（已批）棒滑子蘑菌棒种养项目立项可行性分析报告（存档）

第十章社会效益分析项目可间接带动为本项目提供产品包装运输等相关产业户，按每户年均增收元计算，可间接增加农户收入万元。

带动就业分析项目可安排农户直接就业人，按每人增加收入万元计算，可增加收入万元在菌棒采收旺季增加临时用工人，每人每年工作个月，月工资及福利为元，则可增加收入万元。

为农村剩余劳动力安臵做出定贡献。

合计农户年增加工资性收入万元。

对比分析按照平等互利，利益共享，风险共担原则，及公司基地农户经营模式，通过公司与农户签订购销合同，以最低保护价收购，充分调动农户养殖食用菌积极性。

将农户和公司形成个利益共同体。

而在非项目辐射地区，由于缺少规模化菌种培育设施和菌种质量保障，造成滑子蘑不增收现象依然存在。

相对受益于本项目农户而言，存在明显差距。

本项目拉动农户共同致富效果是显而易见。

附表附表附表可研报告编写人员基本情况表姓名工作单位专业职称通信地址联系电话身份证号码负责主要内容签名韩斌大连华彩工程咨询中心国民经济高级工程师报告审核屈崇峰大连华彩工程咨询中心工民建注当期折旧摊销费合计净值附表利润及利润分配表单位万元序号项目合计计算期年生产负荷销售收入销售税金及附加增值税总成本费用补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利各投资方利润分配未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润附表附表销售收入销售税金及附加和增值税估算表单位万元序号项目合计计算期年生产负荷销售收入滑子蘑菌棒单价元棒数量万棒销项税额销售税金及附加城市维护建设税教育费附加增值税销项税额进项税额附表项目投资现金流量表单位万元序号项目合计计算期年现金流入营业收入补贴收入回收固定资产回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本增值税经营税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标所得税前所税后项目投资财务内部收益率项目投资回收期年项目投资财务净现值万元附表附表银行借款还本付息计划表单位万元序号项目合计计算期年银行借款年利率期初借款余额当期还本付息其中还本付息期末借款余额其他借款期初借款余额当期还本付息其中还本付息期末借款余额银行借款其它借款合计期初借款余额当期还本付息其中还本付息期末余额计算指标利息备付率偿债备付率员工直接增加农民收入总额万元其中工资性收入间接增加农民收入总额万元第章总论可行性研究报告编制依据中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策意见中发号国家农业综合开发办公室关于印发年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲国农办号国家发改委建设部建设项目评价方法与参数第三版国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南试用版通知计办投资号大连市财政局关于申报年农业综合开发产业化经营项目有关问题通知大财农发号大连市金州区国民经济和社会发展第十个五年规划纲要大连市金州区年政府工作报告委托方提供其他材料综合评价项目建设必要性与可行性滑子蘑是辽宁地区传统养殖菌种，近几年来庄河地区农民进行滑子蘑养殖每帘净收益为元，按每户平均养殖量帘计算，净收益元，成为庄河地区农民主要增收途径。

凯富隆对滑子蘑等食用菌目录第章总论项目单位基本情况项目基本情况可行性研究报告编制依据综合评价第二章背景及必要性项目区社会经济状况本行业及关联产业发展现状项目建设必要性第三章项目选址与建设条件项目区概况建设条件第四章市场分析与销售方案市场分析营销策略方案模式市场风险分析第五章建设方案产品方案和建设规模核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，建设规划和布局建设标准和产品标准技术工艺方案设备选型方案建筑方案节能减排措施实施进度安排第六章环境影响评价环境影响环境保护与治理措施评价与审批第七章项目组织与管理组织机构与职能划分劳动定员经营管项目区社会经济状况人口状况截止年末，金州区户籍人口人，比上年末增加人。

在户籍人口中，非农业人口人，比上年增长，占农业人口人，比上年下降，占。

男性人口人，占，女性人口人，占。

全区人口出生率为，人口自然增长率为，分别比上年上升了和个千分点，计划生育率为，比上年提高了个百分点。

社会产业结构农业产业化水平不断提高，五个十万级基地建设取得阶段性成效。

年，全区农林牧渔总产值完成亿元，增长。

新植加工桃万亩，累计达到万亩新增海参珍品养殖面积亩，累计达到万亩新发展设施农业亩，累计达到万亩新建标准化畜牧小区个，新增花卉面积亩五味子等药材亩，精品渔业养殖面积达到万亩，实现订单农业种植面积万亩。

农业产业化水平不断提高，农产品加工企业累计达到家，年加工能力万吨，加工转化率达到。

工业产业集群化程度加快，发展后劲增强。

年，全区实现规模以上工业总产值亿元，增长。

新增规模以上工业企业户，累计达到户。

五大优势主导产业产值占工业总产值第二章背景及必要性。

全区工业用电量亿度，增长。

按照项目向园区集中，产业集群化发展思路，全年在建亿元以上工业产业项目项，计划总投资亿元，全年预计完成投资亿元，其中位于四大基地中项目有项，计划投资亿元，分别占个在建工业产业项目总个数和总投资额比率为和，菌良好菌盘和菌棒根本就不存在杂菌衍生等恶性经济风险因素。

