（已批）xx医院太平新院区项目立项可行性分析报告（存档）

完全建成后年支出预期项目建成后年支出估算表项目年支出万元估算依据工资奖金及福利等切人员开支人，人均元每年。

药费经验数据表明，药费般占收入耗材高低值耗材及管理费用及其它水电气燃料等经验数据合计项目财务评价静态评价对于本项目财务静态评价，由于投资期较长，并且利润获得会随时间增加而增加，所以采用投资回收期法较为合理由于医院经营特殊性，不涉及税收。

经过测算，本项目投资回收期为年。

项目建成后年收入支出增长变化估算表年份使用率年收入累计年收入累计支出累计盈余年份使用率年收入累计年收入累计支出累计盈余投资回收期计算表按累计收益额计算法年份投资额回收投资额累计未回收投资额经营收入经营成本净收入动态车身广告建造家现代医院作为项目新口味测试用，该医院有花园酒店式医疗环境国际流医疗设备及医疗技术星级酒店式医疗服务交通便利，消费者对此反映是否需要此类医院选择频数百分比有效百分比累计百分比需要不需要无所谓合计需要理由需要理由理由理由二理由三综合评分星级酒店式医疗设备好有这个消费层医疗技术好引入竞争社会发展与国外接轨生活水平提高有利于身心健康交通方便信誉好选择范围广医院太旧市民状注健康价格高旅游城市需要管理好此类医院选择意愿度是否愿意去选择频数百分比有效百分比累计百分比愿意不愿意无所谓合计原因或理由愿意理由理由理由二理由三综合评分医疗技术好环境好服务好利于身心健康交通方便能治好病价格高病情需要会去考虑自己消费水平不愿意理由选择频数百分比有效百分比累计百分比价格高考虑自己消费水平病情需要会去不能用医保其他合计费用考虑，即比在普通医院就诊高出高出百分比选择频数百分比有效百分比累计百分比或以下或以上缺失合计室科研中心间实验室，张观察床位康复中心医疗康复保健养生为特色康复公寓医疗康复保健养生为特色生活中心医学研体化为特色专家公寓医学研体化为特色后勤辅助系统医学研体化为特色合计本项目财务评价投资回收期年财务净现值万元，年为万元财务内部收益率年为存在问题及建议本项目投资期长，资金回收慢，初期投资显得极为高昂。

本项目特点是具有较高社会效益，但经济效益取得只能从长远角度考虑。

本项目实施必须具有长远发展战略眼光，充分考虑到今后医院扩建，技术设备进步，整体规划要超前，水电道路排水设计应保证发展需要。

本项目实施采用分步骤进行，建设周期很长，在实施过程中各方面不可预知变化因素较多，而且利润很大块也将会用于社会效益和自身发展。

本项目地域目前还无法与市核心区域相比，地块各项基础配套设施完备需要时间，周边居住人口增长也需要个较长过程，市及安目录第章项目总论项目背景与概况项目名称项目承办单位编制依据项目提出理由项目拟建地点项目预期目标项目建设条件研究结论主要技术经济指标表存在问题及建议投资环境分析核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，国家政治经济形势及有关政策市含安宁市，下同及区域经济社会情况市场分析我国医疗消费市场宏观背景市医疗市场现状医务人员薪资调查情况及医务人才问题关于医保定点问题医院消费新口味测试医院假设定位建议第章建设规模与项目开发条件建设方案方案描述指标项目现状概况地点与地理位置占地面积现有土地状况项目建设条件地形地貌工程地质水文条件环境条件区域性规划交通条件社会环境法律环境公共设施，给排水煤气道路等施工条件第章机构设置机构设置标准机构设置总体介绍重要科室第章投资估算与资金筹措项目总开发成。

民营专科医院目前只是医疗市场种补充，尚无条件较好中外合资大型综合型医院。

非国有医院医疗水平和医疗条件远比不上政府非盈利性医院，所占市场份额很小。

虽然医疗机构近年来有了较大发展，但现存医疗水平较高医院数量仍不能满足社会需求，高水平医院病房经常处于种超负荷运转状态，如医院和医学院第附属医院病床使用率均在以上。

