（已批）百吨有机香椿、千吨脱水蔬菜项项目立项可行性分析报告（存档）

产品品种有机香椿产品分为时采鲜椿脱水香椿干制香椿。

脱水蔬菜品种很多，主要有白菜菠菜香菜黄瓜芹菜大蒜葱生姜刀豆豆角辣椒胡萝卜萝卜马铃薯食用菌等等。

以上两项产品根据季节不同，加工期可作时效性调整。

其中胡萝卜马铃薯贮存容易，可冬季加工，而般新鲜蔬菜和有机香椿存储困难，即可及时加工生产。

安排得当，年生产可达天左右。

生产工艺干制香椿生产过程为选料盐腌供有关资料及数据。

企业提供基础资料及数据基础数据产量生产负荷本项目建成后，年生产有机脱水香椿吨，干制香椿吨，时采鲜椿吨，脱水蔬菜吨。

项目建设期为年，第二年生产负荷达到，第三年达产。

项目计算期效益预测和评价按年计算，有机香椿培育费用按年计算。

项目固定资产投资本项目土建及其它费用投资万元土地购买租赁费用万元设备及安装工程投资万元香椿培育费用万元预备金万元。

固定资产投资共万元。

基本折旧摊销费用序号名称投资金额万元摊销年限年年折旧摊销费用万元土建土地费用设备香椿培育预备金合计成本费用估算序号名称估算方法费用合计万元工资福利费用人，按人均月元估算水电费用销售费用按销售收入估算管理费用按销售收入估算税金及附加抵扣后按销售额纳税项目年支出总费用估算序号名称费用合计万元固定资产折旧成本支出费用合计销售收入与盈利预测序号名称数量吨单价万元销售收入万元时采鲜椿脱水香椿干制香椿脱水蔬菜合计年利润年销售收入万元项目支出总费用万元万元项目投资评价内部收益率项目所得税后利润收益率利润万元投资总额万元为，高于行业指标，说明项目经济上可行，并且有较好经济效益。

投资回收期总投入万元年利润万元年，此项指标低于行业投资评价标准，说明项目经济上可行。

抗风险能力盈亏平衡分析盈亏平衡生产能力利用率计算年固定成本万元年销售收入万元年可变成本及税金万元盈利区盈亏平衡点香椿吨脱水蔬菜吨以上计算说明，当香椿产量吨脱水蔬菜吨时，项目实现盈亏平衡，当少于平衡点时，项目出现亏损，高于平衡点时项目开始盈利。

项目有盈利区，说明有定抗风险能力。

敏感性分析从敏感性分析中可以看出，可变成本和固定资产变化对内部收益率影响不显著。

当销售收入减少时，项目内部收益率下降，比项目既定销售收入内部收益率下降个百分点。

因此香椿和脱水蔬菜销售收入变化是该项目敏感因素，应加以注意，但就目前所定销售价格而言还有较大上涨空间，因此本项目有定抗季吃到合理价位蔬菜。

近年来，我国自行研制些脱水蔬菜生产设备，应用效果好投资小成本低，受到了用户好评。

产品品种有机香椿产品分为时采鲜椿脱水香椿干制香椿。

脱水蔬菜品种很多，主要有白菜菠菜香菜黄瓜芹菜大蒜葱生姜刀豆豆角辣椒胡萝卜萝卜马铃薯食用菌等等。

以上两项产品根据季节不同，加工期可作时效性调整。

其中胡萝卜马铃薯贮存容易，可冬季加工，而般新鲜蔬菜和有机香椿存储困难，即可及时加工生产。

安排得当，年生产可达天左右。

生产工艺干制香椿生产过程为选料盐腌揉搓烘干整理计量包装脱水香椿和脱水蔬菜生产过程为选料修整清洗切制漂烫甩干干燥整理计量包装加工设备主要生产设备清洗机多切机夹层锅离心机干燥机烘干机揉搓机包装机等。

建设规与情况攸县政府支持农产品深加工企业发展，对年产百吨有机香椿千吨脱水蔬菜项目提供政策服务。

种植销售收入是农民重要收入来源，年产百吨有机香椿千吨脱水蔬菜项目实施后公司通过租赁方式从农民手中承包闲置山地培育有机香椿，通过定单形式与菜农建立蔬菜收购联系，以企业来引导和带动农民科学从事种植生产，给当地富余劳力提供较多就业机会，使农民增加收入，达到双赢结果。

