（已批）国际旅游度假区项目供水项目立项可行性分析报告（存档）

预提大修理费按工程固定资产原值计取为万元维护费按工程固定资产原值计，为万元水厂管理费及其它年管理费主要内容为行政管理费房产费土地使用税以及辅助材料等费用，按计算，按水资源费动力费药剂费职工工资及福利费无形资产摊销费预提大修理费以及维护费几项费用之和计算，为万元。

年平均总成本万元。

其中年平均经营成本为万元。

单位平均制水成本元，单位平均经营成本为元。

销售收入增值税及附加销售收入估算根据省全省平均水价，并结合实际情况，本项目主要用水对象为开发区经营性用水户，因此，本工程综合水价暂定为元，生产水量达到近期设计规模时，其年销售水量为万，年销售收入为万元。

销售税金及附加依据国家税收政策规定，提供强有力支持，具有极其重大社会效益和环境效益。

项目建设管理及招标投标建设管理为防止在投资建设项目中出现漏洞，从几个主要方面加强项目建设管理。

严格工程管理，建立层层负责质量责任制，逐级明确责任，对工程质量长期负责严格项目监理监督，特别对隐蔽工程重点监理，严防偷工减料。

实施监理，即质量监理工程监理财务监理建设资金要严加管理，严禁挪用资金，切实做到专款专用加强项目档案工作，严格按规定收集整理归档，建立健全项目档案。

招标投标为了降低建设成本，保证工程质量和建设进度，在工程操作过程中严格执行规范工程招投标制度。

在公司总经理直接领导下，工程部负责招标合同管理和预决算管理工作招标以公平公正为原则，实行公开招标从勘察设计施工设备材料采购以及监理队伍选定，均通过招投标方式进行。

下阶段设计要求下阶段设计所需资料在可行性研究报告文件审查后，为能顺利地进行初步设计和施工图设计，需尽快提交以下设计资料上级主管部门对初步设计批复文件。

供水工程地质勘察报告。

供水管道地形测量图水厂加压泵站地形图意见和建议建议主管部门尽快审批国际旅游度假区供水工程项目可行性研究报告以使该工程尽快建设，促进当地经济发展。

尽快落实建设资金，建设单位自筹资金要及早逐步同时到位，才能及早开工，使项目建设顺利进行。

市镇两级政府加强对项目建设领导和督察工作，协调各村镇之间，以及村民之间关系，兼顾国家集体及村民各方面利益，尽快建成本项目，为国际旅游度假区开发打下基础，且使附件群众能喝上安全卫生饮用水，保证人民身体健康，促进当地经济发展。

排放污染项目，增加绿化面积，以便建成与周围良好生态环境相协调供水工程。

由于项目建成运行前几年负荷不大，加上生产经营过程中建设资金利息进入成本，以致成本较高，希望业主加强运行管理，降低运行成本，提高投资回收能力和资金盈利能力。

应切实做好资金筹措，落实资金，保证项目顺利实施。

为贯彻中央三农政策，支持地方建设新农村需要，本项目应考虑向村镇提供安全饮水可能性，地方政府及村镇也应筹集资金安排农村饮水安全工程建设。

国际旅游度假区概况地理位置及人口分布地理位置项目距离海口市公里，距三亚市公里，紧邻海口西线高速公路，近靠海口至三亚西线铁路，公路铁路交通路况良好，运载能力强，交通环境得天独厚。

本供水工程项目自来水厂位于国道以东老邢田村，占地面积公顷。

主要供应国际旅游度假区和周边地区居民生活生产用水。

交通便捷，地理位置十分优越。

人口分布根据度假区控制性详细规划，近期目录概述项目背景国际旅游度假区概况地理位置及人口分布自然条件供水现状及存在问题需水量预测及工程规模确定水量指标选择用水量预测工程规模确定水源论证地下水水源地面水水源九所供水工程水源方案海水淡化制水方案水源选择结论及意见工程方案论证净水厂厂址比选取水构筑物方案比选核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，输水管道比选净水工程方案比选论证工程技术方案水源及净水厂厂址取水工程及输水工程净水工程技术方案土建工程技术方案电气方案设计消防消防水量消防给水系统净水厂受污染，水质难以保障。

旦遭遇季节性干旱则地下水干涸，无水可取，供水可靠性低，规划区地形东高西低，河短坡少，雨水地面停留时间短，水库蓄水主要依托台风。

年佛罗镇及尖峰镇大旱，两镇所有水库山塘全部干涸，数万多亩水稻因无水浇灌而枯萎，另有数万多亩香蕉等经济作物缺水灌溉枯死，居民生活用水极为困难，靠地方政府用罐车拉水，维护基本生活，因此选择可靠水源，建设完善净水厂和系统供水管网对加速国际旅游度假区建设和改善广大居民安全饮水是至关重要和极为迫切。

需水量预测及工程规模确定水量指标选择随着经济水平提高，国家政策引导，国民节能意识逐步提高，人们节水意识增强。

近十来年各种用水量指标均有较大下降。

根据城市给水工程规划规范室外给水设计规范城市居民生活用水量标准城市供水管网漏损控制及评定标准用水量指标，以及对旅游度假区较成熟区块实际用水量情况调查，参照国内外相关用不指标，作为龙湾国际旅游度假区用水量预测指标选择主要依据，选择各项用水量指标。

