工商核名，土地审批发改委正式立项，土地规划审批，环境评估。

制定设计图纸，建委审批。

设备选型，初步选定家设备生产厂家，及窑炉建设厂家，土建施工公司。

人员配臵，前期设备选型人，手续办理协调人，财务人。

年月，前期资金到位，场地平整铲车钩机到位，对前期选定设备土建窑炉建设进行招投标，人员配臵，总务名司机名。

厂区周围拉围墙。

年月开工奠基仪式厂房窑炉开始建设办公楼建设动工厂区围墙大门竣工。

年月份陈化库建设完成生产线优化设计，办公室职工食堂宿舍竣工招聘部分工厂技术人员。

年月现场制造生产线部分设备，按要求施工设备安装基础。

年月主体厂房竣工，操作工人招聘生产线设备安装制造，双级真空制砖机吊装，厂区道路竣工，布臵窑车生产。

年月窑炉主体工程竣工，设备安装制造料厂厂房竣工操作人员培训。

年月铺设窑车道轨设备安装制造，铺设力电线路。

年月生产线调试试运转烘干窑炉，试生产。

年月调试机砖生产线和窑炉设备设施，试生产。

年月窑炉点火，正式投产。

第七章项目投资估算与资金筹生产线总投资万元，其中制砖生产线设备总投资万元。

干燥烧运转系统设备投资万元。

窑炉建设总投资万元。

自动化控制部分万元。

电力电源上下水投施万元。

全自动机器人码坯系统万元。

原料装卸车辆万元。

二土建工程建设总投资万元。

三征地平方米，投资万元其中土地补偿按照全部面积每平方米元计算，土地出让金及相关税费按照平方米每平方米元计算。

四建设期费用万元其中项目考察费用万元设计勘察费用万元人员工资万元员工培训万元生产线设备试费用万元占生产线设备投入。

五不可予现费万元按生产线总投资和建设期费用计算六流动资金需求万元形成生产能力后，按个月周转次计算所需流动资金七项目资金总需求万元。

以上六项资金总和八项目资金筹措该项目总投资万元，其中资金黑龙江省铁路有限责任公司出资万元整，职工出资入股万元整。

第八章项目经济效益分析年经营费用项目计划于年月正式投产，经济效益分析均整年度计真。

煤矸石成本每块重约块，承重砖产量占，非承重砖。

年产煤矸石烧结砖成标砖万块。

承重砖耗煤矸石万块万吨。

外用色砖耗煤矸石万块万吨。

合计年耗煤矸石万吨，元吨含短途装运费，煤矸石成本万吨元吨万元。

原料运输成本，按照年运输量万吨计算。

站台费每吨元装车费元运费公里卸车费元元万吨万元。

共计万元。

电费总装机容量千瓦，平均负荷为，每天按连工作小时计，年工作天，年耗电万度。

平均电费高低谷值平均元度，年耗电万元。

工资定员人，每年人均工资万元，年工资品