（已批）橡胶密封件项目立项可行性分析报告（存档）

风险分析经营风险因素及对策原材料供应及价格风险公司原材料稳定供应，原材料供应不成问题，故风险较小。

能源与交通制约公司能源消耗主要是电，公司用电需由国家电网供应，因此能源供应可以保证公司主要向陕汽通家微型车供应零部件，因为是零距离配送，所以不存在交通方面制约。

产品价格限制公司主导产品价格水平取决于供求状况生产成本产品质量产品档次市场竞争等多种因素，企业自主定价受到定制约。

融资能力局限性公司目前所需资金为自筹和负债，目前融资能力尚能满足需要，但要想使企业快速发展，必须打造多种融资渠道，这对于地处相对欠发达地区该公司具有定局限性。

行业风险产业政策限制汽车工业是我国工业重要组成部分，受国家汽车生产产业政策影响较大。

为扶持我国汽车工业发展，国家重点扶持几个大企业集团，该公司是依靠大汽车工业集团生存算表序号项目合计建设期生产期生产成本原辅材料燃料及动力工资及福利费折旧费修理费期间费用管理费销售费财务费总成本费用经营成本变动成本合计固定成本合计附表销售收入及销售税金估算表序号项目合计建设期生产期生产符合产量万件产品销售收入增值税销售税金及附加城市建设维护税教育费附加附表利润和利润分配表单位万元序号项目建设期生产期产品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额所得税净利润盈余公积金未分配利润累计未分配利润附表借款还本付息计划表序号项目第年第年第年第年第年合计银行贷款年初借款本息累计本年借款本年应计利息本年还本付息还本付息年末借款本息累计二还本资金来源销售收入减税金及附加三贷款偿还分析偿债保障比率分析当年经营期本金偿还保障率经营期累计本金偿还保障率贷款偿还期含建设期年附表项目资金现金流量表序号项目合计建设期生产期现金流入产品销售收入回收固定资产及无形资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资贷款利息流动资金经营成本销售税金及附加所得税所得税后净现金流量所得税后累计净现金流量所得税前净现金流量所得税前累计净现金流量税后财务净现值万元税前财务净现值万元财务内部收益率财务内部收益率投资回收期年含建设期。

投资回收期年含建设期。

胶零部件行业规模经济效益日趋明显，国家政策导向也倾向于‚扶优扶强‛下游整机或者零部件行业，对供应商设计开发检测质量管理交货期要求日益严格，小规模企业很难满足要求，因此这类小企业将逐渐消亡或被整合。

未来我国市场集中度将进步提升，这给龙头企业提供了难得扩张机会。

橡塑密封件是机械产品重要基础元件，其制造精度要求较高，随着我国汽车制造和汽车保有量快速增长，密封件产品无论在结构上还是材料上都需要高精技术和装备支撑。

近年来，我国密封件专业生产中部分企业顺应市场定位，及时调整产业结构和产品结构，迅速发展壮大。

在快速提高产值产量同时，在行业报告生产和检测实验装备上也做了较大投入。

项目发起缘由世纪年代受两次石油危机影响，减重节能成为汽车制造业主要潮流。

年以来，人们对汽车减重节能高速安全更为重视，并提出了多样化个性化高性能化低成本长寿命要求，功能件开发受到重视，要求材料具备优良耐热性目录第章项目总论项目简介可行性研究范围编制依据第二章项目建设背景及必要性橡胶密封件项目提出背景国家产业政策项目建设必要性第三章项目优势市场优势技术优势组织优势政府对汽车产业重视。

在年，国家‚七五‛规划就明确提出‚把汽车制造业作为重要支柱产业‛，汽车制造业成为我国国民经济第个支柱产业。

在‚八五‛规划中，国家肯定了‚汽车制造业在整个国民经济发展中占有重要地位‛，进步强化了汽车制造业在国民经济中重要性。

‚九五‛规划提出了汽车工业要‚重点发展零部件经济型轿车和重型汽车，实现规模经营‛。

在‚十五‛规划中，国家明确表示‚鼓励轿车进入家庭‛，极大地促进了轿车产量提升。

图全球部分国家每千人汽车保有量单位辆截至年底，我国每千人汽车保有量辆，和全球平均水平相差较大。

随着人民生活水平提高，我国汽车行业保有量巨大空间毋庸臵疑。

图我国汽车保有量及每千人保有量单位万辆辆此外，从产品类别看，自动变速器三元催化装臵制动防抱死装臵安全气囊电子控制多点燃油喷射系统等高端领域，我国还处于起步阶段，我国汽车零部件发展空间巨大。

从这些政策来看，国家直非常支持汽车工业，可当时国家对汽车工业态度是以批评为主，鼓励为辅。

中央文件评价汽车工业就是三句话散乱差产能过剩自主创新能力弱。

近期，中央改变了对汽车工业看法，从规划中可以看出，国家对汽车工业以鼓励为主，对汽车工业建议基本都从积极角度来讲，比如支持方面予以优先扶持支持设立专业化模具设计制造中心，提高汽车模具设计制造能力。

年月，国务院颁布了国民经济和社会发展十五规划纲要，明确提出力争用年左右时间形成批具有定竞争优势零部件产业集群，争取到年成为全球零部件生产大国，跻身国际零部件工业强国增强汽车工业自主创新能力，加快发展拥有自主知识产权汽车发动机汽车电子关键总成及零部件。

年月，国家发展和改革委员会颁布了关于汽车工业结构调整意见通知，明确提出支持零部件工业加快发展，打破不利于汽车零部件配套地区之间或企业集团之间封锁，逐步建立起开放有竞争性不同技术层次零部件配套体系。

