（已批）相山区刘桥乡波尔羊养殖工程项目立项可行性分析报告（存档）

二资金筹措本项目所需投入资金由申请国家投资地方配套和自筹资金三部分组成。

在项目总投资中，申请国家投资万元，占总投资，地方配套万元，占总投资，自筹万元，占总投资。

第七章财务评价安徽省淮北市颁布有关政策和法规以及国家计委建设部建设项目经济评价方法和参数财政部农发办国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写提纲，以国家现行财税和价格体系下，分析和计算项目成本费用效益及现金流量，编制相关财务报表，计算各种评价指标，以分析本项目盈利能力清偿能力和抗风险能力，据以判项目可行性。

产品成本估算根据项目所用原辅材料在当地价格，以及同行业有关调查数据和本项目实际，对单项成本和费用进行了估算，以此基础上估算总成本费用。

其基础数据如下主要直接原料土建工程按万元计算，引进畜种按万元计算，设备购置按万元计算。

销售费用按销售收入计算。

管理养殖业内在要求，有利于推动农业产业化持续稳定健康发展。

三项目建设内部管理项目资金实行专人专户管理，并由项目总部统调拨和支配，要建立健全财务规章制度，严格实行专款专用，严禁项目资金挪作他用，提高资金效率，保证资金安全运转，对项目内物品购进要多方均价降低成本，节约投资，提高质量。

要分类制订详细项目技术标准，在具体施工中严格执行。

要建立项目检测评价，聘请有关专业人员对项目建设质量优劣资金使用情况工程进度效率等进行全面评价，发现问题及时改正，确保项目建设顺利进行。

第十章结论项目区牲畜源及农业资源丰富，劳动力充足，可开发土地多，交通通讯电力等基础设施较完善，良好自然条件和社会经济状况为大力发展养殖业，实现当地农业产业化奠定了坚实基础。

建设单位有着雄厚资金实力技术力量和高效管理机制管理模式，为项目顺利实施和成功运作创造了有利条件。

项目产品选择适宜，市场需求稳定旺盛，发展潜力巨大，为本项目达到预期经济效益和社会效益提供了保证。

本项目建成后可向市场提供优质肉羊只，项目共实现产值万元，年创利税万元。

更为重要是，该项目可有力带动当地养殖业发展，大大推进当地农牧业产业化进程，实现农牧业产业结构调整，推动本地区经济快速发展。

本项目采取公司基地方式进行运作，农户是首先受益者。

体现了该项目不仅可使建设单位快速发展，壮大实力，而且还对本地区经济发展以及农民快速致富有着极大推动作用，实现了经济效益与社会效益有机统。

该项目提出符合国家省市区产业政策，符合当地客观条件项目财务评价结果良好，各项财务指标均处于较好水平。

经分析和论证认为，该项目建设条件成熟，符合项目建设要求，具有实现可行性。

李成智安徽省淮北市相山区畜牧兽医局总论项目提要项目名称相山区刘桥乡波尔羊养殖工程建设建设性质新建项目建设单位负责人张坤建设地点淮北市相山区刘桥乡项目申报单位负责人张坤投资规模及构成总投资万元，其中土建工程万元，设备购置万元，购买种羊万元，其它费用万元。

资金筹措项目总投资万元，其中拟申请国家投资万元，地方配套万元年平均无霜期天，年平均降水量毫米，年平均相对湿度，日照时数小时。

形成永久性水面公顷，季节性水面公顷，平均水深米，最大深度米多。

淮北市畜牧同时，充分利用绿色无污染优势，大力发展肉牛奶牛养殖和乳产品加工，实行产供销条龙产业化经营，有效地带动了全区经济发展。

淮北市相山区是个畜牧业大区，特别是党十六大以后，把发展地区经济增加农牧民收入列入重要议事日程，但当前畜牧业经济仍是传统畜牧业向现代畜牧业转变过程中初级阶段，畜群结构比例在当前和今后个时期仍是大力调整阶段，优质畜产品市场需求仍很大。

