（已批）围场育苗中心项目立项可行性分析报告（存档）

投资估算与资金来源投资估算编制说明估算依据林业建设工程估算编制办法林木种苗工程项目建设标准国家林业局财政部基本建设财务管理规定财建号国家计委建设项目前期工作咨询收费暂行规定计价格号河北省建筑工程预算定额统基价表取费标准设备仪器购置所有设备仪器及用品按厂商或代理商提供价格计算其它费用包括建设单位管理费咨询费招投标和工程建设监理费和项目建设基本预备费分别按有关规定计取。

投资估算总投资经估算，项目总投资万元，其中直接建设投资万元，占总投资，建设工程其他费用万元，占总投资，预备费万元，占总投资。

投资构成工程费用中，育苗生产工程投资万元，占总投资生产设备投资万元，占总投资辅助工程投资万元，占总投资。

经财务分析，该项目财务内部内部收益率远远大于基准收益率，说明该项目具有较强盈利能力。

偿付能力分析本项目建设中无银行借款，故不做偿付能力分析。

不确定性分析盈亏平衡分析生产能力利用率年总固定成本年销售收入年总可变成本年销售税金与附加产量生产能力利用率设计生产能力经估算，本项目盈亏平衡点为，即苗木产量达到万株时就可保本经营。

财务评价结论从财务评价结果看出，该项目全部投资内部收益率，财务净现值，投资回收期，投资利润率，投资利税率均超过国内同行业水平。

财务净现值大于零，投资回收期低于行业基准回收期，项目各年财务状况也较好，具有定抗风险能力，各项指标均符合要求。

因此，该项目在财务上是可行。

结论与建议围场满族蒙古族自治县绿珠苗木种植有限公司育苗中心建设项目以项目区内外生态造林和城市绿化需求为依据，符合产业政策。

项目区党委政府和林业主管部门对苗木产业发展高度重视，绿珠苗木种植有限公司具有丰富苗木培育管理经验，又有多家科学院所作技术支持，具有优质苗木育苗中心项目建设能力。

新建育苗中心投资规模适宜，建设期较短，示范性强，风险小，见效快。

项目区综合条件优越，工程建设生态效益显著社会效益巨大经济效益突出。

通过项目实施，必将带动全县乃至全省苗木培育和林业产业更好更快发展，对围场县农林业种植结构战略性调整增加农民收入解决三农问题，全面推进全县经济社会和谐发展起着极其重要促进作用。

因此，围场满族蒙古族自治县绿珠苗木种植有限公司育苗中心建设项目是必要可行。

问题需要胡锦涛同志在党十七大报告中提出了夺取全面建设小康社会新胜利奋斗目标，没有农村小康就没有全国小康，全面建设小康社会是我国政府近阶段主要任务，三农问题是我国政府优先解决问题之。

林业生产实践证明，调整农业种植结构大力发展林业生产则是解决三农问题重要途径。

通过育苗中心建设，还可辐射带动全县及周边地区农民育苗和造林积极性。

因此，在围场县建设优质育苗中心，无疑对解决当地三农问题起到良好促进作用。

项目建设是改善生态环境需要自上世纪年代以来，我省先后启动了三北防护林太行山绿化京津风沙源治理退耕还林草工程世界银行贷款造林项目中德合作造林项目平原绿化工程城镇绿化工程通道绿化工程沿海防护林工程速生丰产用材林基地建设工程等大型林业工程建设项目。

经过多年来艰苦努力，各项林业工程建设和园林绿化工程取得了举世瞩目成就，我省生态环境也得到了初步改善。

随着工程建设进步发目录总论项目提要编制依据主要技术经济指标可行性研究结论项目建设必要性项目建设背景与由来市场需求分析项目建设必要性分析项目建设条件自然地理条件社会经济林业生产经营管理项目建设目标项目建设目标项目建设指导思想与建设原则建设任务项目建设方案项目产品方案和建设规模项目建设地点选址项目建设技术方案项目总体布局项目可行性分析消防劳动安全与职业卫生节能措施消防核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，劳动安全与职业卫生节能措施环境影响评价生态环境现状项目建设对环境影响分析环境保护措施环境影响评价招标方案招标范围招标组固沙源，为河北增资源，为群众拓财源。

建国以来，国家为围场县造林绿化投入了大量资金，有利地促进了林业发展和森林资源增加。

据二类资源统计，林地面积万亩，有林地面积万亩不含省直，其中经济林面积万亩，年产果品公斤。

活立木总蓄积量万立方米不含省直，森林覆盖率为。

种苗生产与供应情况近年来，围场县造林面积每年增加幅度越来越大，加之周边省市县生态造林和城市绿化用苗，优质苗苗木缺口很大，为了满足生产发展需要，建设育苗中心是非常必要和及时。

从目前情况看，种苗生产还存在些不容忽视问题，是品种管理缺乏统规格标准，出现混杂现象二是品种繁育资金投入不够，规模小产量低，导致良种苗木供应不足三是科技含量低，在良种引进繁育推广和管理等方面出现这样或那样问题，影响了种苗生产发展和提高。

外部协作条件绿珠苗木种植有限公司自建立以来，直与河北省林业种苗站围场县种苗站进行合作，今后将以河北省林业种苗站河北省林业技术推广总站北京林业大学河北省林业科学院为依托，利用高等院校及科研单位先进林业科学技术及其它地区优质种质资源，通过技术协作与培训，培养和造就批基地科技人才，应用推广批成熟且比较先进林业科研成果，在本县及周边地区辐射带动批育苗生产专业户。

