行政部公用工程部供销经营部技术质量部安徽蓝实集团玻璃工业园可行性研究报告洛阳玻璃集团各类人员可委托公司现有浮法生产线单位进行培训，高级管理技术人员和部分主要岗位操作人员，也可由公司内部及外协解决。第十章项目实施进度计划年月年月可行性研究报告编制年月年月环境影响评价报告编制年月年月初步设计及审批年月年月施工图设计及审查年月年月施工安装调试年月点火投产第十章投资估算及资金筹措投资估算本项目为安徽蓝实集团玻璃工业园，期项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，建设期利息万元，流动资金万元，详见项目投资估算表。编制依据建筑工程，以当地同类建筑物平方米造价为依据进行估算。设备及安装工程，设备价格参考近期市场价格，设备安装费用按设备价格百分比计算管线工程参照同类工程技术经济指标并结合安徽蓝实集团玻璃工业园可行性研究报告洛阳玻璃集团本项目实际情况进行估算。备品备件购置费工器具及生活家具购置费按国家建材局年颁发建材工业工程建设公益金分别按税后利润和提取。评价项目基准收益率为。二财务指标计算结果与分析财务指标计算结果项目财务内部收益率资本金财务内部收益率投资利润率投资利税率项目投资回收期含建设期年建设投资借款偿还期含建设期年年平均销售收万元年平均总成本费用万元安徽蓝实集团玻璃工业园可行性研究报告洛阳玻璃集团年平均利润总额万元年平均所得税万元年平均税后利润万元盈利能力分析吨天浮法线成本分析及预测项目单位成本数量公斤重箱金额元重箱单价元吨原材料纯碱砂岩白云石长石石灰石芒硝碎玻璃二辅助材料锡氮氢气三包装材料安徽蓝实集团玻璃工业园可行性研究报告洛阳玻璃集团木箱包装材料包装纸四重油五电六工资及福利七制造费用生产成本小计八管理费用九营业费用十财务费用完全成本产量万重箱备注按目前市场最低价元箱销售，利润元箱。项目财务内部收益率达到，资本金收益率，均高于评价项目基准收益率，项目投资回收期含建设期为年，低于行业基准投资回收期，生产期内年平均税后利润万元，说明项目具有较强盈利能力。清偿能力分析项目借款偿还期为年含建设期，投产后资产负债率降低，流动比率速动比率在计算期内直保持在较高水平，说明项目具有安徽蓝实集团玻璃工业园可行性研究报告洛阳玻璃集团定偿付长期负债流动负债和快速偿付流动负债能力。三财务评价论综上所述，本项目具有定盈利能力清偿能力和抗风险能力，项目财务效益较好，在经济上是可行。目建设有利条件投资环境优良安徽省合肥经济开发区及周边工业园发展速度快，已具备完善供水供电通讯交通等条件。园区服务和配套条件优良，本项目建成后将会取得良好经济效益。丰富资源优势凤阳硅砂品质优良，储藏量大，目前除华光集团之外，像南京山东等浮法线厂家也是使用凤阳硅砂。安徽蓝实建浮法线从原材料上讲，已占明显优势。交通运输便捷通畅目前合肥和与合肥仅五十公里六安，已经形成交通枢纽。境内铁路公路国道主干线四通八达，为项目原料进入，产品销售提供了多条便捷通道。管理经验丰富安徽蓝实从年创建至今，经过十五年不断发展，在全国玻璃深加工行业已具备很高知名度。目前，公司正借在美国上市之机，正在对企业进行流程再造。蓝实集团将严格按现代企业管理模式管理企业。集团公司现已经通过了等质量管理体系认证等为本项目顺利实施提供了有利条件。