（已批）横车镇千头奶牛养殖场项目立项可行性分析报告（存档）

第十章社会效益分析与农户利益联结机制利益分配机制项目单位将依托项目区农户建设亩饲草及玉米种植示范基地，将通过补贴种子费用科技推广费用，高标准建设示范基地，并按高于市场价价格订单收购示范基地种植饲草玉米，并回收利用农户水稻秸秆玉米秸秆等废弃物，带领基地农户增收致富。

利益保障机制本着平等自愿原则，为了实现农企双赢目标，项目单位与基地农户进步形成稳定订单合作关系，通过严格履行订单合同，优质优价收购并提供产前产中产后和代储服务，切实保障基地农户利益。

利益运行机制项目单位围绕饲草玉米基地建设，与周边村组农户签订了定五年不变基地建设协议，建立了企业为平台，政府推动村组实施农户参与订单合作机制，为建立有效利益运行机制奠定了基础。

利益监督机制为了增强双方合同意识，项目单位请工商部门对订单合同予以鉴证，并自觉接受当地党委政府指导与监督，增强企业与农户双方合同意识动资金估算表附表资金筹措与使用计划表附表财政资金使用明细表附表总成本费用估算表附表单位成本估算表附表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表附表利润及利润分配表附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表附表项目投资现金流量表附表银行贷款还本付息计算表注附表格式仅供参考，必要时可适当调整种植业项目及扩建改建项目应分别列出有项目与无项目相关表格。

二附图地理位臵示意图现状图总平面布臵图附录三附件附件营业执照副本及税务登记证附件社会中介机构出具项目单位年及年月财务审计报告附件土地租赁协议附件环保部门出具意见附件自筹资金来源证明附件企业信用等级证明文件附件黄冈市奶牛办颁发经营奶牛养殖许可通知书附件县畜牧局颁发动物防疫条件合格证以及批复附件项目科技合作开发协议附件与农户签定部分种植合同附件项目单位与伊利集团黄冈公司签订产品购销合同附件其他附件项目单位享受农业产业化市级重点龙头企业扶持政策批复项目单位获国家奶牛产业技术体系科学研究基地证明项目单位总经理获黄冈市奶牛养殖业协会会长证书项目单位总经理获优秀科技特派员荣誉证书项目单位总经理参加农业部奶牛金钥匙工程证书项目单位总经理获优秀企业家先进工作者荣誉证书项目单位总经理获科技示范带头人荣誉证书项目单位总经理获优秀科普工作者称号荣誉证书项目单位总经理其他荣誉展，带动相关产业，使之成为区域经济新经济增长点，有效地增加农民收入。

促进奶牛养殖和乳品加工规范化标准化。

从饲料供给奶牛养殖疾病防制环境治理源头上保障原料奶品质。

充分利用项目区荒地坡地等土地资源，提高土地利用效率。

将原水稻种植废弃物秸秆综合利用，变废为宝，改善了秸秆焚烧问题，减轻了环境污染。

项目单位实行公司基地农户产业化经营模式，可直接带动户农户发展亩饲草玉米种植基地建设，年带动农户增收万元，户均增收元。

还可示范带动专业奶牛养殖场或养殖小区建设，推进奶牛养殖业快速发展。

同时，项目实施，可新增个就业岗位，解决近名农村劳动力就业问题。

可行性研究报告编制依据国家和地方政策性文件国家农业综合开发办公室年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南和国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲国家发改委建设部发布建设项目经济评价方目录第章总论项目单位基本情况项目基本情况可行性研究报告编制依据综合评价第二章背景及必要性项目区社会经济状况相关产业发展现状项目建设必要性第三章项目选址与建设条件建设地点选择建设条件第四章市场分析与销售方案市场分析营销策略方案模式市场风险分析第五章建设方案产品方案和建设规模建设规划和布局建设标准和产品标准技术工艺方案技术路线及流程品种及主要技术来源可靠性和可得性主要技术参数物料平衡分析防疫和产品安全控制设备选型方案主体工程方案辅助工程及其它工程方案实施进度安排第六章环境保护及节能减排措施环境影响节能减排措施环保部门意见第七章项目组织与管理组居民当年消费性支出农村住户消费更低，人均年消费鲜奶和奶制品仅为千克，奶及奶制品消费支出为元户，大大低于全国平均消费水平。

项目建设必要性奶牛业发展水平是个国家畜牧业乃至整个农业现代化发展程度重要标志。

中央领导指示和愿望，为我国奶牛业发展指明了方向。

加强奶牛养殖场建设，对于带动县奶牛养殖业，带动整个畜牧产业发展，调整优化农业农村经济结构，促进鄂东革命老区和大别山区农民增收，发展蕲春及黄冈市域经济，都具有十分重要战略意义。

第二章背景及必要性符合国家及地方产业行业政策中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设若干意见等号文件均高度关注畜牧业发展，指出要加快发展畜牧业，提高规模化集约化饲养水平，引导有条件地方发展养殖小区国务院关于促进奶业持续健康发展意见国发号文件农业部农牧发号文件均对促进奶业持续健康发展也提出了明确要求。

为规范市场和行业准入，年月和月，国家发改委连续发布了乳制品加工行业准入条件国家发改委第号公告和乳制品工业产业政策国家发改委第号公告，要求提高乳制品行业准入门槛，以期达到整治目前存在乳制品行业无序竞争和混乱局面。

