（已批）餐饮酒店项目立项可行性分析报告（存档）

第八章酒店经营业绩预测及分析营业收入预测及分析预计年营业收入额万元。

其中客房收入万元，占总收入餐饮收入万元，占总收入二成本费用预测及分析预计年费用额万元，占总收入其中薪酬福利万元，占总收入能源费用万元，占总收入维修费用万元，占总收入餐饮成本万元，占总收入易耗品费用万元，占总收入行政管理及营销费用万元，占总收入管理费用万元，占总收入折旧费用万元，占总收入其他营运支出万元，占总收入。

营业税支出万元，占总收入三经营利润预测及分析年度纯利润万元。

第九章投资风险评估投资风险分析投资决策风险投资决策风险主要是指因企业对投资地投资环境缺乏充分认识以及有效评估，从而可能出现风险。

企业可能受信息渠道右不含地价，含资金利息，即约五年左右时间收回投资成本。

二项目整体可行性分析结论本研究结论是，建设开发东莞尚佳华南餐饮酒店用品市场酒店项目，必须建设必须要有特色，才可使开发商酒店升值。

通过客源市场分析，证明了市场尚有需求，市场尚有空白点，市场可进入。

通过消费行为分析，证实了市场有保障，当然，这种保障是基于当地消费水平。

本项目市场及经营模式定位由上海如家酒店管理有限公司全权委托经营管理商务型快捷连锁酒店。

该项目结论是可行。

用品服务用品制服摊销洗涤费装饰费差旅费厨房炊具厨房燃料等。

酒店行政管理销售工程维修等部门员工工资福利费及这些部门发生办公费差旅费等。

经营中发生保险费交际应酬费广告费水电费维修费燃料及动力费职工培训费坏帐损失及车船牌照使用税等。

营业税金及附加。

第二章项目概述业主公司背景东莞尚佳实业投资有限公司是由东莞市方中集团及其它股东组成专门为东莞尚佳华南餐饮酒店用品市场项目投资而成立民营企业。

二项目基本资料项目名称东莞尚佳华南餐饮酒店用品市场酒店项目。

项目位臵道窖镇高速公路出口明轩大酒店旁。

总用地面积。

平方米。

总占地面积平方米。

总建筑面积初步拟建设平方米。

建筑密度。

容积率绿化率。

场地内停车数辆。

工程竣工时间未定。

酒店定位未定。

调研目项目定位及可行性，投资风险及回报分析。

第三章市场调查及分析项目地理环境位臵位于东目录第章总论报告编制说明二市场调查方法三数据统计方法说明四术语解释第二章项目概述业主公司背景二项目基本资料第三章市场调查及分析项目地理环境二项目地区基本情况三项目地区旅游业发展四项目区域市场市场调查五项目主要竞争对手分析六项目调查发现及初步结论七项目初步结论分析核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，第四章项目初步确立酒店主题定位二服务功能定位三酒店市场定位外资企业集体企业民营企业和第三产业齐头并进共同发展格局，架起了个以首饰电子五金橡胶制衣皮革化工纸类米制品等行业为支柱门类较多外向型工业体系，促进了房地产商务酒店物流传统饮食等行业快速崛起，实现了农业经济向高科技高效益方向发展转变。

年，全镇生产总值亿元工业总产值亿元镇本级财政收入万元各项税收总额万元，其中国税分局征收额万元，地税分局征收额万元金融机构各项存款总额亿元，其中城乡居民储蓄总额亿元，贷款总额亿元。

企业发展目前，全镇外资企业达家，年全镇利用外资含增资项目签约宗，新签协议利用外资总额万美元，实际利用外资金额万美元，外贸出口总额万美元年全镇民营经济新登记注册户，其中私营企业家，个体工商户户，全镇在册私营企业累计达家，注册资金共亿元，在册个体工商户累计达户，注册资金共万元，年，全镇村组两级集体总资产亿元，资产负债率，农村两级集体实现经营总收入万元不含土地转让收入发展规划根据市委建设现代化中心城市整为少数酒店定位在商务型酒店，其它酒店基本上市场定位也是以娱乐来带动客房及餐饮消费娱乐型酒店。

