（已批）梧州学院扩建工程项目立项可行性分析报告（存档）

维修费按每年安排万元计算。

利息支出为长期贷款利息支出，长期贷款年利率为，贷款金额分年投入，共万元，按等额还本利息照付方式计算利息，建设期利息按当年贷款额计算，当期计息，那么建设期利息分别为万元万元万元万元和万元，建设期利息累计为万元，历年贷款利息计入成本。

其他费用包括些办公费用万元业务费用万元招生费用万元宣传费用万元以及其他费用万元计算。

计算结果建成后年平均总支出为万元。

三利润估算由于本项目是将上级补助和财政补助列为收入来进行计算，因此，这里不作利润估算。

四贷款偿还能力分析本项目利用银行贷款年利率为，项目还款来源为学生学费上级补助和财政补助以及学院创收收入，经计算需年含建设期年还清贷款。

五财务不确定性分析本项目以建成后正常年份计算出盈亏平衡点即年招生率年招生率年签。

二项目建议书编写依据及研究范围，三项目提出背景和建设必要性，四项目单位概述，五结论及建议，第二章梧州市人才资源需求预测，梧州市高等教育和高等职业技术教育事业现状及发展规划，二梧州市高等教育和高等职业技术人才资源预测，第三章建设规模及建设内容建设规模二建设内容第四章项目选择及建设条件校址选择二建设条件第五章总平面布置校址概述二总平面布置三竖向布置第六章环境保护校园安全及消防环境保护二安全保卫三消防第七章建设进度安排第八章项目管理运行机制和效果项目管理运行机制二定员三效果第九章投资估算与资金筹措投资估算二资金筹措第十章经济评价评价说明二基础数据三财务评价四评价结论附图梧州学院总体规划图梧州学院位置图展方向以应用性实用性为核心，急需培养面向基层技术应用技术服务型人才，在扩大办学规模同时，增设专业学科是符合桂东经济区目前人才市场需求及今后发展需求，项目前景是广阔。

三学校扩建地点紧靠梧州学院，校园相对完整，无干扰无污染。

教学楼校舍体育场地等经市规划设计部门规划，布局合理，主要建筑物立面方案，公共附属设施配置符合地理环境要求及办学要求。

四资金投入和安排符合梧州市经济现状及财力，项目建设是可行。

项目条件已具备，建议尽快进行项目建设。

第二章梧州市人才资源需求预测梧州市社会经济现状及发展规划梧州市是桂东南中心城市，临近粤港澳，是广西对外窗口，全市辖区面积为平方公里，下辖苍梧县藤县蒙山县岑溪市，年全市人口为万人。

其中市区面积为平方公里，人口约万人，梧州市社会经济现状及发展规划如下梧州市社会经济及教育事业现状据初步统计，年全市全年实现国内生产总值亿元，比上年增长。

其第章总论项目概况项目名称梧州学院扩建工程二项目建设地址梧州市蝶山区富民三路号三项目建设内容及规模梧州学院按综合性本科学院扩建，主要建设内容及规模为拟新建教学用房行政用房学生宿舍教工宿舍等批，建筑面积为，另新建米田径场篮球场排球场等系列学院设施。

四投资估算项目总投资为万元，其中建筑工程投资为万元设备购置及安装为万元工程建设其他费用为万元预备费为万元建设期利息为万元。

五资金筹措拟采取申请银行贷款政府支持及业主自筹办法，拟向银行贷款万元，政府支持及业主自筹万元。

六项目主办单位梧州学院七项目单位负责人刘慕仁二项目可行性研究报告编写依据及研究范围编写依据中华人民共和国高等教育法普通高等学校设置暂行条例普通高等学校基本办学事业发展重要性认识，充分认识全面建设小康社会，加快发展和推进工业化城镇化进程，实现社会主义现代化，科技是关键教育是基础，振兴梧州经济只有加速发展科技教育依靠科技进步和提高劳动者素质技能，才能创造条件实现跨越式发展，把潜在梧州市自然资源优势转化为经济优势。

优先发展教育，提高人才素质。

坚持面向现代化，面向世界，面向未来，适度超前，大力发展教育事业，优先发展高等教育，优化教师队伍结构，扩大高等教育规模，坚持多种形式发展高等教育，大力发展教育，逐步建立终身教育体系。

十五期末，高中在校生达万人，每万人口普通高中在校生人数达到人以上，按高中在校生比例，年增长速度发展高中阶段教育。

扩大职业学校办学规模，到十五期末，全市职业学校在校生达万人以上。

筹建职业技术学院，发展高职教育。

十五期末，将梧州学院规模扩大至万人，其中本科在校生万人。

十五期间，建立支结构合理高素质教师队伍，到年专任教师达到人，有研究生学位有高级职称专任教师达，人，其中博士生学力人，正高职称人，副高职称人。

同时积极调整高教发展层次和学科专均增长，农民人均纯收入元，年均增长。

年年生产总值保持全区同步年均增长速度，到年梧州市生产总值可达美元。

十五期间，继续深化教育改革，坚持科教兴国方针，全面推进素质教育，提高社会文化科技水平，逐年增加对教育资金投入。

二梧州市高教事业发展规划梧州市教育事业在深化改革中得到健康发展，全社会重视教育，各级政府把文化科技教育作为兴国兴市头等大事来抓，在社会经济发展计划中优先发展教育，目前梧州市已经实现了普及九年义务教育，扫除了青壮年文盲目标，政府优先投资高等教育，致力于工业农业文教卫生等各个行业人才培养，方面，实行人才引进新机制，另方面，创造人才脱颖而出政策环境，高度重视高等教育软硬环境建设，使梧州市高教事业得以蓬勃发展。