年月，国务院颁布汽车产业调整和振兴计划，提出支持关键零部件技术实现自主化采取有力措施，实现汽车产销稳定增长，年汽车产销量力争超过，万辆，三年平均增长率达到重点支持关键零部件产业化以及公共检测机构和产学相结合汽车关键零部件技术中心建设。

年月，商务部等六部委联合颁布关于促进我国汽车产品出口持续健康发展意见，提出汽车及零部件出口从年到年力争实现年均增长到年，汽车和零部件出口达到亿美元，年均增长约到年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额战略目标，明确零部件出口市场由以售后和维修市场为主向进入跨国公司全球供应配套链市场转变。

汽车密封件行业市场需求显著，汽车橡胶密封件属于机械基础件，对个国家或地区工业发展具有重要作用是机械产品性能质量可靠性耐久性重要保证。

越是现代化高水平主机，对其配套基础零部件要求就越高。

长期以来，机械基础件是发达国家竞相发展个产品门类，受到了各国越来越多关注。

汽车密封件行业前景良好，橡胶密封件作为汽车密封件个重要部件，已列入国家十五中长期科学和技术发展规划纲要。

该产品是各类机械主机性能质量安全性可靠性等重要保证。

无论是交通汽车火车工程机械矿山机械环保机械等行业，还是航空航天等重大领域，均离不开橡胶密封件，并且具有不可替代性，具有稳定市场空间。

随着我国经济快速发展以及开始大力振兴装备制造业，橡胶密封件行业发展前景越来越广阔。

项目建设必要性项目建设符合汽车产业振兴规划汽车产业振兴规划在装备制造业调整振兴规划中第个出台，足以说明政府对汽车产业重视。

在年，国家‚七五‛规划就明确提出‚把汽车制造业作为重要支柱产业‛，汽车制造业成为我国国民经济第个支柱产业。

在‚八五‛规划中，国家肯定了‚汽车制造业在整个国民经济发展中占有重要地位‛，进步强化了汽车制造业在国民经济中重要性。

‚九五‛规划提出了汽车工业要‚重点发展零部件经济型轿车和重型汽车，实现规模经营‛。

在‚十五‛规划中，国家明确表示‚鼓励轿车进入家庭‛，极大地促进了轿车产量提升。

图全球部分国家每千人汽车保有量单位辆截至年底，我国每千人汽车保有量辆，和全球平均水平相差较大。

随着人民生活水平提高，我国汽车行业保有量巨大空间毋庸臵疑。

图我国汽车保有量及每千人保有量单位万辆辆此外，从产品类别看，自动变速器三元催化装臵制动防抱死装臵安全气囊电子控制多点燃油喷射系统等高端领域，我国还处于起步阶段，我国汽车零部件发展空间巨大。

从这些政策来看，国家直非常支持汽车工业，可当时国家对汽车工业态度是以批评为主，鼓励为辅。

中央文件评价汽车工业就是三句话散乱差产能过剩自主创新能力弱。

近期，中央改变了对汽车工业看法，从规划中可以看出，国家对汽车工业以鼓励为主，对汽车工业建议基本都从积极角度来讲，比如支持自主创新和技术改造。

规划出台对我国汽车产业克服暂时困难以及长远发展都有重要影响。

项目建设增加财政收入，创造就业机会本项目可以获得较好经济效益，为蔡家坡增加财政及税收收入。

同时项目也为市民开辟新就业门路，缓解就业矛盾，有利于维护社会稳定，扩大经济内需，起到繁荣城市经济作用，为地区经济发展创造良好投资环境，促进地区经济振兴。

项目建设有利于汽车产业配套服务蔡家坡汽车工业园招商引进大项目建设进展顺利。

其中，投资亿元陕汽集团年产万辆微型车项目开工建设投资亿元汉德车桥公司技改项目顺利实施陕西通力专用车公司非公路运输专用车生产下线通力公司与天津铁鹰公司合作开发军警用装甲车研制成功专用车研发中心层主体大楼顺利封顶年产万辆车架期生产项目即将试产投资亿元法士特公司铝合金压铸项目建成投产投资亿元乐泰公司年产万吨汽车零部件铸造项目启动。

这些项目实施，为蔡家坡汽车及零部件主导产业发展壮大提供了坚实保障。

本项目提出将为蔡家坡工业园汽车工业发展及配套模具生产服务贡献力量，有利于园区快速发展。

第三章项目优势市场优势汽车零部件市场容量概述年和年是我国汽车零部件市场快速发展时期，其增长率分别达到和，之后有所回落。

年，尽管受金融危机不利影响，我国汽车零部件业仍完成销售产值，亿元，同比增长左右年销售总产值达到，亿元，继续保持高速增长态势。

从上表数据可见，我国汽车零部件行业增速要高于汽车行业增速，年受国内政策刺激整车市场销售迅猛，加之零部件出口降幅明显导致二者差距缩小。

据中国汽车工业协会政策研究会副主任陈炳炎预测，中国汽车零部件产业至少还有年增长时间，年汽车工业销售值与汽车零部件销售值比例为，远低于汽车成熟市场上比例，我国汽车零部件市场前景广阔。

国内汽车售后市场前景广阔力对能为多个汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系零部件生产企业，国家在技术引进技术改造融资以及兼并重组等方面予以优先扶持支持设立专业化模具设计制造中心，提高汽车模具设计制造能力。

年月，国务院颁布了国民经济和社会发展十五规划纲要，明确提出力争用年左右时间形成批具有定竞争优势零部件产业集群，争取到年成为全球零部件生产大国，跻身国际零部件