（已批）高档会所项目可行性研究分析项目立项可行性分析报告（存档）

以上详见附表流动资金估算表和附表投资计划与资金筹措表。

四财务效益分析财务评价基准对照指标为基准收益率基准投资回收期年投资利润率投资利税率。

成本估算水疗会所日常支出按该项营业收入估算。

餐饮服务直接成本按该项营业收入估算。

宾馆客房直接成本按该类营业收入估算。

广告推销费用以及差旅交际等费用按总营业收入估算。

燃料动力购买费用估算详见附表。

其他费用估算按营业总收入估算其他费用，包括办公费职工制装费管理费用和不可预见费用等。

此外，土地使用费包括在其他费用中。

人员工资及附加定员人，其中中高层管理人员平均年工资元人，般职工人平均年工资元人。

按工资总额计算社保﹑医保﹑失保和福上是可行。

九可行性研究结论结论锐鑫国际会所建设，按四星级标准和现代时尚风格建设和装修，贯彻科学发展观和可持续发展理念，注重人与环境和谐，营造绿色环保生态会所。

本项目建筑方案工程方案设备方案和环境保护方案可行，布局合理，投资规模适中。

黔东南州锐红房地产开发有限责任公司法人代表吴经锐是成功企业家，对本项目有较强驾驭能力，这是本项目成功实施保证。

财务评价表明，本项目经济效益较好，财务风险较小。

本项目实施将为承办单位带来可观经济效益，为当地休闲娱乐业增添新亮点。

综上所述，本项目是可行。

预测锐鑫国际会所按现代风格建造，内部装修豪华高档，其特色为绿色环保生态型休闲会所，该会所将为凯里市民及海内外游客提供个舒适休闲娱乐场所。

锐鑫国际会建成后将有充足客源。

以凯里市目前每年万客量计算，日均宾客接待量人左右。

会所建成后聘请国内著名娱乐管理公司管理。

本项目采取正确营销策略，聘请有营销经验休闲会所营销专家领衔组织定规模营销队伍，创新机制，建立立体式销售渠道和高效畅通分销网络，会所客源将有充分保证。

三建设规模和建设内容建设规模本项目投资亿元人民币，建设凯里市锐鑫国际会所，总建筑面积平方米。

工程完工后，将成为集娱乐餐饮休闲养生为体高级私人会所，共有保健包房间，包房余间，客房间，日接待宾客可达人次。

二建设内容本项目主要由三层裙楼和五层塔楼组成即负层负二层负三层楼二楼三楼四楼五楼组成。

锐鑫国际会所按四星级标准建设和装修。

负层建筑面积总论项目背景与概况项目名称高档会所建设项目，以下简称本项目。

项目拟建地点贵州省凯里市永丰路该项目配套设施完善，小区周边交通便利，市内路区可到达，距迎宾大道米，距新建城南客车站米，是凯里长途客运中心，凯里运输公司客车站即将搬迁到这里。

车站投入运营后，日发送旅客多人次，年客流容量为万人次，高速公路西出口米。

楼盘开发黔东南州锐红房地产开发有限责任公司该公司成立于年，注册资本万元人民币，公司拥有良好信誉和雄厚资本。

以其优秀专业管理人才，建立健全了整套科学合理高效管理制度，形成了项目开发销售经营财务管理等运作体系。

企业在发展中得到了省市各级政府和相关部门大力支持。

公司以提高人居环境走在行业前沿引导大众消费为发展目标，以诚信务实高效为行事准则。

先后成功开发楼盘锐红大厦锐红花园锐博大厦锐馨鑫园该盘在中国贵州十佳人居评选中荣获中国贵州名盘项目投资黔东南年平均气压毫巴最低气压夏季毫巴最高气压冬季毫巴年平均相对湿度年最大降雨量年最小降雨量年平均降雨量日最大降雨量最大积雪厚度常年主导风向西南风交通条件凯里市位于贵州省东南部，交通便捷，距凯里市城区公里，距贵阳公里距都匀公里距湘西公里年凯里市国内生产总值亿元，财政收入万元，年二三产比重为凯里市旅游业资源十分丰富。