人均综合生活用水量指标标准参照城市给水工程规划规范中人均综合生活用水量指标，用水指标将根据规划区特点以及居民生活水平等因素确定。

人均综合生活用水量指标单位人日区域火成岩性质，但裂隙较发育，破碎带较多，有利于地下水贮存和补给。

本地区浅层地下水主要是雨水渗透地下形成，由地面河湖水及山泉水补给甚少。

根据气象部门提供有关资料，本地区年最大降水量，年最小降雨量为，年平均降雨量为，而年平均蒸发量为，年最大蒸发量为，年最小蒸发量为。

因为年蒸发量远大于年降雨量，所以本地区为严重缺水干旱地区，浅层地下水水量很小，而且随季节变化较大水文情况湖泊及水库水文情况本地区无天然湖泊，有几个以农灌主水库。

昂兴水库位于流域上游，属小型水库，建成于年月，集雨面积，坝顶高程，最大坝高，总库容万，计灌溉面积万亩。

山道水库位于中游山道村境内，为注入式水库，于年建成，集雨面积，坝长，坝顶高程，最大坝高，总库容万，属小型水库。

老包水库也属小型水泵，位于流域下游地带。

三曲沟水库位于黄流镇金鸡岭东北三公里处，佛罗河干流上，是座中型水库。

坝堤以上集雨面积，其多年平均降雨量，多年平均径流深，多年平均来水量万，水库正常蓄水位，相应库容万。

水库加固工程于年月完成，坝长，坝顶高程，死库容万，相应水位高程。

江河水文情况本项目位于县佛罗镇和尖峰镇之间，流经该地区二条河流为白沙河佛罗河。

白沙河位于省西南部，发源于尖峰岭西南山麓，自东北向西南流经黎族自治县尖峰镇，自白沙港流入南海北部湾。

流域面积，干流长，平均坡降，主河道宽度中上游，下游，多年平均径流量万。

白沙河上游为低山丘陵区，最高山峰尖峰岭，植被很好，森林茂密，属热带雨林区，中游为丘陵区，多为灌木林及香蕉木瓜等果园。

下游为沿海平原区，多为农田，植被较好。

佛罗河位于省西南部，发源于金鸡岭东北约公里处，由东南向西北流经黎自治县佛罗镇，自佛罗港流入南海北部湾。

流域面积，干流长，平均陂降，河道宽度上游，下游，多年平均径流量万。

佛罗河上游为丘陵区，源地金鸡岭，植被很好，森林茂密，中下游为平原区，多为农田，植被较好。

供水现状及存在问题目前规划区内没有自来水厂和系统供水管网，建设单位打了口深井和口大口井，日产水量约立方米吨，只能供开发初期临时生活和建设用水，远远满足不了度假区日益增长需水量，居民用水基本上以自用井取浅层地下水为主，设备简陋，浅层地下水受污染，水质难以保障。

旦遭遇季节性干旱则地下水干涸，无水可取，供水可靠性低，规划区地形东高西低，河短坡少，雨水地面停留时间短，水库蓄水主要依托台风。

年佛罗镇及尖峰镇大旱，两镇所有水库山塘全部干涸，数万多亩水稻因无水浇灌而枯萎，另有数万多亩香蕉等经济作物缺水灌溉枯死，居民生活用水极为困难，靠地方政府用罐车拉水，维护基本生活，因此选择可靠水源，建设完善净水厂和系统供水管网对加速国际旅游度假区建设和改善广大居民安全饮水是至关重要和极为迫切。

需水量预测及工程规模确定水量指标选择随着经济水平提高，国家政策引导，国民节能意识逐步提高，人们节水意识增强。

近十来年各种用水量指标均有较大下降。

根据城市给水工程规划规范室外给水设计规范城市居民生活用水量标准城市供水管网漏损控制及评定标准用水量指标，以及对旅游度假区较成熟区块实际用水量情况调查，参照国内外相关用不指标，作为龙湾国际旅游度假区用水量预测指标选择主要依据，选择各项用水量指标。

人均综合生活用水量指标标准参照城市给水工程规划规范中人均综合生活用水量指标，用水指标将根据规划区特点以及居民生活水平等因素确定。

人均综合生活用水量指标单位人日区域城市规模特大城市大城市中等城市小城市区二区三区注中小城市指市区和近郊区非农业人口不满万城市。

省属于区。

本表指标为规划期最高日用水量指标。

本表指标己包括管网漏失水量。

综合生活用水为城市居民日常生活用水和公共建筑用水之和，不包括浇洒道路绿地市政用水单位建设用地综合用水量指标标准城市给水工程规划规范中表列出了各种不同性质用地用水量见下表，根据规划区建设用地规划，各类用地用水量指标如下。

规划单位用地用水量指标项目用水标准万居住地用地公共设施用地工业用地仓储用地对外交通用地道路广场用地市政公用设施用地绿地特殊用地注本表指标己包括管网漏失水量人均用水量指标选择国际旅游度假区，规划人口为万人，城市规模为小城市。

度假区内服务水平较高，因此人均综合用水量取较高值，人均综合生活用水量指标选择如下居民综合生活用水量指标按照不同级别酒店顾客服务人员分别选取，见下表。

不同人员综合生活用水量指标性质用水量指标人超五星级酒店五星级别墅酒店四星级全套酒店公寓服务人员居民综合生活用水量指标选取按照人均综合用水量指标近期取值为人，远期取值为人。

农村居民综合生活用水指标近期为人，远期人。

用水量预测对国际旅游度假区用水量定量进行预测，分类指标法包括综合生活用水道路绿地浇洒用水未预见水量，按各自水量定额进行需水量预测。

国际旅游度假区近期用水量测算表编号名称规模单位单位用水量单位用水量万备注度假区万人人日农村万人人日道路广场用水公顷公共绿地用水公顷未预见水量合计国际