（已批）国家森林公园嵩山索道项目立项可行性分析报告（存档）

表索道乘客量预测单位万人次运营年序上行乘客量上行乘客量增长率客运票价项目客运票价按照上行元人次下行元人次计算，由此计算年均营业收入为万元，详见。

表营业收入计算表序号项目合计年增长率乘客量万人次上行下行票价元人次上行下行营业收入万元营业税金及附加本项目营业税税率按营业收入计，城市维护建设税和教育费附加税率分别为和，经计算，年均营业税金及附加为万元。

损益计算本项目所得税税率为。

经计算年均营业收入为万元，年均总成本为万元，年均营业税金及附加为万元，年利润总额为万元，年均所得税为万元，年均净利润为万元，盈余公积金按税后利润计提。

项目利润及利润分配计算详见表。

表利润及利润分配表序号项目合计营业收入营业税金及附加总等几个因素对经济效益影响进行敏感性分析，详见表。

表敏感性分析表变化因素变化率项目投资内部收益率投资回收期销售收入经营成本建设投资从上表可以看出，各项效益指标对营业收入变化最为敏感，其次是建设投资。

从项目财务分析可以发现项目抗风险能力较强，但营业收入建设投资等因素变化对项目效益影响比较大，因而在项目建设过程要做好费用控制，控制投资规模，而在生产运营中应注意搞好项目宣传并提高服务水平，增加知名度并为游客提供良好服务，以吸引游客，以保障项目投入运营后经济效益。

火规划，防火设施不足，防火设备落后，再加上投资政策变化系数大投资渠道窄，造成森林防火基础设施建设落后，林火管理水平低。

实施森林防火基础设施建设，可以极大地降低森林可燃等级，保护森林资源名胜古迹和地质遗迹，提高生态建设水平，改善生态环境，巩固生态安全，维护生态平衡，实现登封市和森林公园可持续发展。

年月，森林公园为搞好森林防火规划，成立了森林防火规划领导小组，制定了工作方案，委托河南省森林防火专业委员会组织河南省森林防火办公室河南农业大学森林公园等单位防火专家和科技人员，对森林公园进行了实地踏勘资料收集防火资源调查和生态环境分析，并依据有关法律法规和其他规范性文件，制订了森林防火规划。

河南省嵩山风景名胜区河南嵩山国家森林公园防火规划完成了下述工作任务河南省嵩山风景名胜区河南嵩山国家森林公园防火规划报告河南省嵩山风景名胜区河南嵩山国家森林公园可燃物类型分布图第章总论项目名称和承办单位项目名称项目名称河南嵩山国家森林公园嵩山索道防火建设项目项目承办单位与法人代表承办单位登封嵩山少林文化旅游集团有限公司法人代表任永立项目建设地点建设地点河南嵩山国家森林公园太室山法王寺至峻极峰可行性研究报告编制单位编制单位河南省工程咨询公司证书号工咨甲研究依据中华人民共和国森林公园管理办法中华人民共和国森林法核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，森林防火条例风景名胜区安全管理标准风景名胜区管理条例关于切实加强风景旅游区森林防火工作有关问题通知关于进步加强森林防火工作意见嵩山风景名胜区总体规划河南嵩山国家森林公园总体设计。

河南省嵩山风景名胜区河南嵩山国家森林关于防火规划。

可行性报告研究范围本报告分析了河南嵩山国家森林公园嵩山索道防火建设项目生产和市场发展现状及前景，在符合国家有关政策要求前提下，提金。

建立森林防火基金机制根据豫防指字号文件，从风景区已开发景点门票收入中提取资金，并由当地政府从驻地单位经营收入及其他经营性单位收入中征收定资金以及按森林法规定征收森林生态效益补偿费和森林植被恢复费按定比例抽取作为森林防火基金，用于周围林区森林防火基设施建设和扑火队伍建设严格森林防火执法成立森林防火执法队伍，着装执法，严肃威武，丝不苟。

加强森林防火科研开发在河南省森林防火办公室领导下，河南农业大家河南林业学校和登封林场通力合作，积极研发森林火灾智能探测与定位系统，在辖区内建设完整林火智能监测与定位系统，配建林火监测控制指挥中心，并进行森林防火树种选择和研究。

按照国家政策和防火规划要求，目前森林公园防火基础设施建设主要包括防火期确定，火险区区划和防火组织决策指挥管理监测预报信息传输交通运输阻隔及扑救等。

防火期确定河南气候属亚热带向暖温带过渡类型，冬春两季少雨干旱多大风，是森林火灾易发生季节。

结合登封火灾发生实际情况，确定森入山标牌块，林内标牌个，跨路标牌个，建防火检查站处，新增护林员人林火监测系统建设了望台座，配高倍望远镜台，罗盘仪台，红外探测仪台，红外电视摄象机台，了望照明设施套，微波专线和电视遥控系统套，建扩林房屋座，购置林火卫星接收终端套林火预报系统建气象站座，配移动气象观测设备套，建简易气象站座，配配警报警示装置套林火信息传输系统购置卫星电话部，固定电话部，通讯防火扑火交通运输系统整修防火道路公里，林内防火小道公里，建防火干线公里，防火支线公里，配防火指挥车辆，防火宣传车部，扑火运输车辆，摩托车辆，建太室山防火索道条林火阻隔系统修枝与林内清理公顷，林中空地荒山绿化公顷，防火灌木带公里，防火林带公里林火扑救系统建物资仓库座，配风力灭火机台，灭火水桶个，电锯部，二三号工具各把，灭火弹个，防灭火组合工具套，专业扑火防火队员生活装备套，建蓄水池个，隐蔽型防火水池个，架设输电线千米。

