（已批）梅花河山庄旅游度假园区基础设施工程项目立项可行性分析报告（存档）

敏感性分析影响项目预期经济效益主要因素有旅游价格，经营成本等。

敏感分析表项目变化率内部收益率投资回收期年基本方案游客收入经营成本从敏感性分析结果看，旅游价格和经营成本变化对项目产出效益影响最为敏感，应引起注意。

经济评价本项目建成后，通过对各项经济指标分析和计算可以看出，本项目各项经济指标较好，通过不确定分析看，本项目具有较高抗风险能力，各项因素变化也有较高承受能力。

所以，项目从财务上看是可行。

附表现金流量表全部投资附表利润与利润分配表附表资金来源与运用表附表总成本费用估算表附表产品营业收入和营业税金及附加估算表附表固定资产折旧费估算表附表无形及递延资产摊销估算表第章风险分析本项目实施后，将进步完善旅游景区基础设施建设，增加新旅游产品，提升旅游服务档次，进而带动伊春生态旅游业发展，经济效益，社会效益和生态效益都十分可观。

同时，该项目也存在文化内涵，提升旅游服务品位和档次，使游客乘兴而来，满意而归，留恋忘返。

加大广告宣传等对外宣传力度，创立黑龙江梅花河山庄度假园区旅游品牌，打造旅游精品，创服务流，吸引更多海内外游客到旅游景区休闲度假，特别是南方游客到此避暑养生，森林吸氧，使国内外游客真正体验到休闲度假北有伊春南有三亚。

首先应利用旅游景区月份旅游旺季客源市场优势，将旺季旅游业进步作大做强，吸引更多客源，提高经济效益补充淡季不足。

同时进步扩大发展旅游景区绿色种植业和特色养殖业，使这些产品除满足本企业需要外，加大市场投放力度，增加收入，弥补冬季旅游市场不足。

充分利用项目区冬季大冰雪优势和度假村内伊春生态园滑雪场红松会馆和狩猎场近几年冬季运营良好声誉，充分发挥旅游景区景点聚集效应，实现旅游资源共享。

争取此次扩建项目与雪上项目同时展开，使梅花河旅游景区冬季旅游和夏季旅游样火起来。

投融资风险充分利用黑龙江省人民政府杜家毫常务副省长对省银监局建议批示要支持伊春发展旅游业大好时机，紧紧肥握住国家拉动内需，促进经济稳步增长十项措施及扩大内需扶持中小企业稳定经济政策出台有利契机，做好对上争取工作，抢抓机遇，乘势而上，积极向国家开发银行黑龙江省分行进行汇报和沟通联系，争取得到适当政策扶持，使项目建设所需贷款及时尽快足额到位。

游产品和服务档次，避免出现我市些旅游景区景点存在流生态二流设施三流服务不良现象，促进森林生态旅游业健康发展，应抓紧完成黑龙江梅花山国家森林公园总体规划修编稿和黑龙江梅花河山庄旅游度假园区总体规划中规划基础设施建设项目，开拓新旅游产品和服务项目，把梅花河山庄旅游度假园区森林生态旅游休闲度假产业进步做大做强，促进伊春森林生态旅游业发展。

为了适应国家扩大内需经济政策，伊春市将重点打造森林避暑养生度假深度旅游线路。

按照伊春旅游发展总体规划和伊春市旅游发展提升策划，确定以国际森林生态城•人类最佳旅居地为发展目标，坚持旅游城镇建设与精品旅游区建设有机结合，集中力量打造园两区四点系列精品旅游区，开发龙头产品。