资金与技术保证安徽蓝实集团凭借着自己产品品质赢得市场，赢第章总论项目名称安徽蓝实集团玻璃工业园二蓝实集团基本概况安徽蓝实玻璃集团公司位于安徽省合肥经济技术开发区，公司现有资产亿元。主要从事建筑玻璃电器玻璃汽车玻璃生产。集团公司现有各类工程技术人员及职工共人。集团公司下有安徽蓝实工业玻璃股份有限公司该公司系安徽省人民政府皖国资政号文件批准组建股份有限公司，公司位于合肥经济技术开发区桃花工业园绵绣大道，占地面积平方米。年月日经安徽省工商局登记注册，注册股本万元。公司现有职工人，其中管理人员人，高级工程师人，各类专业技术人员人。合肥蓝氏特种玻璃有限公司合肥蓝氏特浮法玻璃质量标准，其中产品实物质量满足中高档建筑加工玻璃质量要求，钢化玻璃达到国标钢化玻璃欧洲或美国各项标准夹层玻璃达到国标夹层玻璃或美国国家标准夹层玻璃各项要求中空玻璃达到国标中空玻璃或日本国家标准中空玻璃或德国国家标准各项要求。项目实施将产生良好经济效益和社会效益。建议安徽蓝实集团公司进步拓宽融资渠道，积极落实建设资金，争取早日实施，早见成效。第二章平板玻璃市场分析国内平板玻璃市场现状据国家统计局统计资料显示，年我国平板玻璃产量达到了亿重量箱，玻璃行业产量增长超过，占世界平板玻璃总产量左右，居世界第位。从玻璃行业区域分布看，销售收入前六位省份集中在黄河中下游东南部沿海长江三角洲三个地带。年建筑房地产业装饰装修业良好发展势头带动了玻璃行业业绩增长，当年全国累计生产平板玻璃约亿重箱，比年多亿重箱，同比增长。与此同时，全国累计销售浮法玻璃万重箱，同比增长。年玻璃价格呈现持续上升状态，个别月份略有波动，年底价格为全年最高点，全年平均价格比上年有较大幅度上涨。国家发改委价格监测中心认为，年总体上玻璃价格仍将继续上升，但上升幅度同比将会减小，预计上半中空玻璃或日本国家标准中空玻璃或德国国家标准各项要求。七主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注建设规模非冷修年产量万重量箱冷修年产量万重量箱年工作日非冷修年冷修年工艺技术指标熔窑熔化能力熔化率热耗燃料油使用时玻璃液天然气使用时玻璃液玻璃带宽度玻璃厚度机组利用率总成品率熔窑冷修周期主要原材料用量硅砂白云石石灰石长石纯碱芒硝煤粉燃料用量燃料油用量使用时天然气用量使用时万玻璃平均沾锡量用电量常用设备装机容量生产玻璃时计算负荷条线投产烤窑最大负荷条线年耗电量生产线新水用量最大压缩空气用量保护气体用量氮气标态氢气标态蒸汽用量最大叨年运输量万吨年运入量万吨年运出量万吨项目占地面积劳动定员人项目总投资万元固定资产投资万元建设期利息万元流动资金万元年均销售收入万元年均总成本费用万元年均利润总额万元年均所得税万元年均税后利润万元投资利润率投资利税率项目财务内部收益率资本金财务内部收益率投资回收期年含建设期建设投资借款偿还期年含建设期八综合评价与建议安徽蓝实集团拟新建平板玻璃深加工和技术玻璃生产线以生产优质浮法玻璃和各类加工玻璃为目标，符合国家和地方经济发展规划，符合建材工业结构调整和技术进步要求。二本项目产品符合国内外市场需求，建设单位在国内外市场都已建立起较完善销售网络，产品销售前景良好。三项目所在地水电供应交通运输等建设条件良好，合肥六安投资环境优良，政府部门对项目建设非常支持，项目顺利实施具有充分保障。四在项目建设和生产过程中，采取积极有效环保措施，可确保各种污染物达标排放，不会对周围环境构成危害。