国家产业政策导向以发展集约型养殖业介导产业政策，生活消费向营养型转化是人民生活水平提高发展趋向，发展优质高效益高附加值畜牧业势在必行，建设肉羊养殖基地具有广阔市场前景。

二产品生产及销售根据国内外市场情况及淮北市相山区区域市场销售渠道。

项目产品销售方案如下育肥出栏肉羊只，当地及周边地区。

项目产品将突出科技和优质，高效益高质量特点，逐步打开并占领市场，从而进步弘扬淮北烤全羊淮北烧烤传统产业。

第五章项目建设方案建设规划及内容肉羊养殖基地拟建在淮北市相山区刘桥乡购买种羊只建育肥棚圈处建青贮窖平方米建饲草料加工车间平方米建贮草棚立方米开发饲草料基地亩打配机电井眼，铺设输水管道万米促进我市畜牧业发展，形成肉猪肉禽奶牛等优势畜产品产业基地。

二项目建设条件优势分析自然条件适宜淮北市处于北温带，属北方型大陆性气候与湿润气候之间季风气候，气候温和，日照充足，四季分明，春秋季明显短于冬夏季，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，年平均气温为摄氏度。

全年主导风向夏季多为东南风，冬季主导风向为东北风。

年平均无霜期天，年平均降水量毫米，年平均相对湿度，日照时数小时。

适宜多种农作物生长和种禽生长繁育。

区位优势明显，交通条件便利项目建设地点紧靠省道，禽畜产品销售十分便利。

饲料资源丰富项目区年产饲料万吨，周边山区饲草饲料丰富，价格低廉，完全可能满足要求。

技术力量雄厚现有技术人员人，其中高级畜牧兽医师人，中级职称人，具备饲养管理疫病防治人工授精等方面技术能力和实践经验。

同时与安徽农业大学安徽省畜牧科技推广中心安徽省家禽研究所等科研单位建立了长期合作协作关系，所引进技术先进工艺成熟再者，具有繁育山亭白山羊和波尔山羊设备和生产管理经验，为该项目实施建立了技术支撑。

领导重视淮北市把养殖业列入了十五计划和年发展规划，确立了优化产业发展畜牧强市富民发展战略，把畜牧业养殖基地建设品种改良示范工程和龙头企业发展列为各级党政把手工程，制订了系列优惠政策，为项目建设提供了强有力组织保障。

主要障碍及解决方法是目前优质波尔羊存栏不足，饲养和管理粗放，影响了产业发展二是由于受传统消费习惯和食物结构影响，农村消费水平较低，使良种畜牧发展缺乏内部推动力三是农民养殖规模小，科技含量低，养殖周期长，生产成本高，抗风险能力差，更不利于产业化形成，缺乏产业优势。

消除障碍措施是是通过优良品种引进和品种改良，增加良种数量，提高质量二是抓好良种种源基地建设，大力推广小区饲养，统管理饲养管理模式三是加大资金扶持力度，尽快实现规模生产标准化生产，大力发展肉食加工业，就地升值转化，积极争取出品创。

第四章市场分析及销售方案市场分析近年来，淮北市相山区以建设绿色大区现代畜牧业强区为目标，以增加农牧民收入为目，狠抓农村产业结构调整，使产业结构日趋合理。

与同时，充分利用绿色无污染优势，大力发展肉牛奶牛养殖和乳产品加工，实行产供销条龙产业化经营，有效地带动了全区经济发展。

淮北市相山区是个畜牧业大区，特别是党十六大以后，把发展地区经济增加农牧民收入列入重要议事日程，但当前畜牧业经济仍是传统畜牧业向现代畜牧业转变过程中初级阶段，畜群结构比例在当前和今后个时期仍是大力调整阶段，优质畜产品市场需求仍很大。

