（已批）圣源小区项目立项可行性分析报告（存档）

项目施工本项目通过招投标选用信誉好技术力量强资金雄厚具有相应资质高水平建筑承包商施工。

并对质量工期投资有相应保证与控制措施。

工程管理本项目实施采用工程监理制，以使得项目在工期投资使用工程质量等方面为业主服务把关。

工程监理队伍选择采用面向全社会公开招标方式择优选定。

项目实施进度本项目总建设期为年，具体参见表示。

项目实施进度表年度季名度称工程前期方案设计基础工程主体工程装饰工程设备安装测试第十二章投资估算与资金筹措固定资产投资估算依据本估算是根据设计方案结合实际情况编制。

设备购置采用生产厂家出厂报价询价加运费确定。

安装工程按建设项目可行性研究报告投资估算办法规定费率估算。

建筑工程参考当前当地同类建筑造价指标估算。

其他费用按有关规定及项目实际情况估算。

基本预备费按工程费用与其他费用之和估算。

投资估算本经济指标均较好，盈利能力达到了期望水平，清偿能力强，有较强抗风险能力，项目从财务上看是可行。

第十四章结论黑龙江省农垦总局牡丹江分局中心医院综合住院楼项目建设必将进步改善人民医疗条件和卫生条件，为步入小康社会奠定良好基础。

在社会主义市场经济体制中，本项目具有良好经济效益社会效益和环境效益，是利国利民大好事。

本项目建设是非常必要，建议有关部门给予大力支持，以便使本项目早日立项早日建成使用，造福于人民。

建设投资估算表序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用总价值技术经济指标元建筑面积第部分工程费用综合住院楼工程土建工程装饰工程内外装采暖工程给排水工程消火栓自动喷淋灭火系统通风空调系统人防系统动力照明工程第二部分其它费用建设单位管理费工程设计费工程地质勘探费工程监理费前期工程咨询费环境影响咨询费工程招投标费建设工程安全监督费消防设施费用元工程质量监督费施工图审查费防洪保安费元节能墙体改造费第三部分基本预备费基本预备费第四部分铺底流动资金工程总投资占建设投资比例新建综合住院楼平方米占地规模平方米划拨建筑占地面积平方米项目总投资万元建设期年建设地址密山市结论本项目必将进步改善服务区内人民卫生条件和医疗条件，提高科研和教学水平，为推进全社会步入小康奠定良好基础。

本项目具有明显经济效益社会效益和环境效益，利国利民，项目建设是非常必要，建议有关部门对该项目给予积极支持，以便使项目早日建成使用，造福于人民群众。

第二章项目建设必要性为推动医疗卫生事业可持续发展，国内医院转轨进程正在加快，医院所在地区医疗机构正在对传统医疗模式形成新挑战。

随着医学技术发展医疗设备更新，以及人民生活水平提高后对医疗环境需求，该医院原有建筑和医疗设施已难以适应发展需要，医院正面临着提高和改善垦区医疗卫生安全与条件巨大挑战。

在医疗卫生安全方面。

门诊楼和住院楼已分别使用年年之久，由于当时诸多条件不足造成目前建筑基础下沉，墙体和承重横梁多处裂缝，安全通道既窄又滑，目录第章总论项目概述主要编制依据研究范围及主要内容项目基本情况结论项目主要技术经济指标，第二章项目建设必要性第三章市场预测第四章项目建设条件项目选址自然条件配套工程条件第五章建设规模与工程方案建设规模设计理念总平面布置建筑结构给排水暖通电气电梯系统洗衣系统，医用气体医疗设备，第六章节能设计依据节能意义能耗状况和能耗指标分析节能措施和节能效果分析第七章环境保护编制依据及评价标准编制原则与范围地区环境状况核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，本工程主要污染物及治理绿化环保监管第八章劳动安全职业卫生及消防编制依据编制原则项目中危及安全与卫生因素劳动安全及职业卫生防护措施消防第九章组织机构与劳动定员组织机构及工作，来黑龙江省农垦牡丹江分局中心医院看病就诊医疗保健人数已愈来愈多。

本项目将在很大程度上缓解本经济区域医疗市场缺乏医疗设施，居民就医和医疗保健难问题，有利于改善医院医疗条件，满足居民就医和医疗救护迫切要求，适应社会主义市场经济体制需求。

第三章市场预测项目环境分析黑龙江省农垦总局牡丹江分局中心医院服务覆盖范围为下属个农场和个企事业单位及周边密山市虎林市鸡东县鸡西市部分乡镇及东方红迎春两个林业局等，服务人口大约万人。

现有门诊量万人，住院人数人次，病床使用率。

国家政治经济形势及有关政策最近，国家为应对全球金融危机拉动内需保持增长，在计划新增亿元支持农村卫生服务体系建设基础上，并于今后两年启动实施县以上医院和城市社区卫生服务中心建设为重点健全城乡基层医疗卫生体系建设项目，以及以精神卫生和监督机构为重点基本公共卫生服务体系建设项目，并重点开展和支持医疗卫生系统业务用房改扩建和基本设备装备。

区域经济社会情况年区域经济保持了较快发展势头，是近几年来发展最快年。

据统计，国民经济增长快速，经济实力进步增强。

全年实现生产总值亿元。

年，区域年末总人口预计万户籍数。

人均。

医院改扩建是促进和发展卫生事业，改善医疗条件需要。

党第十六次全国代表大会确立了全面建设小康社会目标，包括明显提高全民族健康素质奋斗目标。

全面建设小康社会，必须大力发展城镇卫生事业，提高农民健康水平。

农民奔小康，必须保健康已成为共识。

农恳分局医疗卫生工作在保障农民健康中起着举足轻重作用，建设和扶持分局医院不仅是全面建设小康社会需要，更是实现这目标重要保证。

牡丹江分局职工医院自搬迁到密山以后，由于缺乏资金，仅建立了个门诊楼，但是周边人口稠密，现有医疗房舍拥挤狭小，分区不明，已不能正常开展工作，无法满足基层百姓基本医疗保健需求，医疗服务条件和诊疗技术水平亟待提高。

