（已批）疾病控制中心迁建工程项目立项可行性分析报告（存档）

通过努力，争取在硬件设施方面达到县级疾病预防控制机构配置标准，业务质量建设有个质飞跃，争取达到市内领先。

第九章项目建设进度安排进度安排原则年月底前室建设万元七不可预见费用总造价万元二流动资金本项目所需流动资金，可按现有途径解决，无需新增流动资金。

三资金来源该项目土地划拨费万元和基础设施配套费万元，由业主申请政府支持免交。

其余所需资金万元，由省卫生厅拨万元按省厅标准，新增面积补助元平方，原有面积补元平方，已到位万元，置换部分业主现有土地收益解决万元，不足部份由业主申请县财政配套解决土地置换由政府操作，请县财政先安排启动资金万元。

第十章综合效益分析营运收入及税金本项目属社会公益事业，不以盈利为目，不计算项目财务内部收益率和投资回收期。

主要收入为政府正常拨款和有偿服务事业性收费。

根据近几年实际情况推算，业主预计未来年内，年均有偿服务收入约万元，政府正常拨款每年万元按年实际拨款数推算，合计年收入约万元。

本项目为非营利性项目，可享受免征营业税及所得税税收政策。

二营运成本估算据估算，项目营运成本如下人员工资福利费万人按年实际人员计算，含工资奖金社会保险缴费，年约万元。

办公业务费包括水电交通通讯培训办公业务费用生活设备购置等，年约万元专用材料等万设备维护费年约万元。

合计年支出万元。

第十二章主要结论实施疾控中心迁建项目工程是非常有必要。

经此次异地迁建，业主拥有了较宽敞工作场所和标准实验检验室，提高了硬件水平。

对疾病预防控制事业发展必将起到极大促进工作。

本项目符合城区城市规划和全县卫生事业发展总体规划要求，优化了卫生资源配置，提升了业主服务功能和服务档次，是县年重点工程项目和为民办实事项目之。

本项目作为政府举办卫生事业机构，正常营运收入小于支出，因此必须依频繁等不利因素，加上周边省疫情回升，对造成很大威胁。

流行性出血热也是严重危害群众健康种急性传染病，全县发病率居全省前列。

同时，些新传染病也不断出现。

出血性大肠杆菌已在市动物中检出年市发现首次输入性霍乱例年首次发现两例艾滋病人到目前己达例携带者并呈急剧上升趋势莱姆病在些林区可疑存在。

这些新传染病都对人民群众健康构成严重威胁。

预防和控制传染病地方病仍然是今后相当长时间内重要公共卫生问题。

职业病防治工作也不容乐观，全县现有尘肺病人，死亡人。

食物中毒职业中毒局部灾害等突发性公共卫生事件时有发生。

严峻现实向疾实施是社会经济持续发展和满足人民群众不断增长预防保健需求需要解放前，由于国衰民穷，战乱频繁，加上当时防疫力量薄弱，血吸虫病流行历史早，危害极为严重。

年首次确诊病例，到年全县累计患血吸虫病人人死亡人，全县有许多自然村成为无人村。

受血吸虫危害而造成田园荒芜，妻离子散悲剧到处可见。

新中国成立后，先后成立了防疫爱国卫生血吸虫防治委员会等领导组织和各类卫生防疫专业机构。

通过采取各种有效综合性防治措施，才逐渐遏制住各种传染病蔓延。

回顾年间主要传染病在不同年代流行情况，就很能说明问题。

年为万，年为万，年为万，为万，年为万，年万，至此，可以说终于控制和消灭了境内危害人民身体健康主要疾病。

年月日，卫生厅公布达到基本消灭丝虫病标准年月日，省委地方病防治领导小组公布达到基本消灭血吸虫病标准年月日，省卫生厅公布为基本消灭疟疾县年省政府地方病领导小组公布为基本控制地甲病县。

近几年，传染病呈稳中有降趋势，但发病形势仍不容乐观。

以乙肝为主病毒性肝炎肺结核出血热等仍然严重危害我县人民健康。

些已经消灭或控制疾病，如淋病梅毒疟疾等死灰复燃，有流行可能。

血防工作中出现钉螺面积扩大灭螺难度增加人畜流频繁等不利因素，加上周边省疫情回升，对造成很大威胁。

流行性出血热也是严重危害群众健康种急性传染病，全县发病率居全省前列。

同时，些新传染病也不断出现。

出血性大肠杆菌已在市动物中检出年市发现首次输入性霍乱例年首次发现两例艾滋病人到目前己达例携带者并呈急剧上升趋势莱姆病在些林区可疑存在。

这些新传染病都对人民群众健康构成严重威胁。

预防和控制传染病地方病仍然是今后相当长时间内重要公共卫生问题。

职业病防治工作也不容乐观，全县现有尘肺病人，死亡人。

食物中毒职业中毒局部灾害等突发性公共卫生事件时有发生。

严峻现实向疾病预防控制机构提出了更高要求。

因此，业主想通过该项目建设，为加强疾病预防体系建设，提高应急控制能力提供强有力物质基础。

疾控中心迁建项目建设，既能解决疾病控制预防中心目前存在问题，也满足了疾病控制事业发展需要，同时也为满足人民群众日益增长疾病预防控制服务需求创造了良好物质条件。

该项目实施，有利于加快城市化进程，有利于全县卫生资源统筹布局调整和推进，有利于提高卫生工作社会和经济效益，有利于业主自身服务提高，有利于提升全县卫生事业发展水平。

