（已批）水库虹鳟、金鳟、高白鲑苗种繁育基地改扩建项目立项可行性分析报告（存档）

四资金使用计划项目建设期个月，其中年预计投资万元，年投资万元，详见附表。

第十二章经济社会效益分析经济效益评价依据评价依据国家计委建设部年颁发建设项目经济评价方法与参数第二版。

农业部发展计划司农业部规划设计研究院建设部标准定额研究所农业项目经济评价实用手册。

财政部国家农业综合开发办公室国家农业综合开发项目和资金管理实用读本。

国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编制大纲通知。

基础数据财务价格产品销售价格根据产品目标市场确定。

项目主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以同类企业近期生产或市场上类似产品当地批发价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。

项目计算期项目计算期为年，其中建设期年，生产期年。

该项目建成投产后第因素不确定因素分析，敏感性分析结果见表。

根据上表可见，建设投资经营成本和销售收入变化对项目内部收益率财务净现值和投资回收期等指标影响不大，当销售收入降低或建设投资经营成本增加时，项目均可行。

敏感性分析结果显示，项目具有定抗风险能力。

七社会效益分析项目建成投入运营后，每年可向社会提供优质虹鳟苗种，可在定程度上缓解冷水鱼发展对优良苗种需求矛盾，丰富了水产品市场。

同时使冷水鱼良种繁育逐步走向标准化规模化和产业化，为水资源开发，农村经济发展和促进农民增收开辟新领域。

社会效益显著。

该项目建成后，形成初具规模虹鳟良种繁育基地，为冷水鱼发展建设奠定苗种技术人才基础，并建立起市场销售网络和信息网络，为高原渔业发展提供示范，我省渔业产业化和现代化建设起重要推动和促进作用。

第十三章结论和建议该项目经济效益显著，抗风险能力强，集约化程度高，是个高科技集约化养殖项目，对省冷凉水体资源开发和利用，对高养殖渔业实现两个根本性转变，培育新经济增长点具有重要意义。

该项目建成和投产可为省名优冷水性养鱼业产业化发展奠定技术苗种人才市场等方面坚实基础，把项目建设单位扶持培育成为虹鳟养殖产业龙头企业，并为发展农户下岗职工等群众性养鱼培训了技术骨干和科技示范户，推动虹鳟养殖业沿着产业化发展轨道不断扩大规模，为省特色农业发展培育新经济增长点，为农民农村牧区小康建设开辟新途径和发展空间，社会效益和生产效益良好，是个集经济社会和生态效益于体多种经营好项目，项目建设技术水平高，产品有广阔销售市场。

建议尽早论证立项，并给予扶持，使项目能顺利实施。

技术体系，达到国内同类水平，处于领先地位，具有技术上优势。

二是与省水产技术推广中心等省内外科研机构以及国内相应机构建立有广泛业务联系，掌握国际国内虹鳟养殖业发展方向和市场动态，具有信息上优势。

三是已建立畅通市场流通渠道，具有开拓市场占领市场能力。

三管理情况生态渔业有限公司先后自筹资金万元用于基础设施建设，包括用于虹鳟高白鲑孵化养殖设备购置，捕捞船只网具购置，以及龙羊峡鱼品加工厂，冷库和加工车间建设。

其中县虹鳟养殖场具备年产虹鳟商品鱼吨能力，年培育虹鳟苗种万尾能力鱼品加工厂已形成年加工池沼公鱼单冻产品吨，黄河高原鳅单冻吨池沼公鱼烤制吨规模。

年以来，加大了科技投入力度，先后引进高白鲑万尾，分别在水库投放，另外，为解决培育虹鳟亲鱼所需饵料，向水库移植亿粒池沼公鱼受精卵。

目前公司无资产负债经营。

四现有设施及使用情况生态渔业有限公司是省第章总论项目名称和建设单位项目名称省县水库虹鳟繁育基地改扩建项目建设性质改扩建建设地点省县水库建设单位渔业有限公司法人代表技术负责人项目主管部门省农牧厅二建设规模年生产虹鳟苗种万尾，金鳟苗种万尾，高白鲑苗种万尾。

