（已批）标砖生产线技改工程项目立项可行性分析报告（存档）

建材有限公司组织机构见图。

组织机构图厂长副厂长办公室销售部质检部财务部生产部工作制度和劳动定员工作制度全年工作日为天劳动定员编制结果全厂劳动定员人，其中生产工人人，管理及服务人员人。

人员培训为适应对原料筛选配料压制检验等设备及仪器使用，以及管理需要，应经常对职工进行继续教育和岗位培训，以保证职工队伍专业素质和技术能力。

在人员组成上，工程技术人员从相关企业聘进具有丰富实际经验和理论基础专业员，或从高等学校相关专业毕业应届毕业生车间生产工人从相关企业引进或从下岗工人中等专业学校技工学校毕业生中招聘辅助人员从下岗工人或社会其他人员中招聘。

所有招聘工人都必须坚持先培训后上岗原则，以保证人员整体素质。

人员构成表见表表人员构成表员工主机操作人运输车拉砖人养护人人码垛人搅拌机拌人管理人项目建设进度建议本项目旦批准成立，就应抓紧时万元。

项目投资回收期含建设期所得税后所得税前。

自有资金财务内部收益率。

自有资金财务净现值万元。

总投资收益率。

多期平均资本金净利润率。

多期平均详见附表财务评价指标汇总表及附表项目投资现金现金流量表附表项目资本金现金流量表。

清偿能力分析资产与负债本项目资产负债率最高为详见附表资产负债表。

财务生存能力分析本项目建设期资金收支平衡，经营期各年均有盈余。

详见附表财务计划现金流量表。

项目风险性分析不确定性分析盈亏平衡分析本项目运营期达产年固定成本费用为万元年，可变成本费用为万元年，销售税金及附加万元年，以此计算盈亏平衡点为，表明项目具有较强应变能力。

详见盈亏平衡分析图。

敏感性分析针对建设投资售价变化材价变化等对效益影响较大因数，作了其增减变化时对项目财务内部收益率财务净现值和投资回收期影响。

详见附表财务敏感性分析表及敏感性分析图。

从表中可以看出，售价变化对效益影响最大。

以上分析表明项目还是有较强抗风险能力。

附表财务评价指标汇总表指标名称单位数值备注财务基准收益率项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务净现值所得税前万元投资回收期含建设期所得税前年总投资收益率资本金财务内部收益率资本金净利润率最大资产负债率盈亏平衡点项目总投资万元流动资金万元达产期销售或营业收入万元达产期营业税金及附加万元达产期总成本万元达产期经营成本万元达产期利润总额万元达产期所得税万元国务院办公厅关于进步推进墙体材料革新和推广节能建筑通知国办发号国务院办公厅年月日颁布实施关于加强民用建筑工程项目建筑节能审查工作通知建科号关于公布到年所有城市禁止使用，实心粘土砖通知关于新建居住建筑严格执行节能设计标准通知建科号建设部年月日颁布实施云南省发展应用新型墙体材料管理规定省政府令第号建设项目经济评价方法与参数第三版，中国计划出版社年版关于进步加强禁不住止使用实心粘土垮主工作通知建科号可行性研究范围本项目研究根据国家关于进步推进墙体材料革新和节能建筑导向，云南省发展应用新型墙体材料管理规定指导思想，以及企业自身实际情况，按规范要求，进行市场分析，拟定合理生产纲领，确定项目技术方案，绘制厂区总平面图，进行设备选型，计算材料和动力消耗，确定环境保护职业安全卫生等公共设施，对项目投资第章总论项目名称亿标砖年生产线技改工程。

项目性质和企业现状本项目为建材有限公司亿标砖年生产线技改工程，建设地点位于沙旬镇冲坡哨砖瓦厂内。

建材有限公司注册于年，注册资金万元。

公司主要生产免烧砖和胶凝材料。

现拟建条万标砖年免烧砖生产线，生产线采用技术成熟工艺先进生产方法，生产符合环保建筑要求固化免烧砖。

项目所生产免烧砖符合标准要求。

项目采用矿渣粉煤灰等工业废弃物作为免烧砖生产原材料，积极为个旧市固体废弃物综合利用再上个新台阶做出贡献。

项目背景和必要性项目背景据我国有关部门不完全统计，目前每年排出各免烧砖需求预测随着国民经济发展和人民生活水平逐步提高，人们对居住和工作场所要求也不断提高。

许多国家经验证明，它是经济发展和社会进步必然趋势。

建筑业进步不仅要求建筑物质量功能要完善，而且要求其美观且无害人体健康等。

这就要求发展多功能和高效新型建材及制品，只有这样才能适应社会进步要求。

使用新型建筑材料及制品，可以显著改善建筑物功能，增加建筑物使用面积，提高抗震能力，便于机械化施工和提高施工效率，而且同等情况下可以降低建筑造价。

天津成都等城市实践证明，在同等条件下，采用新型建筑材料及制品可增加有效使用面积近，减轻建筑自重以上，有效提高抗震能力。

按目前年竣工城镇住宅亿平方米采用新材料计，每年可增加有效使用面积约万平方米，综合造价可降低约。

作为与建筑业关联性最强，产品应用于建筑业建材工业来说，发展新型建材及制品纳入到建筑设计施工规程规范中，以推广应用新型建材产业发展。

推广应用新型建材不仅社会效益可观，而且经济效益显著。

如建筑上应用新型保温材料节能项费用，就远大于用新型建材顶替粘土实心砖所增加费用。

因此，发展新型墙体材料是社会进步和提高社会经济效益重要环。

从国家各项政策法规中不难看出国家行政职能部门对新型免烧砖大力推崇和扶持，使新型免烧砖取代实心粘，以节能节地利废环保和改善建筑功能为目标，以治理整顿粘土砖瓦窖厂禁止生产和使用实心粘土砖为手段，着力推进产品结构调整和产业升级，淘汰落后生产能力，加快发展新型墙体材料，提高产品质量，完善政策调控机制，加大新型墙材推广应用力度，促进我省经济社会可持续发展。

