（已批）高句丽文化旅游综合开发建设项目立项可行性分析报告（存档）

建设期利息估算本项目建设投资拟贷款万元，占建设投资比例，建设期年，经计算，建设期利息为万元。

流动资金估算本项目运营后所需流动资金按分项详细估算法进行估算。

经计算，正常年所需流动资金为万元。

详见附表流动资金估算表。

项目总投资项目总投资由建设投资建设期利息和流动资金构成，估算额为万元，其中建设投资万元建设期利息万元流动资金估算额为万元。

项目总投资汇总详见表，项目总投资估算详表见附表项目总投资估算表。

表项目总投资汇总表单位万元序号费用名称投资额占项目投入总资金比例估算说明建设投资建筑工程费设备及工器具购臵费安装工程费工程建设其它费用基本预备费占前项之和建设期利息流动资金项目总投资投资计划项目建设期为年，建设投资估算总额为万元，建设投资第年投入万元，占静态投资第年投入万元，占。

资金筹措本项目建设投资万元，拟申请银行贷款万元，占建设投资比例其余万元由建设单位自筹解决。

建设期利息万元由建设单位自筹解决。

流动资金万元由建设单位自筹解决。

详见附表投资计划与资金筹措计划表。

迹有处城门遗址处角楼遗址，以及点将台遗址演兵场遗址。

虽然经过了多年建设，但是由于缺少统规划，建设资金投入不足，景区内基础设施服务设施景观设施还不甚完善，主要表现在供游客休闲娱乐设施少旅游服务设施简单且功能不全历史遗迹保护不够民族特色文化表达不尽充分等。

这些问题已经成为景区开发阻力和障碍，成为制约柳河罗通山景区旅游发展瓶颈因素。

从长远发展来看，急需对景区内历史遗迹进行保护，完善景区内基础设施，提高景区接待能力和服务水平，树立罗通山城高句丽文化旅游品牌形象，为迅速发展古迹文化旅游业提供保证。

本项目建设，可对景区内历史遗迹实施有效保护，充分展示高句丽文化，吸引更多游客。

同时，还将完善景区内旅游基础设施，提升休闲游乐接待能力，增加旅游吸引力度，创造旅游品牌，达到严格保护，统管理，合理开发，永续利用目。

项目承办单位针对旅游市场发展需求及自身独特历史遗迹与高句丽文化资源优势，第章总论项目背景项目名称柳河罗通山高句丽文化旅游综合开发建设项目项目承办单位概况建设单位柳河县罗通山旅游开发有限责任公司公司注册地址柳河大街号法定代表人注册资本叁仟万元整企业类型有限责任公司国有企业成立日期年月公司注册号经营范围罗通山旅游资源开发管理项目主管部门柳河县人民政府柳河县罗通山旅游开发有限责任公司隶属于柳河县人民政府。

