（已批）首都国际机场项目立项可行性分析报告（存档）

广告收入停车场收入和其他收入等参照首都机场经营情况进行计算。

年税金按国家规定税率及计税方法计算，对机场公司来说直接从运营收入中扣除税金有营业税占运营收入，城市建设维护费占营业税，教育费附加占营业税。

总成本估算总成本包括运营成本折旧摊销和财务费用。

营业成本包括工资福利外购燃动力修理费和其他费用。

各项计算如下工资及大于社会折现率，经济净现值为万元，说明本项目从国民经济角度来看是可行。

经济评价结论从以上计算出有关经济指标来看，本项目所得税前财务内部收益率增量全部投资为，高于设定基准内部收益率，投资回收期年，借款偿还期年，财务效益可行。

从宏观社会效益来看，本次扩建工程将大大改善首都机场航站楼及配套设施，增加机场航空运输能力，对年北京奥运会成功举办提供良好航空运输保障，必将促进北京市乃至周边地区社会经济文化进步发展，国民经济效益显著。

状机场消防救援扩建方案第十三章雨污水污物处理工程雨水工程污水管线污水处理厂污物处理工程第十四章机场辅助生产设施及其它服务设施首都机场辅助生产设施现状辅助生产设施及其它服务设施规划方案及扩建规模关于机场辅助生产设施拆建工程第十五章首都机场进场交通与城市公用设施保障机场周边道路网及交通现状机场外部交通需求发展预测机场外部道路交通组织方案机场内部交通组织方案目录第篇总论第章预可研工作概况编制依据背景介绍工作内容工作进展和分工情况第二章首都国际机场历史和现状机场基本情况机场建设历程现有设施概况机场运行方式机场周边环境第三章民用航空业发展形势世界航空运输枢纽网络兴起枢纽机场亚洲枢纽物限制图北扩方案附图十四首都机场北扩方案外部交通系统条件图结论与建议结论北京首都国际机场是我国最大门户机场，也是我国航空运输网中重要中心机场，机场业务量每年以两位数百分比增长。

年机场旅客吞吐量已达，万人次，现有设施容量即将饱和。

为满足日益增长国际国内航空运输需要，为提高我国民航在国际航空运输市场竞争力，保证我国民航可持续发展为配合北京市现代化大都市建设和年举办夏季奥运会，北京需要个现代化大型航空枢纽港，机场设施扩建是十分必要和紧迫。

二本期扩建工程建设目标年为年，根据预测年北京地区航空运输量需求为年旅客吞吐量为，万人次，年货邮吞吐量为万吨，年飞机起降架次万架次，以此作为本期机场设施建设规模依据，本期工程建设必须在年月前投入运行。

三通过对扩建首都国际机场和着手建设第二机场不同组合方案论证，从有利于大型枢纽机场建设符合服务市场客观规律工程建设投资建设工期保证和今后运行管理方便和企业经济效益等方面分析，本期机场建设工程应集中在首都机场资金年度安排计划第三章经济效益评价评价依据和原则基础数据财务评价国民经济评价经济评价结论结论与建议结论建议附件附件中国民用航空总局关于征求对北京首都国际机场中远期总体规划研究报告意见函民航机函号附件二北京市人民政府关于北京首都国际机场中远期总体规划研究报告意见复函京政函号附件三中国民用航空总局关于开展首都国际机场扩建工程前期工作有关问题通知民航规函号附件四北京首都国际机场扩建工程指挥部筹备组有关开展首都机场扩建工程预可研工作委托函附图附图北京首都国际机场现状图附图二北京首都国际机场与周边村庄相对关系图附图三北京首都国际机场与周边机场相对关系图机场可研报告附图四北京第二机场预选场址相对位置图附图五北京首都国际机场扩建工程总体布置图东扩方案附图六北京首都国际机场扩建工程规划图东扩方案附图七北京首都国际机场扩建工程飞机运行示意图东扩方案附图八北京首都国际机场扩建工程净空障碍物限制图东扩方案附图九首都机场东扩方案外部交通系统条件图附图十北京首都国际机场扩建工程总体布置图北扩方案附图十北京首都国际机场扩建工程规划图北扩方案附图十二北京首都国际机场扩建工程飞机运行示意图北扩方案附图十三北京首都国际机场扩建工程净空障物限制图北扩方案附图十四首都机场北扩方案外部交通系统条件图结论与建议结论北京首都国际机场是我国最大门户机场，也是我国航空运输网中重要中心机场，机场业务量每年以两位数百分比增长。

年机场旅客吞吐量已达，万人次，现有设施容量即将饱和。

为满足日益增长国际国内航空运输需要，为提高我国民航在国际航空运输市场竞争力，保证我国民航可持续发展为配合北京市现代化大都市建设和年举办夏季奥运会，北京需要个现代化大型航空枢纽港，机场设施扩建是十分必要和紧迫。

二本期扩建工程建设目标年为年，根据预测年北京地区航空运输量需求为年旅客吞吐量为，万人次，年货邮吞吐量为万吨，年飞机起降架次万架次，以此作为本期机场设施建设规模依据，本期工程建设必须在年月前投入运行。

三通过对扩建首都国际机场和着手建设第二机场不同组合方案论证，从有利于大型枢纽机场建设符合服务市场客观规律工程建设投资建设工期保证和今后运行管理方便和企业经济效益等方面分析，本期机场建设工程应集中在首都机场扩建，北京第二机场建设约于年后启动。