同时，年以来，居民用于医疗保健费用占可支配收入比例每年以以上比较增长，现在居民用于医疗保健费用占可支配收入比例已经超过了。

高等级医院三级甲等医院经营情况医院硬件设施占地面积亩，医疗用房建筑面积平方米，主要有号二号三号住院楼门急诊大楼医技大楼。

拥有影像检验诊断治疗仪器台件。

医院现有编制床位张，临床科室个，医技科室个。

省重点专科个呼吸内科心内科内分泌科神经内科血液内科普外科肝胆外科胸外科骨科眼科耳鼻喉科计划生育科。

省属科研中心有省临床检验中心医学影像研究中心老年病研究中心围产医学遗传诊断中心。

还有肝胆外科研治协作体，中西医结合第临床研究基地。

医务人员技术力量休闲为体富于特色高原生态旅游城市。

从市近年来发展趋势上也可以看出该定位切合了市特点。

据国务院发展研究院中国城市发展报告评估，年，在中国个重点城市中，城市综合实力排第位，在西部地区列第位城市发展潜力列第位，西部地区列第位。

根据中国社科院中国城市竞争力报告显示，年投资环境名列全国第九，西部第。

政策环境保持招商引资良好态势。

以良好环境和优质服务吸引项目建立重点工程和重点项目资源库，做好项目储备和包装。

安宁加快产业发展。

已做好太平新区规划建设，引导企业向园区聚集，形成产业和企业集群，发挥规模和聚集效应。

做大房地产业。

抓住新建设机遇，利用未来良好交通网络和区位特点，以建设后花园为目标，大力发展太平新区房地产业。

所有这些条件，都为医院太平新院区建设提供了良好政策条件。

市场分析我国医疗消费市场宏观背景目前，我国每年医疗消费只相当于国民生产总值。

在发达国家，如美国这比例为，瑞典为，英国为，韩国日本香港等亚洲国家和地区为。

资料显示，我国医疗产业市场年增长速度约为健康支出要高于收入增长幅度，因此无论从哪方面讲市场空间都是巨大。

由于我国医院是具有定福利性质社会公益事业，我国医院大部分是全民所有制医院，即国家所有制形式。

国家在年颁布医疗机构管理条例中，已经明确国家扶持医疗机构发展，鼓励多种形式举办医疗机构。

从年月关于城镇医药体制改革意见通知到月共出台个配套文件，包括城镇医疗机构分类管理医药收支两条线管理医疗机构有关税收政策区域卫生规划政策等，为民营资本及外资进入医疗市场及其以后发展营造了较好政策环境。

市医疗市场现状市医疗机构现况市卫生机构和卫生技术人员发展提高很快，已成为全省医疗中心。

年地区卫生机构合计家，其中医院家，卫生技术人员人，其中医生执业医师人，执业助理医师人，卫生机构床位数合计张，其中医院占。

目前市医疗机构中，政府非盈利医院占主导地位，它们医疗水平代表了乃至最高医疗水平，它们除了提供基本医疗服务外，有医院如医院和医学院附属医院同时还承担着医学科研和教学任务。

民营专科医院目前只是医疗市场种补充，尚无条件较好中外合资大型综合型医院。

非国有医院医疗水平和医疗条件远比不上政府非盈利性医院，所占市场份额很小。

虽然医疗机构近年来有了较大发展，但现存医疗水平较高医院数量仍不能满足社会需求，高水平医院病房经常处于种超负荷运转状态，如医院和医学院第附属医院病床使用率均在以上。

同时，年以来，居民用于医疗保健费用占可支配收入比例每年以以上比较增长，现在居民用于医疗保健费用占可支配收入比例已经超过了。

高等级医院三级甲等医院经营情况医院硬件设施占地面积亩，医疗用房建筑面积平方米，主要有号二号三号住院楼门急诊大楼医技大楼。

拥有影像检验诊断治疗仪器台件。

医院现有编制床位张，临床科室个，医技科室个。

省重点专科个呼吸内科心内科内分泌科神经内科血液内科普外科肝胆外科胸外科骨科眼科耳鼻喉科计划生育科。

省属科研中心有省临床检验中心医学影像研究中心老年病研究中心围产医学遗传诊断中心。

还有肝胆外科研治协作体，中西医结合第临床研究基地。

医务人员技术力量医院现有在编职工人，其中专业技术人员人，主任教授级专家人，副主任副教授级专家人，主治医讲师共人。

医院担任中华医学会专科学会委员人，省科协副主席人，省医学分会副会长人，常务理事人，专科学会主任委员人，副主任委员人。

经济运行情况现有医疗仪器设备资产总值约亿元，年门诊量万人次，年住院病人万余人次，病床使用率，每年纯利润回报左右。

医学院附属医院硬件设施占地面积平方米，总建筑面积平方米。

门诊大楼面积为平方米。

传染科大楼面积为平方米。

拥有各种医疗仪器台件，全院开放床位张。

医务人员技术力量医院现有在编职工人，其中高级技术职称及处以上干部人高职人副高人，中级技术职称人，博士生导师名，硕士生导师人，有名硕士研究生和从德国法国日本中山上海华西同济等医科大学毕业名博士生。

医院有国家级突出贡献者人，省级突出贡献者人，全国中青年医学科技之星人，学科带头人人，骨干教师人，享受国务院政府特殊津贴人，医院卫技人员占职工总数。

经济运行情况现有医疗仪器设备资产总值约亿元，年门诊量万人次，年住院病人万余人次，病床使用率。

医疗机构就医病患分析在就医人群主要由本地病人包括小部分住在外地人和各地州县区来昆就医病人组成。

由于整个省技术力量较强规模较大大型综合性医院均设于市区，而各地州县区医疗水平及医疗配套较落后，所以这些地区病人重大疾病均到市区大型综合性医院就医。

从对业内人士访谈中得知，类似昆华医院云大医院这样三级甲等医院至少有超过病人是来自各地州县区，几年前甚至达到，而相比规模小些市级医院，本地患者占绝大部。

据国务院发展研究院中国城市发展报告评估，年，在中国个重点城市中，城市综合实力排第位，在西部地区列第位城市发展潜力列第位，西部地区列第位。

根据中国社科院中国城市竞争力报告显示，年投资环境名列全国第九，西部第。

政策环境保持招商引资良好态势。

以良好环境和优质服务吸引项目建立重点工程和重点项目资源库，做好项目储备和包装。

安宁加快产业发展。

已做好太平新区规划建设，引划和太平片区规划具有较高前瞻性和合理性，地区经济发展迅速，已经初步形成了产业和居住良好互动，对于整体配套建设具有良好支撑，医院建设成为了片区发展良好组成第三，将来在面向整个同时，服务于就近万以上人口，提高了片区经济和社会效益第四，地方政府高度重视这样整个区域有机配套服务组成，是建设富有特色和谐新城区重要部分。

公共支持考虑医院建设是个长期系统工程，具有特殊性和较大社会公共影响力，地方政府对于片区和谐发展和项目建设支持显得尤为重要。

太平镇