梧州市高等教育事业现状及存在问题梧州市区现有市属大专以上教育院校共有所，主要有梧州学院广西广播电视大学梧州市分校中共梧州市委党校。

其中梧州学院为普通综合性高等院校，设有本专科专业，以培养文理工科等专业方向为主，在校学生人数超过人广西广播电视大学梧州市分校在读学生人数约人，主要作为教育基地，培养化工机械电气及企业管理等方面人才中共梧州市委党校兼梧州市行政学院，主要以培训机关事业企业党政管理人员为主，开设学历教育班与短期培训班，学历教育班有大专班电大班函授大专班函授本科班及函授研究生班，大专本科班在读学生约人。

梧州市是桂东南中心城市，但目前担负起高等国民教育院校，是办学规模小，入学率低，不能满足人民群众对高等教育需求二是开设学科专业偏少，无法适应工农业生产及各行业发展需求三是专任教师数量不足，学历层次偏低，难以适应世界高精尖科技成果应用与创新四是未形成面向社会自主办学，自主激励机制。

为此，梧州市政府抓住西部大开发良好机遇，充分利用西部大开发优惠政策，结合十五计划及自治区高教改革发展总目标和思路，根据梧州市实际情况作出今后梧州市教育事业发展规划。

梧州市高等教育事业发展规划十五期间，继续以党十六大神和三个代表重要思想为指导，提高对高教事业发展重要性认识，充分认识全面建设小康社会，加快发展和推进工业化城镇化进程，实现社会主义现代化，科技是关键教育是基础，振兴梧州经济只有加速发展科技教育依靠科技进步和提高劳动者素质技能，才能创造条件实现跨越式发展，把潜在梧州市自然资源优势转化为经济优势。

优先发展教育，提高人才素质。

坚持面向现代化，面向世界，面向未来，适度超前，大力发展教育事业，优先发展高等教育，优化教师队伍结构，扩大高等教育规模，坚持多种形式发展高等教育，大力发展教育，逐步建立终身教育体系。

十五期末，高中在校生达万人，每万人口普通高中在校生人数达到人以上，按高中在校生比例，年增长速度发展高中阶段教育。

扩大职业学校办学规模，到十五期末，全市职业学校在校生达万人以上。

筹建职业技术学院，发展高职教育。

十五期末，将梧州学院规模扩大至万人，其中本科在校生万人。

十五期间，建立支结构合理高素质教师队伍，到年专任教师达到人，有研究生学位有高级职称专任教师达，人，其中博士生学力人，正高职称人，副高职称人。

同时积极调整高教发展层次和学科专业结构。

在层次上积极发展研究生教育，稳步发展本科教育大力发展高职教育，在学科专业上，主动适应经济结构战略调整，产业优化升级工业化城镇化和加入需要，扩大及增设计算机生物技术金融法律等社会急需学科，教育以应用性和实践性为核心，培养面向基层技术应用管理服务型人才，适当压缩社会需求不足长线专业。

在办学模式方面，鼓励多种形式社会力量办学，形成以政府办学为主体，社会各界共同参与，公办学校和民办学校共同发展办学体制，并鼓励引导高校与企业社会团体以股份制模式联合举办二级学院。

三梧州市人才资源预测梧州市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要中明确要求要加快实施人才战略，优先发展教育。

把建设适应新世纪发展要求高素质人才队伍作为项重大而紧迫战略任务来抓，要重点建设好党政干部队伍企业经营管理人才队伍和专业技术人才队伍，优化人才结构，扩大人才总量，提高人才素质。

梧州市人才资源现状梧州市人才总量及整体素质状况根据梧州市人事局统计资料，年以来，梧州市人才总量以均速度增长，到年底，全市有人才总量万人，比年万人增加万人，每万人口中有人才由年人提到年人。

各类管理人才技能人才高层次人才增长迅速。

专业技术队伍高中初级人才由年人人人增加到年人人人。

专业技术人才中，年底，全市大专以上学历人员由年增长到年，其中研究生本科生大专生学历层次比重逐年上升。

根据梧州市统计资料，至年底，全市人才产业分布第产业拥有人才人，比年人增加人，占人才总量第二产业拥有人才人，比年人增加人，占人才总量第三产业拥有人才人，比年人增加人，占化教育改革，坚持科教兴国方针，全面推进素质教育，提高社会文化科技水平，逐年增加对教育资金投入。

二梧州市高教事业发展规划梧州市教育事业在深化改革中得到健康发展，全社会重视教育，各级政府把文化科技教育作为兴国兴市头等大事来抓，在社会经济发展计划中优先发展教育，目前梧州市已经实现了普及九年义务教育，扫除了青壮年文盲目标，政府优先投资高等教育，致力于工业农业文教卫生等各个行业目。

二项目建设必要性项目建设是实现国家自治区和梧州市十五教育战略目标需要。

实施科教兴国战略和人才强国战略，切实把教育摆在优先发展战略地位，推动我国教育事业全面协调可持续发展，努力把我国建设成为人力资源强国，为全面建设小康社会实现中华民族伟大复兴提供强有力人才和人力资源保证是我国提出并长期坚持项重大方针，也是发挥我国人力资源优势建设创新型国家加快推进社会主义现代化必然选择。

项目建设是弘扬梧州灿烂辉煌文化教育史需要是建设大梧州