医院改扩建将为实现农业现代化和全面建设小康社会，提供必要物质基础。

在我国全面实现小康社会，向现代化建设第三步战略目标迈进历史条件下，项目建设将改善分局卫生工作物质条件，将为招商引资创造良好投资环境，为各项事业发展提供有利保证，也是三个代表重要思想具体体现。

对分局实现农业现代化和全面建设小康社会目标，起到保障作用。

医院改扩建是促进城镇卫生服务体系适应社会需求需要。

建国五十多年来，城镇卫生工作取得了举世瞩目成就，但当前我国城镇卫生事业还面临着些困难和问题，城镇居民主要健康指标改善幅度缓慢，些传染病和地方病发病率仍然较高，严重危害着广大人民群众身体健康和生命安全，影响着全民族素质总体提高。

随着农民生活水平不断提高，对城镇卫生服务需求日益增长。

加强城镇医院建设，发挥其应有职能是我国初级卫生保健重要内容，是保障人民身体健康，增强民族素质迫切需求。

医院改扩建是保障城镇基本医疗和防治传染病需要。

城镇基本医疗和传染病防治工作，面向全体城镇及农村人口，投入少，产出大，受益人口多，社会效益好，符合成本效益和公平原则，可以明显地减少疾病发生率，提高农民生活质量，有效地保护社会劳动力，促进社会经济发展。

医院改扩建是广大群众愿望。

项目建设能进步解决群众看病就医难问题，能提高住院患者和医务人员工作环境，更好为病人服务。

医院改扩建是适应医疗市场发展需要随着经济区域辐射半径扩大城市化进程加快以及人们经济收入提高医疗保健意识增，来黑龙江省农垦牡丹江分局中心医院看病就诊医疗保健人数已愈来愈多。

本项目将在很大程度上缓解本经济区域医疗市场缺乏医疗设施，居民就医和医疗保健难问题，有利于改善医院医疗条件，满足居民就医和医疗救护迫切要求，适应社会主义市场经济体制需求。

第三章市场预测项目环境分析黑龙江省农垦总局牡丹江分局中心医院服务覆盖范围为下属个农场和个企事业单位及周边密山市虎林市鸡东县鸡西市部分乡镇及东方红迎春两个林业局等，服务人口大约万人。

现有门诊量万人，住院人数人次，病床使用率。

国家政治经济形势及有关政策最近，国家为应对全球金融危机拉动内需保持增长，在计划新增亿元支持农村卫生服务体系建设基础上，并于今后两年启动实施县以上医院和城市社区卫生服务中心建设为重点健全城乡基层医疗卫生体系建设项目，以及以精神卫生和监督机构为重点基本公共卫生服务体系建设项目，并重点开展和支持医疗卫生系统业务用房改扩建和基本设备装备。

区域经济社会情况年区域经济保持了较快发展势头，是近几年来发展最快年。

据统计，国民经济增长快速，经济实力进步增强。

全年实现生产总值亿元。

年，区域年末总人口预计万户籍数。

人均可支配收入达万元，扣除物价上涨因素，比上年增长。

项目市场分析我国医疗消费市场宏观背景目前，我国每年医疗消费只相当于国民生产总值。

在发达国家，如美国这比例为，瑞典为，英国为，韩国日本香港等亚洲国家和地区为。

资料显示，我国医疗产业市场年增长速度约为健康支出要高于收入增长幅度，因此无论从哪方面讲医疗市场空间都是巨大。

由于我国医院是具有定福利性质社会公益事业，我国医院大部分是全民所有制医院，即国家所有制形式。

国家在年颁布医疗机构管理条例中，已经明确国家扶持医疗机构发展，鼓励多种形式举办医疗机构。

从年月关于城镇医药体制改革意见通知到月共出台个配套文件，为医疗市场发展提供了宽松政策环境。

区域医疗消费市场黑龙江省农垦总局牡丹江中心医院拥有高素质医疗专家专家及队伍，在微创外科脑外科显微外科妇科眼科颌面整形外科心血管内科等技术始终处于本区域领先位置，填补了区域医疗市场上空白。

区域内有大小医疗机构余个，但二甲以上仅此家，由于技术力量较强，区域内病人患重大疾病均到该医院就医。

到门诊看病除农垦系统外有病人是来自周边地区各地市县乡镇及两大林业系统，在住院处住院治疗有病人是来自周边地区各地市县乡镇及两大林业系统。

牡丹江垦区常驻人口约有万人，年人均收入为元，用于医疗保健支出约为元，而且每年增长比例达到。

由于医院区位和交通便利性，病人方面方便就医条件可以使病情得到及时控制，另方面是为了降低就医成本，包括就医时间成本和经济成本。

本项目立足于垦区服务区域全市乃至省内，建设面向中高收入人群综合性现代医院，具有较高科技性学术性前瞻性和生态康复性高层次医院。

按照区域卫生规划原改善医疗条件需要。

党第十六次全国代表大会确立了全面建设小康社会目标，包括明显提高全民族健康素质奋斗目标。

全面建设小康社会，必须大力发展城镇卫生事业，提高农民健康水平。

农民奔小康，必须保健康已成为共识。

农恳分局医疗卫生工作在保障农民健康中起着举足轻重作用，建设和扶持分局医院不仅