科技资源优势攸县科技资源优势明显，辐射劳动能力强。

近年来，针对广大农民科技素质低组织化程度低现象，县政府县科协县农业局积极组织了各类培训班，到目前，基地区域内近万菜民接受了科学耕作技术培训，他们掌握了有机香椿培育无公害蔬菜生产技术，为有机香椿和蔬菜生产加工提供了科技保障。

市场优势攸县蔬菜批发市场年蔬菜流通量万吨以上，有株洲长沙湘潭衡阳萍乡广州深圳七个输送蔬菜涌道。

市场优势明显。

第五章项目建设内容建设年限年月至年月。

生产技术方案有机香椿培育选定无任何污染地域，租赁土地亩，选用非转基因种子，从栽植施肥除草病虫防治到采摘加工销售全过程中严格按有机生产通用规范和要求操作，使鲜椿产品脱水香椿干制香椿产品真正来源于自然绿色珍品。

脱水蔬菜又称复水菜，是利用人工加热脱去大部分水份而制成种干菜，食用前只要将其浸入水中即可复原，并保留鲜菜原有色泽风味及营养成分。

而脱水蔬菜克服了鲜菜不易运输和贮藏等致命弱点，所以加工脱水蔬菜即可缓解旺季蔬菜销售压力，又可使人们在淡季吃到合理价位蔬菜。

近年来，我国自行研制些脱水蔬菜生产设备，应用效果好投资小成本低，受到了用户好评。

产品品种有机香椿产品分为时采鲜椿脱水香椿干制香椿。

脱水蔬菜品种很多，主要有白菜菠菜香菜黄瓜芹菜大蒜葱生姜刀豆豆角辣椒胡萝卜萝卜马铃薯食用菌等等。

以上两项产品根据季节不同，加工期可作时效性调整。

其中胡萝卜马铃薯贮存容易，可冬季加工，而般新鲜蔬菜和有机香椿存储困难，即可及时加工生产。

安排得当，年生产可达天左右。

生产工艺干制香椿生产过程为选料盐腌揉搓烘干整理计量包装脱水香椿和脱水蔬菜生产过程为选料修整清洗切制漂烫甩干干燥整理计量包装加工设备主要生产设备清洗机多切机夹层锅离心机干燥机烘干机揉搓机包装机等。

建设规模及内容建设规模首期建设年产有机香椿吨，年产各类品种脱水蔬菜吨。

建设内容项目占地面积平方米，建筑面积平方米，购置去皮机清洗机切粒机干燥机等设备台套，购置锅炉变压器冷藏货车等辅助设施。

第六章项目组织形式组织形式本项目经营采用公司农户形式。

公司以龙头作用带动农户与国际市场接轨。

机构设置及职能本项目管理采用有限责任公司制企业化管理。

公司下设香椿生产部销售部加工车间财务部质检部综合办公室六个部门。

企业成员本项目建成后，需要人。

第七章投资估算与资金筹措投资估算依据项目建设方案及相关资料现行行业估算指标设备价格按现行价格计取设备运安费以设备价格计取。

投资估算土建及其它费用估算表序号建构筑物名称工程量平方米单价元费用合计万元生产车间办公室锅炉室变压器室库房货车等其他工程设施合计厂址土地购买香椿基地土地租赁费用估算表序号名称面积亩单价元费用合计万元厂址购地基地租地元年按年计算合计设备购置及安装费用估算表序号名称数量台单价元费用合计万元清洗机多用途切割机夹层锅离心机干燥机去皮机烘干机揉搓机包装机水以及我国香港台湾市场中出现了供不应求局面。