五本项目经济效益良好，项目财务内部收益率达到，投资利润率，年平均利润总额达万元，借款偿还期年，产项量和售价较低项盈亏平衡点均较低，项目具有较强盈利能力清偿能力和抗风险能力。六该项目实施后，还将扩大劳动就业，带动当地相关产业发展，产生良好社会效益。总之，本项目建设具有优良建设条件和外部环境，产品质量满足浮法玻璃质量标准，其中产品实物质量满足中高档建筑加工玻璃质量要求，钢化玻璃达到国标钢化玻璃欧洲或美国各项标准夹层玻璃达到国标夹层玻璃或美国国家标准夹层玻璃各项要求中空玻璃达到国标中空玻璃或日本国家标准中空玻璃或德国国家标准各项要求。项目实施将产生良好经济效益和社会效益。建议安徽蓝实集团公司进步拓宽融资渠道，积极落实建设资金，争取早日实施，早见成效。第二章平板玻璃市场分析国内平板玻璃市场现状据国家统计局统计资料显示，年我国平板玻璃产量达到了亿重量箱，玻璃行业产量增长超过，占世界平板玻璃总产量左右，居世界第位。从玻璃行业区域分布看，销售收入前六位省份集中在黄河中下游东南部沿海长江三角洲三个地带。年建筑房地产业装饰装修业良好发展势头带动了玻璃行业业绩增长，当年全国累计生产平板玻璃约亿重箱，比年多亿重箱，同比增长。与此同时，全国累计销售浮法玻璃万重箱，同比增长。年玻璃价格呈现持续上升状态，个别月份略有波动，年底价格为全年最高点，全年平均价格比上年有较大幅度上涨。国家发改委价格监测中心认为，年总体上玻璃价格仍将继续上升，但上升幅度同比将会减小，预计上半年在目前价格水平附近波动，下半年将有所上升。至年底已建成投产浮法玻璃生产线达条，浮法总年生产能力为亿重箱。至年还将有多条浮法玻璃生产线建成投产，但优质超厚浮法玻璃仍具有很大发展空间。二我国平板玻璃市场需求分析我国经济已经进入快速增长期，由于经济快速发展城市化建设加快，我国建筑业房地产业等对玻璃需求较大行业发展十分迅速，这种发展势头在近年内有望继续保持。另外，人们对生活空间环境要求不断提高，安全玻璃节能中空玻璃等功能性加工产品将得到广泛应用，我国玻璃深加工产业必将随之迅速发展，对优质玻璃需求量逐渐增大。所以优质玻璃需求在今后段时间内仍将保持较快增长。玻璃行业发展与国民经济许多行业息息相关，十五期间城镇化步伐加快将带动我国房地产业发展，随着国民经济发展和产业结构调整，汽车产业已经成为我国支柱产业之，房地产业和汽车工业快速发展将有力地推动了玻璃行业迅速发展。从相关行业发展情况看，在建筑业和汽车工业带动下，建筑玻璃汽车玻璃将成为今后市场需求热点，而平板玻璃中优质高档产品将成为市场需求重点。业内专家预测，年我国优质浮法玻璃年需求量将达到亿重箱以上，而目前生产能力只有多万重箱，年缺口约万重箱。从年新建及年在建和拟建生产线来看，新增生产线仅有不到半属于优质浮法和特殊品种，由此看出平板玻璃产业结构不合理般浮法玻璃产量较多，而优质浮法玻璃产量过少。由于优质浮法玻璃产量不能满足需要，目前我国每年仍需从国外大量进口。根据国民经济中长期发展走势预测，在未来五年内，我国经济仍将保持较快增长势头，增长速度将在，之间。还应该注意到是我国加入之后玻璃出口增长迅速，各种工艺优质玻璃出口量增加，出口市场遍及中东南亚南美非洲以及欧洲。预计未来几年，平板玻璃增长速度仍将保持在左右。主要依据是高档建筑加工玻璃质量要求钢化玻璃达到国标钢化玻璃欧洲或美国州各项标准。夹层玻璃达到国标夹层玻璃或美国国家标准州夹层