（已批）8千吨润滑油项目立项可行性分析报告（存档）

勘察设计费设计勘察费万元，计入项目前期费用。

其它应支付费用其他应支付费用总计为万元，计入项目前期费用第九章项目投资估算与资金筹措总投资建设项目总投资万元投资估算估算依据国家计委建设部颁发建设项目经济评价方法与参考项目所需配套设备，按生产厂家报价资料逐台进行计算项目建设工程费按辽阳市现行建筑造价扩大指标进行估算项目安装工程费按各单项工程安装工程费率进行计算。

投资估算建设资产投资估算建设项目投资额万元其中建筑工程费万元主要设备及安装费万元环保工程万元电力水利工程及设置万元项目前期费用万元流动资金参照同类厂家现行流动资金投放周转状况，估算本项目建成投产后，正常生产年份需投放流动资金万元。

投资构成分析见附表资产览表资金筹措本项目自筹建设投资万元，全部由企业法人出资自筹解决。

本项目需流动资金万元全部由。

三者在变化幅度内，变化因素财务内部收益率均高于行业基准折现率，财务净现值均大于零，投资回收期符合建设标准，四者比较，销售收入变化对财务分析影响比最大，其次为总成本和固定资产投资。

详见敏感性分析表通过对项目盈亏平衡点及敏感性进行分析，本项目从经济评价上是看可行。

社会效益分析本项目实施达产后，年销售收入万元，同时可安排人就业，项目每年可为国家增加税收万元，为促进辽阳工业发展奠定基础。

第十章项目可行性研究结论与建议结论本项目具有较明显经济效益和社会效益。

主要财务评价指标均高于同行业基准水平，企业有按计划自筹资金能力。

项目区原料充足，产品市场前景可观，技术线路工艺设计，以及设备选型都有可靠科学依据，厂址选择合理，厂区内总图布置科学。

项目建设工期能按期完成，投资回收期短，可达到投资少见效快目，同时为促进行业快速发展，满足行业发展新形势需要做贡献。

建议本项目前期工程若局部实施有困难，可在初步设计阶段进行调整。

项目在施工图设计前，必须对水文地质进行详细调查，以保证工程顺利进行。

建议有关部门尽快对本项目进行必要评估和审查，做好工程前期准备工作，以保证项目能按计划实施。

低端市场。

全国目前有余家润滑油生产厂。

本项目发起人罗恒昊正是本着做大做强润滑油产业为目发起本项目建设。

项目发展概况中国润滑油品牌向高端市场进军战略，也标志着国内润滑油行业次起身试飞，将是国内润滑油行业从渠道竞争逐步转化为品牌竞争起点。

在这场品牌传播对抗战中，市场竞争会日趋开放和活跃。

面对此种态势，中国润滑油行业必须把握时机，加速国际化进程，迎接严峻挑战。

国内润滑油企业鲜明地提出了国际化概念，本土润滑油企业正在迅速崛起，企业和品牌实力不断增强，已具备走上国际化大舞台能力。

已进行调查研究项目及其成果目前国内同规模企业已经建立多家，但还不能形成规模化发展。

多数企业基本盈利，产品销售市场稳定，销售收入基本可以预期。

年抚顺市天润集团公司年产吨润滑油项目取得重大成功，年销售收入万元，税金及附加万元。

为其他润滑油企业起到了带头作用。

试验试制工作情况经过试验试制，已经开发生产系列质量达到行业标准产品，第章项目投资总论项目投资背景润滑油工业是技术密集生产复杂销售环节多行业，它涉及到原油品种质量生产工艺技术添加剂数量和品种配套油品配方和评定调和包装厂建设生产以及销售和售后服务等各个方面。