快捷酒店目前各大快捷连锁酒店逐步进入整个东莞地区，它包括有在本项目区域市场内有锦江酒店管理有限公司经济型酒店锦江之星及七天酒店管理有限公司经济型酒店七天连锁酒店，在本项目区域市场外有八方快捷酒店管理有限公司经济型酒店八方快捷酒店，莫泰酒店管理有限公司经济型酒店莫泰酒店，城市客栈酒店管理有限公司经济型酒店城市客栈。

格林豪泰酒店管理有限公司经济型酒店格林豪泰酒店，山水酒店管理公司精品型商务酒店山水时尚酒店。

根据以上资料分析得知项目所在地线及二线范围内三星级及以上酒店为数众多，竞争非常激烈，对项目构成了极大威胁。

因此，地理环境不理想。

而酒店项目投资成功与否地理位臵选定是首要关注问题，它对将来酒店经营成败起着极为重要作用。

项目所在地线及二线范围内快捷连锁酒店只有家，目前竞争对手极少。

因此，地理环境较为理想。

项目所在地线范围内规划中有个批发市场，其中下档次消费群体令周边三星级及快捷连锁酒店受益。

但是，批发市场经营成功与否直接影响到酒店经营状况。

且批发市场经营需要市场培育期，从规划起计算，五年内周边三星级及快捷连锁酒店难以有较大收益。

批发市场经营成功与否存在着许多不可预见因素。

二项目地区基本情况地理位臵道滘镇位于东莞市西部，地处穗深经济走廊间，广深高速公路横穿镇区，并设有大型互通立交出入口，另外有条标准级主干公路连接国道及莞城和其它镇区，北距广州公里，南距香港公里，东距莞城公里，全镇土地总面积平方公里，道滘镇是个具有深厚传统文化水乡，已有年悠久历史近几年被授予中国曲艺之乡，游泳之乡和中国民间艺术之乡荣誉。

区域人口全镇下辖个村民委员会和个社区居委会，户籍人员万人，外来暂住人口万人。

经济发展近年来，道滘镇形成外资企业集体企业民营企业和第三产业齐头并进共同发展格局，架起了个以首饰电子五金橡胶制衣皮革化工纸类米制品等行业为支柱门类较多外向型工业体系，促进了房地产商务酒店物流传统饮食等行业快速崛起，实现了农业经济向高科技高效益方向发展转变。

年，全镇生产总值亿元工业总产值亿元镇本级财政收入万元各项税收总额万元，其中国税分局征收额万元，地税分局征收额万元金融机构各项存款总额亿元，其中城乡居民储蓄总额亿元，贷款总额亿元。

企业发展目前，全镇外资企业达家，年全镇利用外资含增资项目签约宗，新签协议利用外资总额万美元，实际利用外资金额万美元，外贸出口总额万美元年全镇民营经济新登记注册户，其中私营企业家，个体工商户户，全镇在册私营企业累计达家，注册资金共亿元，在册个体工商户累计达户，注册资金共万元，年，全镇村组两级集体总资产亿元，资产负债率，农村两级集体实现经营总收入万元不含土地转让收入发展规划根据市委建设现代化中心城市整体部署，道滘把高速公路出入口江两岸旧城区水乡特色改造南阁建设作为中心城市配套和延伸，江两岸南阁等项目已经进入了实施阶段，围绕建设极具水乡特色现代化新城个目标，抓住城镇规划建设和工业发展两个重点，道滘确立了三大版块带动建设发展思路围绕广深高速公路道滘出入口，作为龙头带动，配合市重点项目房地产等第三产业，并结合现有新城区沿江江两岸，共同规划为道滘新中心区。

