（已批）高等教育发展项目立项可行性分析报告（存档）

拟从年起至年，每年派出名基础课教师，到国内兄弟院校进修业务，进修期为半年，共培训人。

拟从年起至年，每年派出名基础课教师在国内兄弟院校进行脱产学历培训，培训期为年，共培训人。

实验技术人员培训拟在校内举办期标准化实验室管理培训班，共培训人，为期天。

年第期，人年第二期，人年第三期，人。

图书管理人员培训拟于年在校内举办期现代图书业务管理知识与技术培训班，共培训图书资料人员名，为期天，年下半年实施。

培训成本概算学校计划培训四类人员共计名。

其中，短期培训人，单位成本为千元人周长期进修人，单位成本为千元人月在职学历培训人，单位成本为千元人年脱产学历培训人，单位成本为千元人年。

合计所需培训经费，千元。

学校拟用世行贷款千美元，千元人民币进行人员培训，占总贷款。

其中千美元用于教育部统培训活动，千美元千元人民币用于校内组织培训活动。

学校拟用项目配套经费中，千元人民币，用于校内人员培训，占总配套经费。

学校总培训费为，千元人民币，占项目总成本。

其中，用于校内组织培训条件，使全校个专业二年级及部分三年级约，名甚至更多学生受益。

累计更新和开发新教材套，累计重点建设课程门，图书使用率达到。

使学生数与教职工数之比由年上升到，学生与专任教师比由年上升到。

使教师队伍整体水平进步提高，专职教师获得硕士学位人数比例由年不到达到，获得博士学位人数比例由达到。

同时，对整个西北地区高校发展起到示范和带动作用。

十承担外汇风险及偿还贷款办法外汇风险将由学校和教育部共同承担。

贷款本息偿还，主要有国家拔款校办产业收入向社会募集赞助以及争取地方政府投入和向中央政府申请财政补助等途径筹措资金。

其中，国家拨款和中央财政补助占。

从年始，逐年偿还，年还清。

学校将在偿还期之前，预先做好还贷具体方案，落实相应措施，保证还款资金到位。

十项目执行与管理学校贷款项目领导小组成员名单及分工略加强项目管理具体措施为了保证项目顺利实施，使贷款资金及配套资金发挥最大效益，学校成立了贷款办公室见表项目工作小组见表二和校内项目专家组见表三。

具体项目工作小组吸收熟知仪器设备，又懂得市场行情教师参加。

同时，学校决定，将按项目建设工作量大小，分别给具体项目工作小组按年度核定定教学工作量和科研工作量，以调动有关人员积极性。

另外，还将制定项目建设奖惩办法。

表大学世行贷款高等教育发展项目办公室成员构成表二实验中心项目建设工作小组名单除上述而外，在项目管理上学校还将采取以下具体措施按照世界银行贷款管理办法，实行专款专用，跟踪管理。

购买仪器设备采用招标方式及财务审计制度，确保资金发挥最大效益。

对各具体项目实行阶段性验收，保证项目目标顺利实现。

区社会发展作出贡献。

教师队伍建设采取积极有效措施，遏止因条件艰苦待遇偏低而造才流失。

稳定教师队伍，并在年使专任教师达到，人。

加大对现有教师培训力度，提高专任教师中具有博士硕士学位教师比例，努力建设支素质较高符合国内流大学水平师资队伍。

教学基础设施建设学校规划到年，建成个大学公共基础课实验教学中心和批校外教学实习基地。

项目执行期间，利用世行贷款建成起物理和化学两个理科基础课实验教学中心并初步建成生物基础教学实验中心和语言语音教学中心建成校园网综合信息网和现代化地区图书情报服务中心建成若干个多功能教室完成图书馆扩建工程。

校办产业在学校科技产业刚刚起步基础上，争取到年，开发并形成个高新技术产品，使校办产业年产值力争达到，万元以上，上缴学校基金万元以上。

三学校项目方案综述项目目标通过项目实施，较大地改善我校本科特别是大学二年级基础课实验教学条件进步提高基础课教学师目录学校情况概述二学校长期规划及项目执行期年学校发展规划三学校项目方案综述四项目执行期间学校改革活动规划五实验教学改革计划六图书资料购置方案及加强图书馆管理措施七人员培训规划八协作学校活动计划九项目预期效益法十承担外汇风险及偿还贷款办法十项目执行与管理核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，学校情况概述大学创建于年，位于甘肃省省会市，年起被列为教育部直属全国重点大学。

大学迄今为止，是中国西北地区唯部属重点综合性大学。

大学改革与发庭经济收入低于当地最低生活标准学生。

减免额度分为全免和减半两类。

近几年，减免学费学生人数约占在校学生。

配套资金筹措办法学校将采取多种渠道和办法，解决配套资金问题。

首先，在项目建设期内，学校把常规设备费和实验设备维修费部分集中用作项目配套经费其次，学校在年度事业经费增幅中挤出部分，用作项目配套经费其三，进步挖掘潜力，增加创收其四，争取中央政府主管部门给予定补助。