三建设内容生产性基础设施建设包括鱼池网箱孵化设施育苗温室质检室库房饲料加工车间蓄水池排灌渠系机井等生产性辅助设施建设有场区道路净化池输变电线路围墙等仪器设备采购有生产加工质右，远远不能满足市场需要，已经影响到了虹鳟养殖发展。

三产品及营销方案价格预测与市场竞争力分析省县水库虹鳟苗种繁育基地无污染高品质水源，加上先进繁育技术，繁育出苗种体质健壮，成活率高，苗种在西北地区乃至国内市场上具有竞争优势。

近几年甘肃两地虹鳟苗种价格直平稳，基本上维持在元规格为，不含运费，平均单价为元尾，而金鳟由于在西北地区是刚刚开展养殖，其价格在每公斤为元。

随着市场进步开发及养殖发展，金鳟等苗种价格会逐步回落至元，折合元尾规格在。

为提高市场竞争能力，首先是在生产过程中提高虹鳟苗种质量。

通过引进品质优良苗种，并培育亲鱼及后备新鱼，以备为大规模生产做准备，自采授精卵代替进口发眼卵，可大幅度降低生产成本。

同时参照国家级良种场管理，加强苗种及亲鱼生产管理，重视亲本间隔离，保持苗种性状优良性，以质量求生存，以质量提高市场竞争力。

其次，是降低生产成本。

由于虹鳟食性所致，要求饲料中含有较高蛋白质比例，这导致了饲料成本增加。

在实际生产过程中改良虹鳟饲料脂肪含量加工工艺，在饲料中添加定量脂肪，代替部分蛋白质，可有效地降低饲料成本。

项目完成后，当苗种生产形成规模，生产成本优势将逐步体现出来。

根据调研显示，工厂化育苗虹鳟种成本约为元尾，这与其质有着很大关系，在省虹鳟主要产地龙羊峡地区，由于在虹鳟生产过程中注重商品鱼品质，高标准起点，按照绿色食品和有机食品生产要求管理，在当地有目共睹，已经被视为种特产。

这两个地区虹鳟在省内有较高知名度，而龙羊峡虹鳟还获得绿色食品认证，虹鳟价格直保持在元。

原省鱼品加工厂利用以上虹鳟生产鱼片，全部销往北京上海，期间曾因无原鱼而从甘肃大量收购才能维持生产。

其它种类如金鳟硬头鳟红点鲑等，因其是新开发品种，加上开发初期成本比正常要高，及推广宣传费用，再加上其它因素综合起来而导致市场价格偏高，有甚至高达元。

但这些鱼类生活习性苗种培育商品鱼生产生产成本几乎与虹鳟相同，同时伴随市场进步成熟，这些鱼类市场价格逐步回落至元。

随着价格回落逐渐被大众逐步接受及水产品市场多元化发展，必定拉动虹鳟消费。

这些都为虹鳟养殖业发展奠定了良好市场机遇。

虹鳟市场启动及虹鳟养殖业发展实施必将拉动对优质虹鳟苗需求。

随着养殖业发展，广大水产养殖户也注意到水体资源冷凉特性已不再是发展水产养殖不利因素。

在省渔业经济结构调整过程中加大了品种调整力度，消除不利因素，充分发挥冷凉水体资源优势，结合当前水产品市场需求，引导养殖户进行品种更新。

在互助湟源大通等地区纷纷开展了利用冷凉水体进行虹鳟养殖，这也加大了对虹鳟种需求。

二市场供需预测国家实施西部大开发战略及省十五发展规划和纲要为为虹鳟养殖开辟了广阔发展空间。

虹鳟养殖业已成为特色农业建设骨干产业，为渔业持续快速健康发展提供了良好发展机遇。

虹鳟养殖业发展首要取决于苗种保质保量供应。

虹鳟养殖业发展使市场上对苗种需求量成倍增加，优良苗种供需矛盾十分突出。

现省虹鳟苗繁育中心是目前省最早从事虹鳟苗种生产单位，是联合国实施渔业发展项目时所建，承担着全省虹鳟苗种生产任务，其规模为年孵化能力在万尾左右，已远远不能满足实际需求，不足部分从外地引进发眼卵或由调运部分苗种。