其中两区即为梅花山梅花河和溪水。

这切都对黑龙江梅花河山庄旅游度假园区基础设施提出了新更高要求，进步完善园区基础设施已势在必行。

基目录第章总论项目提要可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制内容主要经济技术指标结论第章项目提出背景及建设必要性项目提出背景项目建设必要性第章项目区建设条件建设单位概况自然地理概况区位交通条件基础设施条件第章客源市场预测与游客规模客源市场预测梅花河山庄旅游度假区环境容量预测游客规模预测第章总体布局与功能分区核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，总体布局分区概述第章建设方案项目建设指导思想与原则建设内容建设方案第章辅助工程给排水工程供热通风供配电第章环境保护环境保护生物资源保护水资源保护生态环境保护第章消防和森林防火基地消防森林防火第章节能编制依据节能与节水措施第章卫生与安全编制度假两大旅游特色，进步提升旅游度假园区休闲度假旅游档次。

发展会议经济延伸森林生态旅游产业链需要会议经济也称会议产业，是指由于举办各类大型会议，大型社会活动所产生系列社会效益和经济效益，从而形成产业形态。

据据资料介绍，会议主办者在筹备会议上每花美元，就可以在交通住宿餐饮购物等其它方面带来美元收入。

会议参加者平均消费为般度假休闲消费三倍。

会议经济具有相当综合性，涉及第三产业多项业务领域，具有业兴百业兴拉动效应，为地方经济带来新增长点，并为举办地带来更大知名度和影响力，提升城市功能和城市品位。

近年来，随着城市生态环境变化，些大型或高端会议有向中小旅游城市转移趋势，这些城市必将成为全球会议经济新热点。

伊春市山青水秀，森林复被率高达，空气最清新，负氧离子平均每立方厘米多个，最高达多个，伊春境内有多条未受任何污染河流，是回归大自然最好去处，当然也是举办各种大型会议最理想场所。

近几年，伊春市成功地举办了森林生态保护伊春国际论坛东北亚生态论坛保护红松国际研讨会等规格较高国际会议和中国伊春森林生态旅游节中国伊春五花山观赏节摄影节等大型国内会议，为发展会议经济进行了成功地尝试。

本项目实整扩大对外开放带动区域经济增加就业安臵和对全市增长等诸方面都做出了较大贡献。

目前，我市已成功举办了九届森林生态旅游节九届五花山观赏节，分别获得中国优秀旅游城市中国最佳避暑胜地中国最佳生态旅游城市中国旅游竞争百强城市中国十佳避暑旅游城市。

年月，国家环保局国家旅游局批准，在自然风光优美，生态资源富集汤旺河区域建立我国第个国家公园。

在年月召开全市重点旅游城镇建设工作推进会上，明确了进步完善全市旅游总体发展思路，加强精品旅游区建设，突出旅游城镇建设个性化，提升旅游城镇建设水平等工作，把梅花山梅花河做为小兴安岭国际会议中心来开发定位。

落实好这两个会议精神，使伊春森林养生度假森林避暑度假滑雪狩猎等成为全省优秀旅游项目，为不断增强我市旅游市场竞争力作出新贡献。

黑龙江梅花河山庄旅游度假园区中梅花河山庄度假村距伊春市中心区仅公里，区位交通优势十分明显，是伊春市周边最重要森林生态旅游和休闲度假场所。

该处森林生态旅游资源相当丰富，森林浩瀚，天蓝水清，即适合中老年人观光疗养，又适合于年轻人休闲度假，更适合召开各种会议。

是品绿色佳肴尝山珍野味观光游憩理想场所。

通过本项目实施，可基本解决伊春市旅游旺季床难求尴尬局面。

进步丰富旅游服务内容，使黑龙江梅花河山庄旅游度假园区充分发挥规模效益，为实现把伊春建成世界级森林城市和世界级森林大公园宏伟目标作出更大贡献。

旅游产品旅游服务提档升级，旅游企业自身生存和发展需要梅花河山庄旅游度假园区是伊春市中心区周边重要旅游休闲度假场所之，特别是梅花山滑雪场和梅花山庄度假村早已闻名遐迩。