区内集行政文化金融高级商住休闲购物于体，带动并辐射全镇科技教育信息和商业服务发展。

根据以上资料分析得知道滘镇整体经济及企业发展，有利于酒店业发展。

三星级及以上酒店发展速度远大于经济及企业发展速度，令三星级及以上酒店竞争非常激烈。

随着商务活动增加，快捷连锁酒店以其独特魅力及消费模式，吸引了大批消费者。

三项目地区旅游业发展东莞地区真正旅游产品不多，但是由于该地区政策特殊性，令该地区娱乐事业极为兴旺，推动了酒店业发展，四五星级酒店达数十家之多，形成了绝大部份酒店都是以娱乐带动客房及餐饮消费格局。

当然，道滘镇也不例外。

另外由于该项目处于道滘镇广深高速公路道滘出入口，令该项目受益于广州及莞城客源。

不过，近年来由于娱乐型酒店急剧增加，加之政府对酒店娱乐事业监管趋于日益完善，人们对娱乐消营销等方面，令管理费用成本莫泰酒店，城市客栈酒店管理有限公司经济型酒店城市客栈。

格林豪泰酒店管理有限公司经济型酒店格林豪泰酒店，山水酒店管理公司精品型商务酒店山水时尚酒店。

根据以上资料分析得知项目所在地线及二线范围内三星级及以上酒店为数众多，竞争非常激烈，对项目构成了极大威胁。

因此，地理环境不理想。

而酒店项目投资成功与否地理位臵选定是首要关注问管理。

长于客房洗涤和部管理与运营，曾参与多家酒店前期调研，分析及定位。

酒店营销策划咨询顾问超过年酒店营销策划经验，现任广东五星级酒店销售总监，曾在香格里拉集团任职，曾参与多家高星级酒店营销部筹建工作，曾参与多家酒店前期调研，分析及定位。

具有丰富酒店营销咨询经验，特别长于创意营销研究和实践。

中餐餐饮管理咨询顾问超过二十年酒店餐饮管理和运营经验，现任广东五星级酒店餐饮总监，曾参与多家酒店前期调研，分析及定位。

具有丰富酒店餐饮咨询经验，特别长于中餐经营管理。

工程管理咨询顾问超过年高级酒店工程部运营和管理经验，现任广东四星级酒店工程部经理，具有丰富酒店工程管理咨询经验。

财务管理咨询顾问超过年酒店财务管理经验，现任广东五星级酒店财务总监，具有丰富酒店财务咨询经验。

项目行政助理大专学历，超过年外资四星级酒店前厅管理经验，熟悉外国酒店管理制度和流程，负责本项目小组行政支持工作。

二市场调查方法公开数据采集方面通过互联网获取东莞旅游局统计局发改委房管局规划局等官方数据信息，另方面通过对政府相关部门进行现场采访获得官方数据信息。

酒店行业职业经理人深度访谈通过项目小组行业人脉关系，对调查对象内部职业经理人进行深入访谈后，所掌握各种真实数据，分析可能对本项目构成竞争现有竞争对手酒店经营业绩。

现场调研现场通过角色扮演实际体验消费，了解道窖镇及项目周边高档酒店具体经营情况，高档餐饮业及娱乐康体业具体经营情况以及主体客源和潜在客源类别情况。

三数据统计方法说明对比官方数据以及内部信息，项目小组通过实地调查和访谈以核实数据准确性，并将所得数据进行综合分析。

行业盈亏平衡率。

使用平等市场份额分析法对未来竞争酒店市场进行分析。

四术语解释营业收入是指按权责发生制原则定义经营酒店及其附属设施所得客房中西餐厅水疗中心，其他商务和休闲娱乐设施，电话传真洗衣及其他各项服务或赔偿除保险外获得应税营业性收入之总和。

经营利润是指酒店营业收入减去营业税金及附加经营成本和经营费用余额。

营业税金及附加是指按税法规定缴纳营业税金及附加。

经营成