奶业也是黄冈市农业产业结构调整以及农村经济中最具发展优势和合竞争力。

总之，本项目建设符合国家产业政策，符合企业实际情况，项目实施将促进黄冈市及县奶业发展，对加快地区经济快速发展，将产生强大辐射效应。

经济可行，环境生态效益和社会效益良好。

第二章背景及必要性第二章背景及必要性项目区社会经济状况县历史悠久，版图面积平方公里，总人口万。

现辖镇乡场，个村委会共个村民小组，人口在农村，民风勤劳朴实，经济发展较快。

年全县实现亿元，农业占亿元，农民人均纯收入元。

近年来，蕲春依托区位优势交通优势资源优势人文优势和人才优势，形成了现代化工业与特色农业集体经济和私营经济交融互补经济格局。

蔬菜药材瓜果苗圃优质稻多种经济作物和特种水产养殖等基地已形成规模。

工业行业门类齐全，拥有建筑材料精细化工冶金机电农副产品等主导产业余种城镇建设日新月异，城区道路电力通信供排水环保市场等软硬件建设，初步实现主体项目与配套项目生产实施与生活实施城区建设与绿化美化亮化净化相配套。

市场功能齐全，商贸繁荣，现已形成医药化工食品教材纺织等六大支柱产业。

相关产业发展现状年，全县畜牧业总产值万元，占农业总产值年年末存栏奶牛为头其中产奶牛头，鲜奶总产量吨，头均年产奶吨，最高日产鲜奶千克，最低日产鲜奶千克，只相当于北京上海天津等省市头均年产奶量千克。

目前，蕲春人均鲜奶年占有量约千克，低于全国平均数千克水平，远远低于上海北京等大中城市年人均第二章背景及必要性占有量多千克水平。

蕲春奶业之发展缓慢，究其原因主要是三个方面是工作重点没有突出奶业发展。

长期以来，蕲春畜牧业以猪禽为主，忽视了草食畜牧尤其是奶牛业发展，以致奶牛品改滞后，良种化程度低，草山秸秆资源利用不合理，分散饲养与粗放经营，先进管理技术尚未得到普及推广等，近几年，县委县政府虽然重视奶业发展问题，先后实施了黄改奶奶水牛改良工程和奶牛补贴鲜奶补贴等优惠政策，但由于工作开展时间较短，现在还没有取到推进我县奶业发展进程作用。

二是产业化发展步子不快。

目前全县奶牛养殖加工龙头企业很少，且规模比较小，产业化程度与社会化服务水平都比较低，很难适应奶业大发展需要。

三是引导消费问题。

据统计，年，全县城镇居民平均消费奶粉千克鲜乳品千克酸奶千克，用于奶及奶制品消费性支出仅占城镇居民当年消费性支出农村住户消费更低，人均年消费鲜奶和奶制品仅为千克，奶及奶制品消费支出为元户，大大低于全国平均消费水平。

项目建设必要性奶牛业发展水平是个国家畜牧业乃至整个农业现代化发展程度重要标志。

中央领导指示和愿望，为我国奶牛业发展指明了方向。

加强奶牛养殖场建设，对于带动县奶牛养殖业，带动整个畜牧产业发展，调整优化农业农村经济结构，促进鄂东革命老区和大别山区农民增收，发展蕲春及黄冈市域经济，都具有十分重要战略意义。

第二章背景及必要性符合国家及地方产业行业政策中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设若干意见等号文件均高度关注畜牧业发展，指出要加快发展畜牧业，提高规模化集约化饲养水平，引导有条件地方发展养殖小区国务院关于促进奶业持续健康发展意见国发号文件农业部农牧发号文件均对促进奶业持续健康发展也提出了明确要求。

为规范市场和行业准入，年月和月，国家发改委连续发布了乳制品加工行业准入条件国家发改委第号公告和乳制品工业产业政策国家发改委第号公告，要求提高乳制品行业准入门槛，以期达到整治目前存在乳制品行业无序竞争和混乱局面。

奶业也是黄冈市农业产业结构调整以及农村经济中最具发展优势和潜力产业之。

黄冈市扶持奶牛养殖业发展若干规定黄冈市畜牧业十五发展规划明确要求把发展奶业作为全市农村经济支柱产业来抓，其目标任务是力争十五期末全市存栏奶牛达到万头，年产鲜奶万吨以上，实现奶业产值亿元利税亿元以上，使奶业真正成为黄冈市农业主导产业之。

并制订了加快奶业发展政策措施是加快奶业基地建设，要求按照科学规划合理布局有序发展利于规模化集约化经营二是扶持龙头企业尽快形成规模经营和品牌经营三是迅速建立发展奶业繁育体系技术培训和技术服务体系。

年，中共县委县人民政府出台了关于加快发展奶牛产业意见蕲发号，意见中指出要搞好政策扶持，第二章背景及必要性以龙头企业为依托，以千头奶牛牧场建设为重点，以奶牛产业化发展为方向，走规模化标准化品牌化发展路子，力争通过年努力，建成个以上标准化奶牛养殖场和配套饲料基地。

湖北省和黄冈市县所创造良好奶牛养殖政策环境，给项目单位项目建设提供了强有力支撑条件。

目前全国乳业处于快速恢复阶段，国家对乳业发展全程保驾护航，本项目建设政策环境和建设时机有利。

有利于深入调整优化项目区及黄冈市农业结构黄冈是个传统农业大市。

方面，由于传统农业受市场自然资源等多重制约，农民在种植业上增收空间和潜力越来越小另方面，黄冈畜牧业过去直是以食粮型猪禽生产为主，而节粮型草食畜比重不大，奶牛养殖规模很小。

这两种状况，都在定程度上制约了县自然资源土地资源有效开发和合理利用，畜牧业种植业综合经济效益受到影响。

国内外农业经济发展实践证明，奶牛业节粮高效，产业链条长，行