近年来，由于园内特色旅游产品和交通区位优势及伊春市中心区辐射作用，客源市场发展前景较好。

由于基础设施不够完善等原因，园区森林生态旅游资源优势还未能充分发挥出来。

随着周边地区生态旅游业发展，旅游市场竞争业将日趋激烈。

完善森林公园基础设施建设，丰富旅游产品品种，把小兴安岭森林生态文化融入到旅游产品开发中，打造小兴安岭国际会议中心旅游精品。

提升旅游服务档次，发挥规模经济效益，是企业生存和发展需要。

通过本次扩建，将使该森林公园旅游产品和服务优势更加明显，进步发挥冬季滑雪狩猎生态餐饮，夏季会议养度假两大旅游特色，进步提升旅游度假园区休闲度假旅游档次。

发展会议经济延伸森林生态旅游产业链需要会议经济也称会议产业，是指由于举办各类大型会议，大型社会活动所产生系列社会效益和经济效益，从而形成产业形态。

据据资料介绍，会议主办者在筹备会议上每花美元，就可以在交通住宿餐饮购物等其它方面带来美元收入。

会议参加者平均消费为般度假休闲消费三倍。

会议经济具有相当综合性，涉及第三产业多项业务领域，具有业兴百业兴拉动效应，为地方经济带来新增长点，并为举办地带来更大知名度和影响力，提升城市功能和城市品位。

近年来，随着城市生态环境变化，些大型或高端会议有向中小旅游城市转移趋势，这些城市必将成为全球会议经济新热点。

伊春市山青水秀，森林复被率高达，空气最清新，负氧离子平均每立方厘米多个，最高达多个，伊春境内有多条未受任何污染河流，是回归大自然最好去处，当然也是举办各种大型会议最理想场所。

近几年，伊春市成功地举办了森林生态保护伊春国际论坛东北亚生态论坛保护红松国际研讨会等规格较高国际会议和中国伊春森林生态旅游节中国伊春五花山观赏节摄影节等大型国内会议，为发展会议经济进行了成功地尝试。

本项目实施后，梅花河山庄旅游度假园区除了拥有红松会馆等高档会议中心外，还将配备充足二星级三星级家庭旅馆。

届时，黑龙江梅花河山庄旅游度假园将成为伊春市高端会议中心。

构筑林区和谐社会，繁荣林区经济需要天然林资源保护工程实施以来，随着产业结构调整，些林业生产富余人员急需重新上岗就业。

另外，些大中专院校毕业生等新生劳动力也需妥善安臵。

世界旅游组织研究表明，旅游部门每增加个就业人员，相关产业就能增加个就业人员。

本项目实施后，可新增人就业。

间接安排就业人员近千人，有利于社会稳定。

本项目梅花山伊东旅游小镇和林海人家及汽车自驾游基地建设可与乌马河林业局撤并林场同时进行，妥善安臵项目区内林业职工工作和生活，有利于林区和谐社会构建。

本项目实施，有助于实现伊春林区以森林生产为主向生态建设为主重大转变，从单林业经济发展向推动区域整体经济发展转变。

是建设社会主义新林区需要。

第章项目区建设条件建设单位概况伊春新昊绿色旅游集团是家集森林生态旅游滑雪狩猎野生动物驯养繁育山特产品生产销售特色果蔬种植饮品矿泉水生产绿化苗木栽培等为体集团式资源型多元化发展民营企业，资产总额亿元。

公司董事长赵德友是伊春市著名企业家之，现任黑龙江省政协委员伊春市人大常委中国华商协会副会长黑龙江工商联常委伊春工商联副会长伊春市企业家协会副会长伊春市慈善总会副会长。

经过多年投资开发和建设，新昊集团已发展企业家，即伊春梅花山国家森林公园有限责任公司黑龙江梅花河山庄度假村有限公司青年旅行社有限公司新昊商务酒店有限公司新昊实业有限公司森都饮品有限公司森都山特产品有限公司新昊养殖基地有限公司新昊园林景观工程有限公司，初