通过以上措施，保证每年有万美元折合人民币万元配套资金到位，年合计配套万美元折合人民币万元。

四项目执行期间学校改革活动规划管理改革推行并完善校院系三级管理体制，完成个学院组建工作。

大学计划在个系基础上，组建个学院。

目前已经成立了经济管理学院和化学化工学院。

在总结两个学院建院经验基础上，积极稳妥分期分批地完成其它个学院建院工作。

建立学院制，不仅是学科建设需要，而且有利于不同专业知识相互渗透与融合，也是学校加强管理，提高办学效益重要举措。

在学院建立过程中，把系套管理机构，优化组合成个学院套管理机构，被裁减非教学人员将转岗分流。

学院建立后，基础课统设班开课，同时，探索以学科带头人为核心，以教学任务科研项目为凝结点基层教学科研行政管理三位体管理模式。

后勤改革本着精简高效，以服务为中心，加强美元用于购置仪器设备，分别装备物理化学生物基础课实验中心和建设语言语音教学中心万美元用于购置图书资料万美元用于教育部统组培训活动万美元用于校内各类人员培训万美元留作不可预见费。

按照贷款优先用于装备受益面大改革力度强实验室原则，万美元中，万美元用于建设物理实验教学中心，万美元用于建设化学实验教学中心，万美元用于生物基础课教学实验中心重点为生物化学与分子生物学实验室建设，万美元用于建设语言语音教学中心。

拟对配套资金作如下安排配套资金共计人民币万元。

其中，万元用于购置仪器设备配套实验室改造运保和税费万元用于购买图书资料万元用于校内人员培训万元用于管理及教学改革万元用于协作活动万元用于不可预见费。

对学校三年来财务收支状况简要说明我校根据教育部年月日起实行新高等学校财务制度和年月日起施行新高等学校会计制度，已经完成了对三年财务收支情况转换工作。

为了便于世行专家对我校财务收支情况了解，兹对近三年我校财务收支等情况作如下简要说明。

年我校经费总收入为，千元。

其中，教育经费拨款，千元，占总收入教育事业收入主要是收费收入，千元，占总收入。

总支出为，千元。

其中，设备购置费支出，千元，占总支出，。

收支相抵，经费结余，千元，主要是专项资金结余以及未完项目收支差额。

年，经费总收入为，千元，比上年增长。

其中，教育经费拨款，千元，占总收入教育事业收入，千元，占总收入。

总支出为，千元，比上年增长。

其中，设备购置费支出，千元，占总支出。

收支相抵，经费结余，千元。

年，经费总收入为，千元，比上年增长。

其中，教育经费拨款，千元，占总收入教育事业收入，千元，占总收入。

总支出为千元，比上年增长。

其中，设备费支出，千元，占总支出。

收支相抵，赤字千元，主要是以前年度结余经费在本年度发生支出所致。

年，我校本科学生收费标准为普通专业，元年，热线专业，元年。

全年收取学费总额为，千元，占当年经费总收入。

项目执行期间，学费收费标准主要依据国家政策而调整变化。

根据目前情况，可能会适当提高收费标准，并增加研究生收费项目，但调整幅度不会过大，学费收入占经费中收入比重也不会有大提高。

根据国家有关政策，为了帮助部分贫困学生顺利完成学业，不让个学生因经济困难而失学，学校对部分特困生学费给予减免。

减免对象为经济困难学生中孤残学生少数民族学生优抚家庭子女以及老少边穷地区困难学生和家庭经济收入低于当地最低生活标准学生。

减免额度分为全免和减半两类。

近几年，减免学费学生人数约占在校学生。

配套资金筹措办法学校将采取多种渠道和办法，解决配套资金问题。

首先，在项目建设期内，学校把常规设备费和实验设备维修费部分集中用作项目配套经费其次，学校在年度事业经费增幅中挤出部分，用作项目配套经费其三，进步挖掘潜力，增加创收其四，争取中央政府主管部门给予定补助。

通过以上措施，保证每年有万美元折合人民币万元配套资金到位，年合计配套万美元折合人民币万元。

四项目执行期间学校改革活动规划管理改革推行并完善校院系三级管理体制，完成个学院组建工作。

大学计划在个系基础上，组建个学院。

目前已经成立了经济管理学院和化学化工学院。

在总结两个学院建院经验基础上，积极稳妥分期分批地完成其它个学院建院工作。

建立学院制，不仅是学科建设需要，而且有利于不同专业知识相互渗透与融合，也是学校加强管理，提高办学效益重要举措。

在学院建立过程中，把系套管理机构，优化组合成个学院套管理机构，被裁减非教学人员将转岗分流。

学院建立后，基础课统设班开课，同时，探索以学科带头人为核心，以教学任务科研项目为凝结点基层教学科研行政管理三位体管理模式。

后勤改革本着精简高效，以服务为中心，加强宏观管理，搞活基层原则，根据总务处下属各单位职能行业和专业特点，建立起小机关多实体大服务总务管理体制。

新管理体制建立后，其运行机制将进行转换，各实体实行事业单位企业化管理，逐步建立自主经营自负盈亏自我发展自我约束机制，参与社会竞争。

通过后勤系统改革，将会极大地提高我校整体管理效益。

适度发展，优化结构，强化编制和岗位意识在成立学院合并职能相近机关处室取消不必要机构等系列精减机构措施基础上，对全校各类人员编制重新核定，并依据教学科研需要合理设岗，逐步调整事业编制内各类人员比例，提高专任教师比重，实现专任教师占教职工总人数结构目标。

与此同时，进步完善校内分配制度，充分利用有限资源，促进各支队伍建设。

完善管理信息系统学校已经完成了校园网布线等基础设施建设。

在此基础上，要加紧机关各部门各院系单位软件建设。

学校将对各类人员分期分批实施微机技术以及信息制作使用校园网培训，尽早建成系统，使之在教学科研管理等方面发挥巨大作用并产生重大效益。

逐步建立开放式教师管理体系大学由于地处西北贫困地区，条件艰苦，待