因此，外部协作条件也完全可以满短光照充足昼夜温差大雨量适中气候多变。

年平均气温，极端最高气温，极端最低气温。

年平均降水量毫米，日最大降水量毫米，时最大降水量毫米，年内雨量主要集中在七八九三个月份。

无霜期天平均约天，日照百分率，最大冻土层深度厘米，年平均相对湿度为，干燥度为。

土壤该育苗中心原为农业用地，主要种植蔬菜粮食作物以及裁培果树，地表凹凸不平，土壤为沙石质壤土，土层深度在厘米以上，砾石含量高，作为育苗中心用于培育苗木，需要进行客土和土壤改良。

植被围场森林植被在中国植物区系分区上，隶属于泛北极植物区中国日本森林植物亚区华北地区。

物群落分布广泛，结构复杂，种类繁多，物种资源丰富。

从垂直地带性分布看，围场县森林植被类型为亚高山草甸针叶林针阔混交林落叶阔叶林人工栽培植被。

据不完全调查统计，以落叶松油松樟子松云杉山杨桦树小叶椴侧柏栎类刺槐毛白杨杂交杨柳树榆树国槐椿树泡桐花椒酸枣山杏枸杞紫穗槐杞柳沙棘柠条锦鸡儿胡枝子绣线菊等为主要树种森林植物有多种。

社会经济行政区划与人口河北省围场县总面积平方公里，共辖个乡镇，个行政村，年末总人口万人，其中以满族蒙古族为主个少数民族人口万人，占总人口，年月日经国务院批准设立围场满族蒙古族自治县，政府所在地围场镇城区人口万人，属国家级贫困县。

年，全年实现生产总值亿元，其中第二三产业增加值分别完成亿元亿元亿元，完成全社会固定资产投资亿元，实现财政收入亿元，城镇居民人均可支配收入元，农民人均纯收入元。

交通运输围场县距历史文化名城承德市中心公里，距北京市区公里。

国道横贯全县，并与京围津围承围围多四条省级干线公路相通，四条县级公路可直达各乡镇，公路客货运输汽车当日可达北京天津秦皇岛唐山张家口呼和浩特等大中城市，京通铁路贯穿境内个镇，是冀蒙交界地区重要交通枢纽，交通十分方便。

育苗中心紧临围场至塞罕坝旅游路，村级公路直通育苗中心，生产物资运输及苗木外运十分便利。

供电及通讯围场由京津唐电网供电，建有千伏安变电站个，千伏安变电站个，县内村村通电，电力充足有保证。

无线及有线通讯广电系统覆盖全县，村村都通有固定电话，移动通讯覆盖整个项目区。

服务体系完善健全。

林业生产经营管理森林资源概况围场县是河北省重点林区。

林业建设主要任务是为京津养水固沙源，为河北增资源，为群众拓财源。

建国以来，国家为围场县造林绿化投入了大量资金，有利地促进了林业发展和森林资源增加。

据二类资源统计，林地面积万亩，有林地面积万亩不含省直，其中经济林面积万亩，年产果品公斤。

活立木总蓄积量万立方米不含省直，森林覆盖率为。

种苗生产与供应情况近年来，围场县造林面积每年增加幅度越来越大，加之周边省市县生态造林和城市绿化用苗，优质苗苗木缺口很大，为了满足生产发展需要，建设育苗中心是非常必要和及时。

从目前情况看，种苗生产还存在些不容忽视问题，是品种管理缺乏统规格标准，出现混杂现象二是品种繁育资金投入不够，规模小产量低，导致良种苗木供应不足三是科技含量低，在良种引进繁育推广和管理等方面出现这样或那样问题，影响了种苗生产发展和提高。

外部协作条件绿珠苗木种植有限公司自建立以来，直与河北省林业种苗站围场县种苗站进行合作，今后将以河北省林业种苗站河北省林业技术推广总站北京林业大学河北省林业科学院为依托，利用高等院校及科研单位先进林业科学技术及其它地区优质种质资源，通过技术协作与培训，培养和造就批基地科技人才，应用推广批成熟且比较先进林业科研成果，在本县及周边地区辐射带动批育苗生产专业户。

因此，外部协作条件也完全可以满足基地建设要求。

项目建设目标项目建设目标通过该项目实施，最大限度地搜集优质种苗资源，采用最新科技成果，以种子繁殖为主，建成承德市最大育苗中心。

培育出抗病性强抗寒抗旱抗污力强形态美观和经济价值高等性状优良苗木品种，并逐步研究和应用扦插繁育组培技术，大规模生产商品苗木，达到年产苗木万株，以提高苗木质量，满足社会需求，为社会提供优质生产绿化苗木，并通过示范带动，提高社会效益。

项目建设指导思想与建设原则项目建设指导思想以科学发展观为指导，以市场需求为导向，以科学技术为支撑，促进农业增效农民增收为目标，实现经济效益生态效益社会效益协调发展。

根据目前生产需要和市场需求原则，以苗木良种收集选优繁育推广为中心，进步广泛收集优良品种资源，选育优良品种，生产优良品种苗木，应用于生态工程建设。

建设原则项目布局最大限度发挥经济效益原则坚持改善苗圃生产，不断扩大再生产能力原则坚持统规划分步实施原则坚持科技优先集约经营原则坚持广泛收集集中选优原则坚持示范带动全面推广原则。

建设任务用年多时间完成基础设施建设，主要有新建办公生产用房平方米，塑料大棚座，对育苗地进行客土土壤改良，购置喷灌系统套，农用运输车及拖拉机各辆，购置育苗机具及设备套，修建作业道路千米排水沟千米，架设高压输电线路米，购置变压器台，修建围栏千米。

项目建设方案项目产品方案