国内大中城市把香椿广泛用于面食佐料火锅香料和炒食配料，食之醇香可口，回味无穷，是宾馆饭店非常火爆餐食佳品。

可见，香椿植产和加工市场潜力巨大，销售门路宽广。

有机香椿是木本嫩芽菜类新兴产业，蔬菜是技术和劳动复合密集型产业。

由于我国耕作有机香椿千吨脱水蔬菜项目。

项目建设地点湖南省常德市西洞庭食品工业园区。

项目建设单位常德市绿洲食品有限公司。

项目概述攸县县城南郊，所处地域拥有成片种植无公害蔬菜多亩，栽培香椿亩，建立了品优质良花色多样高效反季蔬菜种植运作方式和香椿源于自然有机培育模式，年月顺利地通过了有机食品认证，成功地获取了有机转化产品证书。

项目所处区域是省市二线蔬菜基地和无公害蔬菜生产基地，蕴藏着厚重蔬菜发展潜力和加工空间。

为提高香椿和蔬菜加工水平和科技含量，创造批有较强出口竞争力名牌产品，提升香椿有机价值和蔬菜附加值，常德市绿洲食品有限公司提出了年产百吨有机香椿和千吨脱水蔬菜加工项目。

该项目建成后，预计固定资产投资万元年加工有机香椿吨，各类脱水蔬菜吨销售收入万元，年利润万元，投资回收期年。

第二章项目背景及必要性项目背景攸县蔬菜农民专业合作社是个几千户菜农所组成联合群体，建立了余亩棚式蔬菜种植面积，形成了年产销时鲜蔬菜万吨生产规模，开拓了株洲长沙湘潭萍乡广州深圳七个销售网络，成立了具有月运输能力达万吨运输车队，年产值达万元以上。

攸县绿康农产品开发有限公司是家专业培育有机香椿和农副产品综合加工企业，现拥有亩万株湖南特色风味香椿，预计年年产鲜椿吨。

项目必要性我国加入世界贸易组织后，农业发展面临更加激烈市场竞争。

当今农业国际竞争已经不是单项产品单个生产者之间竞争，而是包括农产品价格质量品牌和农业经营主体及经营方式在内整个农业体系综合竞争。

因此，提高农产品质量档次和卫生安全水平，提高农户专业化组织化程度，提高农业生产经营效率是蔬菜农业产业化发展根本。

攸县作为农业大县，蔬菜精深加工产业和香椿规模种植科学鲜制处于空白状态，很有必要建立个龙头企业来引领蔬菜产业向规范化系统化方向发展，创出批有较强竞争力名牌产品。

有机香椿种产脱水蔬菜加工容易操作，见效快，经济效益高。

加工系列产品深受日本韩国美国及加拿大等国客户青睐，产品畅销，有极大市场潜力和广阔市份检测设备生化化验设备水泵合计香椿培育费用估算表序号名称数量单价元费用合计万元香椿苗万株有机肥吨栽植人工万株施肥人工万株除草人工万株病虫防治人工万株合计总投资估算表序号名称费用万元土地费用土建费用设备购置及安装费用香椿培育技术费用项目申报及设计费筹建费预备金合计项目资金筹措方案本项目共投资万元，自筹资金万元，银行贷款万元，尚缺资金万元，有待争取国家项目资金扶持。

第八章经济效益评价经济效益分析编制依据国家发展改革委员会建设部颁布建设项目经济评价方法与参数年版。

专业设计提供有关资料及数据。

企业提供基础资料及数据基础数据产量生产负荷本项目建成后，年生产有机脱水香椿吨，干制香椿吨，时采鲜椿吨，脱水蔬菜吨。

项目建设期为年，第二年生产负荷达到，第三年达产。

项目计算期效益预测和评价按年计算，有机香椿培育费用按年计算。

项目固定资产投资本项目土建及其它费用投资万元土地购买租赁费用万元设备及安装工程投资万元香椿培育费用万元预备金万元。

固定资产投资共万元。

基本折旧摊销费用序号名称投资金额万元摊销年限年年折旧摊销费用万元土建土地费用设备香椿培育预备金合计成本费用估算序号名称估算方法要将其浸入水中即可复原，并保留鲜菜原有色泽风味及营养成分。

而脱水蔬菜克服了鲜菜不易运输和贮藏等致命弱点，所以加工脱水蔬菜即可缓解旺季蔬菜销售压力，又可使人们在淡季吃到合理价位蔬菜。

近年来，我国自行研制些脱水蔬菜生产设备，应用效果好投资小成本低