中国是世界第三大润滑油消费国，据国家统计局数字，年，全国消费润滑油万吨，较年，需求增长。

据有机构跟踪监测结果表明，年国内汽车高端用油占了整个车用油市场近，却提供了占国内整个车用润滑油市场利润。

该机构还预测，今后三至五年内，汽车高端用油每年增长速度将远远超过目前，达到。

到年高端用油占整个车用油比重将上升到左右。

项目名称辽阳润滑油有限公司年产吨润滑油项目项目承办单位辽阳润滑油有限公司项目主管部门辽阳县乡镇企业管理局核准通过，归档资分解落实到各经营部加油站班组直至每个人，并将指标完成情况作为考核员工绩效工资依据，制定月份销售进度，按月进行检查，按月兑现，使员工既有压力，又有动力，充分调动了员工销售积极性。

第三，代理经营，扩大销售网络。

这个分公司认为，要扩大润滑油销售量，就必须要改变现行经营模式，实行连锁经营特许经营代理店。

积极与各大汽车修配厂联系，把汽车修配厂变成自己润滑油经销点，扩大了润滑油销售网络，销售量迅速增加。

第四，改变销售策略，以销售小包装润滑油为突破口，扩大销量。

把润滑油销售重点放在小包装上，以销售小包装润滑油为突破口，扩大润滑油销售，占领润滑油销售市场。

第五，诚信经营，服务促销。

以质优量足价实润滑油赢得了顾客信赖。

促销价格制度实行全国统售价，代理经营。

产品销售费用预测销售费用按销售收入千分之计提。

产品方案和建设规模产品方案目前产品分为润滑油润滑脂工业用特种润滑油防冻液刹车油几种。

建设规模建设年产达吨润滑油生产线产品销售收入预测根据同行业产品价格分析确定本项目产品估算价格为元，按年产量吨计算，年预计销售收入为万元。

第四章项目建设条件与厂址选择资源和原材料资源评述项目所在地拥有辽化大油周期延长方面产生商机。

市场预测国内市场需求预测从国内润滑油生产企业实际情况来看，虽然我们已经拥有了具有国际先进水平润滑油企业，如中石化所属长城润滑油公司，但是国内润滑油企业中还有些非专业化生产小规模企业，他们靠自己力量无法完成高端润滑油产品生产，所以其产品多集中于中低档范围。

润滑油消费量为年万吨年万吨，年突破万吨。

我国汽车高端用油占润滑油市场份额以上，其中是国外品牌，如壳牌美孚等，而车用润滑油利润又来自高端市场，并且在今后年，汽车高端用油每年增长速度将达到。

年，高端用油将占到车用润滑油左右。

在整个国内润滑油市场上，国产品牌占据销售量份额，但利润却只占高端市场。

因此，高端润滑油市场将成为未来润滑油行业竞争焦点。

产品出口或进口分析我国是润滑油进口和消费大国，年，我国共进口润滑油吨，年我国润滑油进口数量继续平稳增长，达吨，较上年上升，年月份中国共进口各类润滑油，吨，较年小幅下降。

年月累计出口润滑油吨，比上年同期增加了吨，增幅达。

价格预测未来几年全球润滑油市场需求有望以年均速度增长，到年全球市场需求总量将达到万吨。

其中亚太地区占，全球制造业健康发展将促使工业用润滑油需求增长，包括过程油和液压油。

而全球机动车数量快速增长将促使车用润滑油需求快速增长。

未来几年亚太地区将成为全球润滑油需求增速最快地区，其中中国将引导该地区乃至全球需求增长，年全球润滑油需求量将达到万吨，年增长速度为，价值亿美元。

中国汽车工业蓬勃发展以及工业用油也促进了润滑油业发展。

中国润滑油市场将以每年速度增长，到年，中国市场润滑油需求将会翻番，消费量将可能超过美国。

在未来几年里润滑油价格还将上涨。

市场推销战略推销方式以广告和业务推销代理经营为主，积极参加同行业产品交流会，与相关企业签订产品销售合同。

推销措施首先，打造品牌形象，扩大知名度。

通过发放宣传单，在加油站商店等经营网点营业大厅悬挂宣传小彩旗，在户外张贴大幅宣传海报同时派业务和有关技术人员到各用油企业宣传讲解润滑油品质特性，积极引导消费者消费，扩大知名度。