旅游产业主体地位在不断增强，年旅游接待万人次，年接待万人次，年接待万人次公共设施条件供电高压线路在场址附近通过，本项目自建变配电站，安装变压器台，以满足本项目用电需要。

供水本项目用水由凯里市自来水厂供给，水质优，水量能满足本项目需要。

凯里市自来水厂供水主管在本项目建址附近通过。

排水场区内辅设排水管网，实行雨污分流，各类生活污水经地埋式微动力生活污水处理装置处理达标排放。

空调及供热本项目设置冰蓄冷中央空调系统，夏天制冷，同时回收废热加热洗浴用水。

冬天利用蓄热电锅炉供暖。

表建构筑物览表序号名称阳公里距都匀公里。

区域内配套设施完善交通便利。

凯里市位于贵州省东南部，地理坐标东经，北纬。

处于贵州省黄金休闲娱乐圈内，地理位置十分优越。

建址土地权属本项目承办单位建设用地已征用，取得土地使用权证，使用年限年。

工程地质水文地质条件工程地质条件建址场地地基土岩性自上而下构成情况为层杂填土杂色灰黑色，结构松散，稍湿饱和。

局部地段表部为耕土，下为风化基岩碎片混粘性土。

其层厚般为，层底标高为。

层角砾碎石土灰黄色，稍密状态，湿饱和。

碎石层呈次圆状，主要为风化碎石充填为粉质粘土，混少量中粗砂。

局部地段夹有淤泥质粘土或砂土，层厚般为，层底标高为。

层板岩强风化褐黄色，硬坚硬状态，本次勘察钻至强风化带，风化物呈强风化状，遇水易软化。

层面标高为。

据本地经验和相关资料推断此层下即进入中风化带。

场地勘察区内埋藏地下水为层杂填土中上部滞水水量不大，对砼般无侵蚀性。

建址场地各层地基土承截力特征值和压缩模量取值如下层角砾碎石土层板岩强风化压缩性微小中风化压缩性微小地基基础设计与施工建议因拟建场地勘察区内埋藏地基土分布不均，层角砾碎石土局部地段夹淤泥质粘土或砂土，基岩埋深高差较大，故建议以层板岩强风化作为本工程天然地基，采用柱基础因层板岩强风化埋深高差较大，基岩面坡度相对较大，故应做好建筑物抗滑措施。

根据建筑抗震设计规范附录我国主要城镇抗震设防烈度设计基本地震加速度和设计地震分组第条，拟建场区抗震设防烈度度区。

气象条件本项目区域地处中纬度，属亚热带湿润季风气候区。

气候温和，四季分明，春暖夏热，秋爽冬寒，春秋季短，冬夏季长，雨量充沛，无霜期长。

年平均气温月份最低平均气温极端最低气温七月份最高平均气温极端最高气温平均无霜期年平均气压毫巴最低气压夏季毫巴最高气压冬季毫巴年平均相对湿度年最大降雨量年最小降雨量年平均降雨量日最大降雨量最大积雪厚度常年主导风向西南风交通条件凯里市位于贵州省东南部，交通便捷，距凯里市城区公里，距贵阳公里距都匀公里距湘西公里年凯里市国内生产总值亿元，财政收入万元，年二三产比重为凯里市旅游业资源十分丰富。

旅游产业主体地位在不断增强，年旅游接待万人次，年接待万人次，年接待万人次公共设施条件供电高压线路在场址附近通过，本项目自建变配电站，安装变压器台，以满足本项目用电需要。