甘肃生产虹鳟苗种主要集中在永登永昌。

除国有育苗场，还有些小型苗种场。

这些苗种场规模小，没有亲鱼和后备亲鱼，有亲鱼也存在着品质退化问题。

只有少数几个生产单位是从国外引进发眼卵，其中大部分用于苗种孵化发眼卵来自于内地，由于从国外引自价格高昂，而国内种质不稳定，定程度上限制了育苗规模发展。

这些苗种场生产能力总计在万尾右，远远不能满足市场需要，已经影响到了虹鳟养殖发展。

三产品及营销方案价格预测与市场竞争力分析省县水库虹鳟苗种繁育基地无污染高品质水源，加上先进繁育技术，繁育出苗种体质健壮，成活率高，苗种在西北地区乃至国内市场上具有竞争优势。

近几年甘肃两地虹鳟苗种价格直平稳，基本上维持在元规格为，不含运费，平均单价为元尾，而金鳟由于在西北地区是刚刚开展养殖，其价格在每公斤为元。

随着市场进步开发及养殖发展，金鳟等苗种价格会逐步回落至元，折合元尾规格在。

为提高市场竞争能力，首先是在生产过程中提高虹鳟苗种质量。

通过引进品质优良苗种，并培育亲鱼及后备新鱼，以备为大规模生产做准备，自采授精卵代替进口发眼卵，可大幅度降低生产成本。

同时参照国家级良种场管理，加强苗种及亲鱼生产管理，重视亲本间隔离，保持苗种性状优良性，以质量求生存，以质量提高市场竞争力。

其次，是降低生产成本。

由于虹鳟食性所致，要求饲料中含有较高蛋白质比例，这导致了饲料成本增加。

在实际生产过程中改良虹鳟饲料脂肪含量加工工艺，在饲料中添加定量脂肪，代替部分蛋白质，可有效地降低饲料成本。

项目完成后，当苗种生产形成规模，生产成本优势将逐步体现出来。

根据调研显示，工厂化育苗虹鳟种成本约为元尾，这与其他国内主要苗种厂家生产成本相比，具有较强市场竞争力。

市场风险分析该项目市场风险分主要是虹鳟产品滞销，虹鳟产品滞销必将影响到虹鳟养殖，从而波及到虹鳟苗种市场销售。

为降低市场风险性，项目完成后将采取积极措施，提前抵御市场风险。

首先积极降耗生产，降低生产成本，在价格上提高市场竞争能力。

同时积极与省水产技术推广中心合作，根据市场信息及产品供销情况，负责鱼种售后服务技术服务信息采集与分析，为繁育生产提供决策依据。

积极发展订单渔业，并为养殖户提供信息服务。

其次利用无污染水体品位高优势，再加上先进虹鳟加工技术，加强营销手段，努力开拓国同内市场，以价格优势和品质上优势逐步占领国内市场，提高产品知名度，创出自己品牌。

以降低该项目市场风险性。

营销策略省县水库虹鳟繁育基地改扩建项目完成后，扩大了原有生产规模，在保证养殖发展所需苗种，同也要保证生产出苗种及时销售出去，发挥龙头企业优势，强化营销策略。

项目建成后，向各客户提供质优价廉苗种，并提供全程技术跟踪服务。

所生产出商品鱼由龙头企业根据订单合同回收，在其下属企业龙羊峡鱼品加工厂经过深加工后推向市场。

委托省渔业环境监测承担虹鳟全程苗种质量检测饲料质量检测鱼品质量检测等公益性工作，以确保达到国家绿色食品和有机食品要求，保证消费者身心健康，以质量求生存，从而利于省虹鳟养殖业健康发展，推动渔业可持续发展。

第五章项目建设