这从根本上避免了农民养殖风险性因素，解决了过去庄河普兰店地区滑子蘑养殖过程中所未敢采取技术攻关难题，是明显优于其他地区资源优势和产业链优势。

项目建成后，将带动向应镇及周边地区户农民发展滑子蘑养殖，切实降低农民经营风险，扩宽了农户增收渠道，显著提高农民收入。

在用工时间上，滑子蘑养殖忙碌期正是农闲时节，还能转移农村剩余劳动力。

因此，发展滑子蘑是振兴地方经济，实现农民脱贫致富好项目。

综合上述，本项目经济效益和社会效益明显，项目建设是必要，也是可行。

风险评估滑子蘑养殖过程风险因素主要是菌棒酸败不穿菌甚至因杂菌污染出现而引起整棚坏掉造成经济损失。

公司有着多年滑子蘑养殖技术，对养殖过程中各个阶段都有严格环境参数和操作规程，保证了菌棒出菇率和出菇产品质量。

项目风险较小。

项目带动作用项目将达到正常出菇条件滑子蘑菌棒以较低价格出售给农民，待农户养成生产出滑子蘑后，再由公司代理凯富隆等关联企业以保底价收购，可带动当地及周边户农民从事滑子蘑养殖。

项目所需原料又间接带动当地粮农和其他相关环节人增收，项第章总论目幅射带动作用明显。

项目还可直接安排就业岗位个。

本项目实施后，根据母公司凯富隆需求计划，及公司在经营中掌握销售计划和市场信息，每年与农户签订当年滑子蘑收购协议，保证滑子蘑销售价格，给农户吃了定心丸，有利于增加当地农民收入。

制约因素与解决方案本项目投入资金较大，企业自筹资金不足以保证项目顺利进行。

拟通过申请财政补贴和企业自筹相结合，来保证项目顺利实施。

结论与建议结论积极发展现代农业，提高农业综合生产能力，推进农业结构战略性调整。

科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明产业带，加快发展设施农业，是我国农业发展主要产业政策。

公司基地农户发展模式，极大提高农民从事养殖滑子蘑积极性，公司通过推广科学化标准化滑子蘑养殖技术，实施全程监控和指导，再以保底价形式对农民养殖滑子蘑进行收购，既从源头上提高了农民对滑子蘑养殖积极性，又拓宽了农民增收渠道，有利于形成金州区食用菌产业地区化规模化发展格局。

建议建议政府给予财政支持，同时建设单位应认真落实自有资金。

严密组织土建工程设计及施工做好设备招标采购安装和调试第章总论工作，保证项目按期投产。

第二章背景及必要性第二章背景及必要项目区社会经济状况人口状况截止年末，金州区户籍人口人，比上年末增加人。

在户籍人口中，非农业人口人，比上年增长，占农业人口人，比上年下降，占。

男性人口人，占，女性人口人，占。

全区人口出生率为，人口自然增长率为，分别比上年上升了和个千分点，计划生育率为，比上年提高了个百分点。

社会产业结构农业产业化水平不断提高，五个十万级基地建设取得阶段性成效。

年，全区农林牧渔总产值完成亿元，增长。

新植加工桃万亩，累计达到万亩新增海参珍品养殖面积亩，累计达到万亩新发展设施农业亩，累计达到万亩新建标准化畜牧小区个，新增花卉面积亩五味子等药材亩，精品渔业养殖面积达到万亩，实现订单农业种植面积万亩。

农业产业化水平不断提高，农产品加工企业累计达到家，年加工能力万吨，加工转化率达到。

工业产业集群化程度加快，发展后劲增强。

年，全区实现规模以上工业总产值亿元，增长。

新增规模以上工业企业户，累计达到户。

五大优势主导产业产值占工业总产值第二章背景及必要性。

全区工业用电量亿度，增长。

按照项目向园区集中，产业集群化发展思路，全年在建亿元以上工业产业项目项，计划总投资亿元，全年预计完成投资亿元，其中位于四大基地中项目有项，计划投资亿元，分别占个在建工业产业项目总个数和总投资额比率为和，项目投资强度和投资总额明显提升，向园区集中产业集群化发展程度越来越高。

第三产业发展加快，现代服务功能进步提升。

全区继续推进新型商贸业态发展，实施城市商业中心区周边公共配套设施改造工程，建成区镇两级农资连锁配送中心。

旅游业蓬勃发展，全年共接待国内外游客万人次，实现旅游综合收入亿元，分别增长和，其中中国大连樱桃节旅游综合收入达到亿元。

积极开发以农家游渔家游学农基地等为主题城郊特色休闲产业，旅游多元化发展格局初步形成。

现代物流业发展加快，金州永乐绿色农副产品物流中心主体竣工，二十里堡物流园区和杏树国家级中心渔港水产品批发市场前期规划工作基本完成。

金融业发展有新亮点，新设立银行机构家，全区各类银行达到家。

截至月末，全区金融机构存款余额亿元，比年初增长亿元，贷款余额亿元，比年初增加亿元。

大连金州产业区基础设施新增投资万元，累计完成投资万元。

通过各种方式，积极引导房地产业健康发展，全年在建房地产面积万平方米，其中新开工面积万平方米，完成房地产开发投资亿元，增长实现销售商品房面积万平方米，增长。

社会经济发展水平截止年末，金州区实现地区生产总值亿元，增长第二章背景及必要性固定资产投资亿元，增长社会消费品零售总额亿元，增长地方财政般预算收入亿元，增长。

规模以上工业总产值完成亿元，增长实际