供水本项目用水由凯里市自来水厂供给，水质优，水量能满足本项目需要。

凯里市自来水厂供水主管在本项目建址附近通过。

排水场区内辅设排水管网，实行雨污分流，各类生活污水经地埋式微动力生活污水处理装置处理达标排放。

空调及供热本项目设置冰蓄冷中央空调系统，夏天制冷，同时回收废热加热洗浴用水。

冬天利用蓄热电锅炉供暖。

表建构筑物览表序号名称面积层数结构类型层高备注塔楼紫荆苑框剪郁金园框剪水晶阁框剪二裙楼框剪停车场二主要设备表主要设备明细表序号设备名称型号规格数量用电量用水量用汽量单价万元总额万元备注中央空调及电锅炉系统均采用环保蓄能产品基载风冷热泵机组制冷量，制热量台佳双工况机组制冷，制冰工况制冷台佳蓄冰装置有效容积美国冷却塔流量良机金日风机盘管凯泉，创新水泵，凯泉，创新供冷板式换热器换热量维克斯供暖板式换热器换热量换热温差瑞典舒瑞普电蒸汽锅炉广州贝龙燃油蒸汽锅炉广州贝龙备用蓄能卫生热水箱钢制内置铜盘管立式全自动控制系统自动控制触摸屏套德国西门子，美国自备柴油发电机组小计二其它设备全自动洗衣机套上海航星智能化监控系统套会议音响系统通讯设备变压器及配电信息中心含软件小计合计三配套设施给排水给水用水量本项目设计日最大用水量为吨。

水源本项目所需生活用水由凯里市自来水公司供应。

水质水压要求水质要求职工生活用水及生产用水应符合生活饮用水卫生标准要求。

水压要求依据上述水质水压水量要求，按照公司生产区供水能力设计采用生活生产消防联合供水管网形式。

自来水公司管网场区管网消防水池用水点室内消防管网室外消火栓火。

工艺设备费用色，结构松散，稍湿饱和。

局部地段表部为耕土，下为风化基岩碎片混粘性土。

其层厚般为，层底标高为。

层角砾碎石土灰黄色，稍密状态，湿饱和。

碎石层呈次圆状，主要为风化碎石充填为粉质粘土，混少量中粗砂。

局部地段夹有淤泥质粘土或砂土，层厚般为，层底标高为。

层板岩强风化褐黄色，硬坚硬状态，本次勘察钻至强风化带，风项目预期目标本项目总投资亿元人民币，按四星级标准建造，主业鑫国国际水疗会所，配套锐鑫国际酒店休闲娱乐设施。

二主要技术经济指标表主要技术经济指标序号名称单位数量或指标备注建设规模平方米项目总投资万元职工人数人裙楼平方米总建筑面积平方米营业面积平方米年营业收入万元总成本费用万元年利润总额万元营业税金及附加万元投资利润率投资利税率投资回收期年含建设期年内部收益率净现值万元盈亏平衡点借款偿还期年含建设期二市场预测凯里市休闲会所现状当前洗浴休闲行业状况及市场前景分析传统药浴，如桔皮浴姜奶浴参石浴另类刷浴泥炭浴黑泥浴等等。

而凯里地区洗浴行业市场营销模式单，基本上都是普遍桑拿，美容，按摩，足疗等，经营项目洗浴文化构成雷同缺少特色，在对外宣传上，大家都打着美容健体，修身养性这张牌，差异化程度非常小。

没有差异就没有特色没有特色就不能吸引人。

其次，在规模上，大家基本上旗鼓相当。

再次，服务水平持齐，难相上下。

从以上来看，凯里水疗休闲行业发展空间不可估量，如果能够开发糅合文化资源，丰富服务项目，提高人性化服务水平则更容易在市场中鼎足而立。

市场现有洗浴休闲服务容量市区人口不多，但凯里天然具有区位优势，是旅游集散地。

每天至少有万外来人口进出这里，相当于城市总人口。

可以说消费群体还是很可观。

就目前来看，市区除了阳光樱花，还有曼谷雨林等等，大大小小已上十家。

这些洗浴休闲场所，主要串落在凯里闹市区，因此，总体服务容量比较大，但分摊下来就显得僧多粥少了。

凯里水疗休闲市场所处发展阶段则处于市场发展最初阶段市场导入期。

水疗休闲市场结构享受型消费者理智型消费者行业竞争焦点与在歌舞厅迪厅等宣泄来缓解精神压力不同，水疗自然而又放松，是种真正能够缓解生活压力，使人轻松下来休闲方式，尤其适合生活节奏越来越紧张现代人士，因