同时提出了森林防火基础设施建设目标和技术标准林火管理水平达到级，林火控制能力显著提高，具体为防火完全教育普及率大于林火巡护监测覆盖率大于林火通讯网覆盖率达到火情报警传递时间不超过分钟阻火为隔离网密度米以上公顷扑火队伍到达火场时间不超过分钟最大过火面积小于公顷次看守火场聚集少于小时全年森林火警次数不超过次森林火灾结案率达年森林受害率小于。

为了实现防火规划要求和目标，制定了如下保障措施加强领导把森林防火列入政府领导年度目标考核内容。

实行领导任期目标责任制，保障森林公园森林防火规划按期实施。

加强宣传加强对森林防火条例宣传，提高全市人民对森林防火，尤其是对国家森林公园风景名胜区森林防火重要性认识。

保障森林防火资金投入将森林公园森林防火规划建设投资列入市政府城建年度预算，建立专门账户，确保资金到位。

同时按照谁受益谁建设原则，广开渠道，多方筹集防火金。

建立森林防火基金机制根据豫防指字号文件，从风景区已开发景点门票收入中提取资金，并由当地政府从驻地单位经营收入及其他经营性单位收入中征收定资金以及按森林法规定征收森林生态效益补偿费和森林植被恢复费按定比例抽取作为森林防火基金，用于周围林区森林防火基设施建设和扑火队伍建设严格森林防火执法成立森林防火执法队伍，着装执法，严肃威武，丝不苟。

加强森林防火科研开发在河南省森林防火办公室领导下，河南农业大家河南林业学校和登封林场通力合作，积极研发森林火灾智能探测与定位系统，在辖区内建设完整林火智能监测与定位系统，配建林火监测控制指挥中心，并进行森林防火树种选择和研究。

按照国家政策和防火规划要求，目前森林公园防火基础设施建设主要包括防火期确定，火险区区划和防火组织决策指挥管理监测预报信息传输交通运输阻隔及扑救等。

防火期确定河南气候属亚热带向暖温带过渡类型，冬春两季少雨干旱多大风，是森林火灾易发生季节。

结合登封火灾发生实际情况，确定森林防火期为每年月日至翌年月日是，并提倡全年防火。

防火期内出现高温干旱大风等高火险天气时，规定为森林防火戒严期。

火险区区划森林火险区划是制定森林防火规划基础，是计划安排设施建设投资落实森林防火目标管理责任制科学依据。

根据可燃物分布及燃烧特性文物分布人为活动频度火源分布地形交通和火灾扑救等因素划分火险等级，根据火险等级进行火险区划，火险区划可分为级级森林火灾危险性极大，面积为公顷，范围包含少林寺中岳庙红石头沟会善寺清凉寺。

这个范围是重要景点所在地，为森林防火重中之重，是森林防火规划设计重要区域二级森林火灾危险性大，范围包括王河和琉璃崖，面积为公顷，属森林防火重点区域三级森林火灾危险性较大，范围为龙潭河，面积共公顷。

防火组织决策指挥管理系统组织决策指挥管理系统是控制森林火灾关键性措施，包括建立组织指挥网络开展森林防火宣传教育和火源管理。

组织指挥网络成立森林防火指挥部，指挥长由市长担任，市文物园林公安驻军及林业相关行政单位为成员单位，其负责人为副指挥长，指挥部下设办公室，设于森林公园，配专职防火工作人员人。

建立联防委员会，由驻林区单位部队及周边村镇有关负责人组成，隶属指挥部领导。

各联防单位均应建立防火领导小组，分别建立支人义务扑火队。

各单位必须建立健全护林防火机构，成立森林防火组织，落实责任制。

森林公园组建专职巡山护林和专业扑火队伍，新增名护林员。

各风景区景点建立金为万元。

计算详购置卫星电话部，固定电话部，通讯防火扑火交通运输系统整修防火道路公里，林内防火小道公里，建防火干线公里，防火支线公里，配防火指挥车辆，防火宣传车部，扑火运输车辆，摩托车辆，建太室山防火索道条林火阻隔系统修枝与林内清理公顷，林中空地荒山绿化公顷，防火灌木带公里，防火林带公里林火扑救系统建物资仓库座，配风力灭金万元。

该项目由河南省嵩山风景名胜区管理委员会和登封嵩山少林文化旅游集团有限公司共同出资，由登封嵩山少林文化旅游集团有限公司具体实施运作，河南省嵩山风景名胜区管理委员会实行监督。

建设项目投资万元，投资来源为河南省嵩山风景名胜区管理委员会嵩山国家森林公园出资万元，登封嵩山少林文化旅游集团有限公司自筹万元。

财务评价经过详细财务分析与评价，项目完成后正常年可以实现经营收入万元，年平均总成本费用万元，年平均上交所得税万元，年实现平均利润总额万元，年平均税后利润万元。

项目财务内部收益率为税前，全部投资回收期年税前，财务净现值万元税前。

从以上数据可以看出，项目具有较好经济效益和社会效益。

研究结论河南省嵩山风景名胜区河南嵩山国家森林公园后简称森林公园是我国著名风景名胜区。

由于特殊自然地理社会经济条件，森林公园内森林存在着严重火灾隐患，面临着森林火灾严重威胁。

防火索道建设项目实施可以极大地保护森林资源名胜古迹和地质公园，提高生态建设水平，改善生态环境，巩固生态安全，维护生态平衡，实现登封市和森林公园可持续发展。

本项目通过兼营旅游用途可以解决消防索道维修费用和设备维护保养问题，同时也解决了投资回收问题，达到以旅游养消防目，保护了环境，促进了旅游良性循环。

经过分析，本项目具有很好社