对业主来说，也是借力发展好机遇，它解决了业主长远发展根本问题。

第四章建设条件及地址疾控中心是特殊社会服务机构，负有许多社会职责，如具体实施儿童计划免疫承担健康教育疾病预防控制业务咨询服务从业人员健康体检等职能，与全县群众有着密切联系。

为方便群众办事，更好地为全县人民健康和社会经济发展服务，本项目建设用地宜规划在交通便利服务半径大幅射范围广人群聚集规划区域内。

目前，规划局建疾病预防控制中心建设项目列入省五大百亿工程，要求我县年开工，年建成。

年月日，县政府第次常务会议还专题听取了县卫生局关于县疾控中心建设项目汇报，要求县卫生局把县疾病预防控制中心建设成规模适度布局合理精干高效公共卫生服务机构，„„„„„„„„„第九章项目建设进度安排„„„„„„„„„„„„第十章投资估算及资金筹措„„„„„„„„„„„第十章综合效益分析„„„„„„„„„„„„„第十二章主要结论„„„„„„„„„„„„„„„附录疾控中心房屋情况调查表。

疾病预防控制机构建设指导意见卫生厅关于进步调整疾病预防控制体系和传染病院建设方案通知。

发改委关于下达疾病预防控制机构和传核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，染病院区建设工程年度实施计划通知。

拟建疾控中心平面红线规划图。

第章概述业主单位概况疾病预防控制中心成立于年月，是政府设置公共卫生事业机构，在县卫生局领导和上级业务部门指导下，承担辖区内疾病预防与控制应急预警与处置疫情收集与报告监测检验与评价健康教育与促进应用研究与指导技术管理与服务等任务。

前身为年创建卫生防疫站。

二项目概况本项目为疾病预防控制中心迁建工程，按省定县级疾控中心标准建设，从旧址迁建到新址。

项目主要内容为疾控中心综合楼。

总建筑面积平方米其中行政业务用房平方米，五大规范实验室用房平方米，接种体检仓库及动物实验等综合用房平方米，计划投资万元。

争取年初开工，年月底前竣工交付使用。

迁建后疾病预防控制中心更好地承担保障全县人民群众身体健康和经济社会可持续发展任务，是全县疾病预防控制业务指导中心。

第二章项目背景由于历史原因，目前我国公共卫生建设仍存在着许多问题对突发公共卫生事件严重性危害性认识不足应对突发公共卫生事件机制不健全疾病预防控制体系能力差农村公共卫生薄弱。

年广东等部分地区发生非典型肺炎暴发流行后，引起了各级原则同意项目规划在岙滩新区加油站旁，规划用地亩。

该区域交通便利，高等级公路无需中转即可直达各乡镇，与居民区也有定距离。

各种管线绿化通迅，水电等基础配套设施均已进入新区统规划，是较为理想场所。

第五章项目建设规模及方案属个经济欠发达县。

按省发改委省卫生厅制定建设标准，结合卫生事业发展现状及县地方病职业病等防控任务较重实际，参照对西部经济较发达地区要求，在全国疾病预防控制机构工作规范和国家计委卫生部为西部地区疾病预防控制机构制订建议标准基础上，另增加左右建筑面积确定为迁建标准。

项目用地共划拨用地亩。

建筑面积总建筑面积平方米，为疾控中心综合楼。

人员配置以服务人口万计算，机构编制人数人，其中专业技术人员人，工勤人员人。

仪器设备装备通过配置达到县区级疾控中心仪器设备基本装备标准，能满足开展经常性工作需要。

第六章设备配备及水电气供应条件检验检测设备按国家计委卫生部制订县级疾病预防控制机构检验检测设备配置标准配置。

除了充分利用现有部分外，需新配置部份仪器设备申请省卫生厅调拨，宣制工作人员，实行分流。

采用特殊人才引进政策，着力抓好服务质量，提高服务档次。

业务方面，在硬件设施支持下，业主重点要建立有效疫情监测预警和报告网络体系，形成覆盖全社会疾病预防控制网络加强队伍应对突发公共卫生事件应急调查处理能力加强实验室建设，建立有效质量控制体系积极开展健康教育和人群不良行为干预进步加强为社会提供职业卫生服务能力。

通过努力，争取在硬件设施方面达到县级疾病预防控制机构配置标准，业务质量建设有个质飞跃，争取达到市内领先。

第九章项目建设进度安排进度安排原则年月底前育配套费元万元质量监督费元万元墙改基金元万元散装水泥专项基金万元三建设工程费用万元土建费用元万元室内装修费用元万元水电弱电等电水消防弱电万元四配套工程费用万元道路与铺砖万元绿化工程万元电力工程万元室外进排水万元围墙和大门万元五其它费用万元工程监理万元工程招标及代理万元防雷费万元六标准实验室建设万元七不可预见费用总造价万元二流动资金本项目所需流动资金，可按现有途径解决，无需新增流动资金。

三资金来源该项目土地划拨费万元和基础设施配套费万元，由业主申请政府支持免交。

其余所需资金万元，由省卫生厅拨万元按省厅标准，新增面积补助元平方，原有面积补元平方，已到位万元，置换部分业主现有土地收益解决万元，不足部份由业主申请县财政配套解决土地置换由政府操作，请县财政先安排启动资金万元。

第十章综合效益分析营运收入及税金本项目属社会公益事业，不以盈利为目，不计算项目财务内部收益率和投资回收期。

主要收入为政府正常拨款和有偿服务事业性收费。

根据近几年实际情况推算，业主预计未来年内，年均有偿服务收入约万元，政府正常拨款每年万元按年实际拨款数推算，合计年收入约万元。

本项目为非营利性项目，可享受免征营业税及所得税税收政策。

二营运成本估算据估算，项目营运成本如下人员工资福利