四首都机场扩建进行了多方案比较，归结成两个代表性方案东扩方案和北扩方案。

通过方案论证，认为东扩方案从长期来看更具发展余地，从近期来看无论从本期工程征地拆迁含场内外工程投资运行与施工交叉，过渡期措施保障，工期保证还是今后运行合理性，东扩方案比北扩方案更具优势，因此首都机场本期扩建采用向东扩建方案。

五首都机场本期扩建方案具体为在满足年目标年有关业务量要求下，在现东跑道东侧，左右建设第三条跑道，跑道长定为飞行区按满足今后可能运行类飞机要求进行设计，主降方向配备类精密仪表进近。

在东跑道与第三条跑道之间开辟新航站区，新建万航站楼，个机位，满足枢纽功能和需要进行规划和建设。

其他各项工程和公用设施将配套建设。

在现航站区立即着手改造号航站楼，尽快启用。

迁建专机坪和公务机坪，在现东跑道西南侧新建个专机位专机坪万专机楼和个机位公务机坪，万公务机楼。

本期工程需征地，亩，拆迁居民，户。

六本期机场扩建工程总投资为亿元。

其中机场工程亿元航管工程亿元供油工程亿元七资金组成机场工程国家投资亿元企业自筹亿元其中商业贷款亿元航管工程国家投资亿元供油工程企业自筹亿元八经济效益评价本项目所得税前财务内部收益率增量全部投资为，高于设定基准内部收益率，投资回收期年，借款偿还期年，财务效益可行。

从宏观社会效益来看，通过本期扩建提高了机及安排工程项目法人本期扩建工结论与建议结论建议附件附件中国民用航空总局关于征求对北京首都国际机场中远期总体规划研究报告意见函民航机函号附件二北京市人民政府关于总平面规划方案第二章场道工程场道现状场道工程扩建方案第三章助航灯光工程助航灯光系统现状助航灯光系统扩建方案第四章航管通信导航气象工程航管通信导航气象设施现状扩建工程方案第五章旅客航站工程航站设施现状航站区扩建思路专机区及公务机区第六章货运区工程货运设施现状航空货运扩建方案第七章航空配餐工程机场航空配餐设施现状航空食品扩建方案第八章供油工程供油系统现状航煤耗油量预测油库建设总容量确定供油工程本期扩建项目及规模供油工程本期扩建投资匡算第九章供电工程供电系统现状供电系统扩建方案第十章供水工程供水系统现状供水系统扩建方案第十章供冷供热供气工程供冷设施现状供热工程供气系统现状第十二章消防工程机场消防救援设施现状机场消防救援扩建方案程包括机场工程航管气象导航工程供油工程，其三个项目法人分别为机场工程北京首都机场集团公司航管气象导航工程民航华北空中交通管理局供油工程中国航空油料总公司资金年度安排计划根据本报告推荐东扩方案工程投资匡算，资金筹措计划如下机场工程总投资亿元其中国家投资亿元企业自筹投资亿元含商业贷款亿元航管气象通导工程总投资亿元。

全部由国家投资。

供油工程总投资亿元，全部由企业自筹。

机场工程投资年度安排表投资年份年年年年年年投资比例投资额万元第三章经济效益评价评价依据和原则本次经济效益评价是依据民用机场建设项目评价方法，根据首都机场航空业务量预测，对经济效益进行分析和评价。

根据投资收入成本和效益相统原则，评价中以首都机场作为经济上核算实体，按照有无项目进行增量分析。

机场扩建称为有项目，不进行扩建称为无项目。

财务收支项目计算是参照首都机场近几年财务经营状况和民航总局有关民用机场收费标准规定。

选择投资利润率投资利税率投资回收期和固定资产投资借款偿还期四项指标进行静态评价，选择内部收益率和净现值两项指标进行动态评价。

基础数据首都机场航空业务量预测和工程规模依据根据北京地区经济发展和航空业务量发展，首都机场本期年旅客吞吐量，万人次，年飞机起降万架次。

计算期计算期为年。

投资估算及资金来源投资估算本期工程建设总投资万元。

资金来源如表表资金来源年利率偿还期数额自有资金，国内贷款年，固定资产折旧与摊销固定资产折旧与摊销采用分项目按年限进行计算，详见固定资产折旧表无形资产及递延资产摊销表。

财务评价运营收入及税金估算运营收入主要包括飞机起降服务费旅客过港服务费运输服务费航站楼内场地租用费安检费机场进近指挥费商务特种车辆使用费广告收入停车场收入和其他收入等项目，各项收入计算标准如下飞机起降服务费旅客过港服务费运输服务费航站楼内场地租用费安检费机场进近指挥费商务特种车辆使用费按照民航局号文件关于调整民用机场收费标准通知中规定进行计算。

广告收入停车场收入和其他收入等参照首都机场经营情况进行计算。

年税金按国家规定税率及计税方法计算，对机场公司来说直接从运营收入中扣除税金有营业税占运营收入，城市建设维护费占营业税，教育费附加占营业税。

总成本估算总成本包括运营成本折旧摊销和财务费用。

营业成本包括工资福利外购燃动力修理费和其他费用。

各项计算如下工资及客货运输费用节约效益和诱发效益。

费用计算根据影子价格和机会成本，本项目固定资产投资调整为万元。

其中土地费用调整该项目新征土地，亩，原种植物净收益，元亩年，年递增率，年内，亩土地净收益为，万元土地影子费用土地机会成本新增资源消耗，万元经济费用估算测算工资福