公司下设市场部财务部综合部和经理办公室四个部门。

拥有员工人，从事旅游专业占，其中研究生人，本科生人。

公司办公地址在柳河大街号，柳河县人民政府办公大楼楼部分房间，总装卫星电视接收系统，需经有关单位批准后安装，以满足本项目建设有线电视接收需要。

交通条件罗通山景区对外交通较为便捷。

目前已修通柳河县城至罗通山县级公路，宽，双车道，为水泥路面罗通山山脚至罗通山城建有盘山公路现景区西门至山城约，宽，砂石路面。

景区还可以通过宽，双向四车道，沥青路面通梅级公路和宽，双车道，水泥路面营白二级公路直达长春通化集安等城市，满足游客乘坐汽车及驾车旅游需要。

另外，其所在柳河县铁路交通更是四通八达，快捷方便。

过境梅集铁路纵贯柳河全境，每天均有直达北京青岛天津大连沈阳长春直特快列车，并通往国内各主要城市，总计个车次，可满足外省市及国外游客换乘铁路列车旅游需要。

供热条件本项目冬季不营业，因此暂不考虑采暖供热，洗浴将由电热解决。

项目总投资及效益情况项目总投资估算项目总投资估算为万元。

其中建设投资万元建设期利息万元流动资金万元。

建设投资构成如下建筑工程费万元设备购臵费万元安装工程费万元其它费用万元基本预备费万元。

资金筹措建设投资万元，拟申请银行贷款万元，占建设投资，其余万元由建设单位自筹解决。

建设期利息万元由建设单位自筹解决。

流动资金万元由建设单位自筹解决。

效益情况经财务分析与测算。

地理坐标为东经，北纬。

建设用地罗通山风景旅游区总占地面积，其中，本项目建设区域总用地面积约为。

本项目建设区域土地权属为柳河县政府，项目建设用地范围内有部分林木需砍伐，需要进行林木补偿。

区域内没有需拆迁建筑物。

建设内容及建设规模根据罗通山景区总体规划，近期工程以旅游观光和参与性游览活动为主，侧重于基础设施主要景点和服务接待设施建设。

选择投资少收益高项目。

本项目是近期工程中部分，具体建设内容详见表。

表项目工程建设内容览表序号建构筑物名称单位工程量备注景区西门亨通镇入口区建筑面积合计，不含合用建筑大门仿古城式座大门高，仿古城墙造型游客中心框架结构层售票处砌体结构单层司机之家砌体结构层厕所座砌体结构，水冲厕所，蹲位西门综合服务区西门以外建筑面积合计，不含合用建筑广场分散布臵，水泥混凝土结构水体景观系统处包括水面观瀑亭座绿化等餐饮中心框架结构单层室外休闲长廊宽，外形仿古建筑形式，琉璃瓦屋顶景区交通车辆豪华中巴座辆，垃圾车洒水车各辆文化体验区山城至西门音响设施套混凝土结构，音响外形模拟天然石块骑马游道砂土结构，宽了望塔台个高，石材结构就地取材仿古军营设施套包括仿古士兵服装套仿古兵器若干景区南门罗通山镇入口区建筑面积合计，不含合用建筑南大门座仿古式宾馆框架结构层，三星级别墅砌体结构单层，共栋，平均栋游客中心框架结构单层售票处砌体结构单层水体景观处包括水面拦水坝座观瀑亭座木质石材各绿化等公路景区西门至西城西门水泥混凝土结构盘山公路，宽水帘洞至南门水泥混凝土结构盘山公路，宽打深机井眼西南景区各眼，单眼井出水能力合计建筑面积合计，不含合用建筑主要建设条件供电条件景区西门区域拟由圣水镇大泉眼村二次变电所引入，距离约，架空敷设。

景区南门区域拟由罗通山镇水洞村二次变电所引入，距离约，架空敷设。

供排水条件供水条件生活用水采用深井水供给，拟新打深机井眼，景区南门及西门区域各眼，单眼井出水量约为。

排水条件景区新建建筑物周边水体及山林可作为项目雨污水收纳体。

通讯有线电视条件通讯条件项目区域内通讯由已经建成网通线路及移动联通通讯塔完成。

有线电视景区区域未装卫星电视接收系统，需经有关单位批准后安装，以满足本项目建设有线电视接收需要。

交通条件罗通山景区对外交通较为便捷。

目前已修通柳河县城至罗通山县级公路，宽，双车道，为水泥路面罗通山山脚至罗通山城建有盘山公路现景区西门至山城约，宽，砂石路面。

景区还可以通过宽，双向四车道，沥青路面通梅级公路和宽，双车道，水泥路面营白二级公路直达长春通化集安等城市，满足游客乘坐汽车及驾车旅游需要。

另外，其所在柳河县铁路交通更是四通八达，快捷方便。

过境梅集铁路纵贯柳河全境，每天均有直达北京青岛天津大连沈阳长春直特快列车，并通往国内各主要城市，总计个车次，可满足外省市及国外游客换乘铁路列车旅游需要。

供热条件本项目冬季不营业，因此暂不考虑采暖供热，洗浴将由电热解决。

项目总投资及效益情况项目总投资估算项目总投资估算为万元。

其中建设投资万元建设期利息万元流动资金万元。

建设投资构成如下建筑工程费万元设备购臵费万元安装工程费万元其它费用万元基本预备费万元。

资金筹措建设投资万元，拟申请银行贷款万元，占建设投资，其余万元由建设单位自筹解决。

建设期利息万元由建设单位自筹解决。

流动资金万元由建设单位自筹解决。

效益情况经财务分析与测算，项目计算期内年平均营业收入为万元，项目投资税前财务内部收益率为，净现值为万元，总投资利润率为，税前投资回收期年含建设期年。

项目建设可以满足市场化运营需要。

项目建设期及投产期项目建设期为年，拟于年月动工，至年月全部工程建设完成。

项目投产期为年，即竣工后分年达到设计规模，年达产比例分别为门票部分除外。

即年投入使用年投入使用年及以后各年投入使用。

主要技术经济指标主要技术经济指标详见表。

表主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注年接待旅游人数万人次各年平均主要原燃料消耗量水电柴油汽油劳动定员人其中管理技术及其他人员人服务人员人项目总投资万元建设投资万元其中建筑工程万元设备购臵万元安装工程万元工程建设其它费用万元基本预备费万元占上述项之和建设期利息万元建设期利息流动资金万元达产年经济指标营业销售收入万元各年平均年营业销售税金及附加万元各年平均年总成本费用万元各年平均年利润总额万元各年平均年所得税万元各年平均年增值税万元经济效益全部投资财务内部收益率所得税前所得税后财务净现值万元所得税前万元所得税后全部投资回收期包括建设期年税前包括建设期年税后借款偿还期其中宽限期年等额还本利息照付总投资利润率平均利息备付率年偿还期内平均偿债备付率年偿还期内总投资利税率营业销售利润率营业销售利税率盈亏平衡点第年问题与建议根据工程建设要求，核实拟砍伐树木，并按照当地林业部门相关标准对进行补偿。

同时，在工程竣工后定要搞好植被恢复，搞好环境绿化，减少对自然环境破坏。

建设单位应做好项目前期准备工作，落实债务资金，以保证项目顺利实施，并达到预期目。

项目实施阶段，要加强工程监督