国家产业政策导向以发展集约型养殖业介导产业政策，生活消费向营养型转化是人民生活水平提高发展趋向，发展优质高效益高附加值畜牧业势在必行，建设肉羊养殖基地具有广阔市场前景。

二产品生产及销售根据国内外市场情况及淮北市相山区区域市场销售渠道。

项目产品销售方案如下育肥出栏肉羊只，当地及周边地区。

项目产品将突出科技和优质，高效益高质量特点，逐步打开并占领市场，从而进步弘扬淮北烤全羊淮北烧烤传统产业。

第五章项目建设方案建设规划及内容肉羊养殖基地拟建在淮北市相山区刘桥乡购买种羊只建育肥棚圈处建青贮窖平方米建饲草料加工车间平方米建贮草棚立方米开发饲草料基地亩打配机电井眼，铺设输水管道万米购买青贮机具台购买饲草料加工相具套。

设备明细表项目数量台件套单价元台件套投资额万元备注秸杆粉碎机台饲料加工机台配套水槽台料槽台供水设备套供电设备套兽医设备套监控套微机套合计二产品方案养殖区第年出售育肥羊只，第二年出售育肥羊只，从第三年及以后每年出售育肥羊只。

饲草料基地建设饲草料基地亩，加之项目区家户小面积饲草基地，盈余饲草料适当向外销售。

三技术方案肉羊养殖采用品种为优质肉羊，采取杂交配种引种相配等方式，进行肉羊养殖和良种扩繁。

建设并充分利用现有科技服务体系，为肉羊养殖基地提供全方位服务，不断提高肉羊科技含量。

饲草料基地项目区饲草料基地建设，以就近山地为基地，通过采用整地施肥播种中耕清除田间杂草灌溉以及田间管理等措施，使饲草饲产保苗率达以上。

项目区优质人工草地亩产干草达公斤，饲料专用玉米亩产鲜秸秆公斤，亩产籽实公斤。

牧草以紫花苜蓿沙打旺为主要品种，玉米以饲用青贮为主要品种。

四建设期及实施进度本地区养殖业发展较好，根据项目规划建设内容，遵循畜牧业发展客观规律，并参与国内其它地区类似项目建设经验，确定项目从年开始建设，建设第二年受益。

第六章投资估算与资金筹措投资估算本项目投资估算采取概算指标法进行。

引种价格按当地以及产地现行价格估算投资贷款部门利息按年息进行估算利用国家和地方开发经营资金按点用费计算。

其它投资按照相关行业有关定额标准进行估算。

按基本费用计，各分项目投资额如下肉羊养殖工程总投资为万元，其中土建工程万元，设备购置万元，购买种羊万元，其它费用万元。

二资金筹措本项目所需投入资金由申请国家投资，遍布全市乡村，大批有规模有特色经营有方效益显著龙头企业和养殖基地脱颖而出。

大批畜牧项目落户我市，为我市畜牧业注入了巨大活力。

目前，全市各类规模养殖小区多个，养殖厂多家，规模养殖占全市养殖以上，形成批区域带动能力强畜牧专业合作组织多个。

市良种猪标准化饲养烈山区百头母猪工程山羊杂交改良等项目，已实施完成。

杜集区肉鸭世行项目，生猪肉鸭产品深加工等项目正在实施中。

这些项目施后就此制定有效政策。

建议尽快实施项目。

第二章项目背景及必要性第节国家产业政策和行业发展规划在国家农业项目大开发战略部署下，淮北市相山区农业和农村经济及各项事业建设迅猛发展，畜牧业经济健康发展。

在跨入新世纪，我国加入世贸组织新形势下，如何使淮北市相山区畜牧业经济结构调整优化，如何使全区广大农牧民增加收入，是摆在全区人民面前重大问题。

淮北市相山区党委政府制定十五规划，做出调整优化畜牧业结构，确立了淮北市相山区经济发展绿色大区畜牧业强区远景发展规划，全面推动饲养业发展。

为适应国家农业