其次，科学制定指标，分解落实到位。

这个公司结合各单位实际情况，按各单位汽柴油销售指标定比例，将润滑油销售指标层层分解落实到各经营部加油站班组直至每个人，并将指标完成情况作为考核员工绩效工资依据，制定月份销售进度，按月进行检查，按月兑现，使员工既有压力，又有动力，充分调动了员工销售积极性。

第三，代理经营，扩大销售网络。

这个分公司认为，要扩大润滑油销售量，就必须要改变现行经营模式，实行连锁经营特许经营代理店。

积极与各大汽车修配厂联系，把汽车修配厂变成自己润滑油经销点，扩大了润滑油销售网络，销售量迅速增加。

第四，改变销售策略，以销售小包装润滑油为突破口，扩大销量。

把润滑油销售重点放在小包装上，以销售小包装润滑油为突破口，扩大润滑油销售，占领润滑油销售市场。

第五，诚信经营，服务促销。

以质优量足价实润滑油赢得了顾客信赖。

促销价格制度实行全国统售价，代理经营。

产品销售费用预测销售费用按销售收入千分之计提。

产品方案和建设规模产品方案目前产品分为润滑油润滑脂工业用特种润滑油防冻液刹车油几种。

建设规模建设年产达吨润滑油生产线产品销售收入预测根据同行业产品价格分析确定本项目产品估算价格为元，按年产量吨计算，年预计销售收入为万元。

第四章项目建设条件与厂址选择资源和原材料资源评述项目所在地拥有辽化大型化工企业，并且周边数家化工厂，基础油供应不成问题，目前市场价格为元吨。

原材料及主要辅助材料供应本项目原材料主要是基础油，主要由周边化工厂提供，动力及辅助材料来源也十分充足广泛，本地区足可供应。

需要作生产试验原料项目产品化验试验消耗品由周边实验器具商店提供。

建设地区选择自然条件气温年平均气温最热月平均气温极端最高气温极端最低气温冻土层厚度米湿度历年平均最高相对湿度历年平均最低相对湿度历年平均相对湿度风历年平均风速平均最大风速地面米高度风速多年平均气压毫米冬季主导风向北西北风夏季主导风向南正南风降水历年平均降水历年日最小降水量历年日最大降水量雷电历年年平均雷电日数天历年最大雷电日数天地震烈度根据辽阳市防震抗震办公室查询国家地震烈度区划图，该项目所在区域建筑施工应按度设防。

基础设施项目所在地公路水电等措施齐备，红砖水泥等建筑材料充足，目前，项目建设区没有形成管道燃气，部分居民使用瓶装液化石油气。

现有供暖方式为分散小容量锅炉供暖和炉灶取暖。

该区没有排水设施，污水由自然沟渠排出。

社会经济条件项目所在地辽阳县首山乡祁尔台村，周边多为化工企业，为项目建立提供适宜条件。

全县上下坚持以科学发展观为统领，以园区建设为依托，以项目建设为载体，进步坚定信心，强化措施，保持了工业经济稳定健康发展，为全县经济发展提供了有力保证。

截止到年月末，全县工业总产值完成亿元，同比增长工业增加值完成亿元，同比增长固定资产投资完成亿元，同比增长，为项目提供了良好经济环境。

其它应考虑因素基于规划区城市格局，因地制宜性能增强换油周期延长方面产生商机。

市场预测国内市场需求预测从国内润滑油生产企业实际情况来看，虽然我们已经拥有了具有国际先进水平润滑油企业，如中石化所属长城润滑油公司，但是国内润滑油企业中还有些非专业化生产小规模企业，他们