全厂主要技术经济指标表主要技术经济指标汇总表序号项目单位指标备注生产规模标砖亿块年规格主机设备型砖机台搅拌机台装机容量综合电耗年生产耗电量日用水量循环水利用率厂区占地面积亩建筑系数绿化系数劳动定员人全员劳动生产率万块人总投资万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元达产期年固定成本费用万元年产值万元经济评价指标销售税金及附加万元年达产期年利润总额万元资本金净利润率达产期营业税金及附加万元投资财务内部收益率税前投资回收期年含建设期所得税前结论及建议随着国家第二轮西部大开发发展战略深入实施，国家将在投资项目税收政策和财政转移支付方面加大对西部地区支持。

云南属西部地区重要省份，在水电建设和基础设施及生态环境建设等方面将会有大投入，为免烧砖这种资源节约型环境友好型新型建筑材料工业提供了巨大市场空间，潜在市场巨大，应用前景广阔。

本项目建设条件良好，原料充足，交通条件十分优越，供电供水等条件具备，确保本项目建成投产后生产要求。

所以本项目投资低见效快。

免烧砖是利用粉煤灰煤矸石河沙石渣冶炼渣和各种尾矿渣做主要原料，推广免烧砖建筑材料，不但可以解决工业与环境矛盾，从而保护了环境节约了能源，还做到了废物利用。

本项目建成投产后，经济效益明显，项目各项技术经济指标都达到较高水准。

每年销售收入达万元，盈利万元，盈利能力较强，全投资财务内部收益为税前，资本金净利润率，财务基准收益率，全投资回收期为年含建设期所得税前。

本项目具有较强抗风险能力。

总之，本项目实施，符合国家产业政策，建设条件优越，技术方案成熟，建成后可以缓解高质量高性能免烧砖产品市场供需矛盾，具有明显经济效益和社会效益。

建议上级主管部门尽早批准本项目可行性研究报告，尽快实施，早收成效。

第二章市场分析免烧砖市场定位建材有限公司亿标砖年生产线建成后免烧砖主要销售市场为个旧市蒙自市及市等周边地区。

国内新型建材工业现状及免烧砖需求预测随着国民经济发展和人民生活水平逐步提高，人们对居住和工作场所要求也不断提高。

许多国家经验证明，它是经济发展和社会进步必然趋势。

建筑业进步不仅要求建筑物质量功能要完善，而且要求其美观且无害人体健康等。

这就要求发展多功能和高效新型建材及制品，只有这样才能适应社会进步要求。

使用新型建筑材料及制品，可以显著改善建筑物功能，增加建筑物使用面积，提高抗震能力，便于机械化施工和提高施工效率，而且同等情况下可以降低建筑造价。

天津成都等城市实践证明，在同等条件下，采用新型建筑材料及制品可增加有效使用面积近，减轻建筑自重以上，有效提高抗震能力。

按目前年竣工城镇住宅亿平方米采用新材料计，每年可增加有效使用面积约万平方米，综合造价可降低约。

作为与建筑业关联性最强，产品应用于建筑业建材工业来说，发展新型建材及制品纳入到建筑设计施工规程规范中，以推广应用新型建材产业发展。

推广应用新型建材不仅社会效益可观，而且经济效益显著。

如建筑上应用新型保温材料节能项费用，就远大于用新型建材顶替粘土实心砖所增加费用。

因此，发展新型墙体材料是社会进步和提高社会经济效益重要环。

从国家各项政策法规中不难看出国家行政职能部门对新型免烧砖大力推崇和扶持，使新型免烧砖取代实心粘土砖步伐不断加快。

目前许多省市地方行政主管部门均制定了对实心粘土砖强制性淘汰措施。

可以预见，在未来若干年内我国对免烧砖需求量定会不断大幅上升，据有关数据推算，保守预测以后每年建筑市场需要免烧砖量也要在亿块以上。

按每条免烧砖生产线每年生产万块计算，如满足我国建筑市场对免烧砖量需要，至少需要万条免烧砖生产线投入市场，如实心粘土砖全部被免烧砖所取代，至少需要万条免烧砖生产线投入市场，如此庞大市场需求，为该生产线提供了广阔发展前景。

在国家政策宏观调控下众多粘土砖瓦厂都面临着生产线更新和重组再建问题，为他们提供优质低廉固体废弃物免烧砖全自动生产线，即是落实我国节能减排建筑墙体改革政策需要，也是市场经济需求。

我国建筑材料中是墙体材料，墙体材料中曾经近是实心黏土砖。

黏土砖被禁用禁产后，建筑市场上，将出现黏土砖空缺。

这便是黏土砖替代产品巨大市场空间。

随着我国改革开放，国民经济高速发展，人民生活不断提高，住房条件不断改善。

全国每年约有亿平方米以上基本建设量，其中住宅建设量至少在亿平方米以上，并以速度增长。

年底，全国主要大中城市和绝大部分城镇建筑完全取缔黏土实心砖，结束秦砖汉瓦历史。

淘汰年生产能力多亿块黏土实心砖，这就需要有新型标准砖代替淘汰黏土实心砖数量。

墙体材料是建筑业中不可缺少重要建材。

建筑业又是国民经济支柱产业，在推进我国现代化建设进程中起着不可替代作用，其巨大建筑市场容量也为墙体材料生产提供了十分广阔前景。

根据建设部建设事业九五计划和年远景目标纲