（批复）3000万块粉煤灰页岩烧结轻质保温承重多孔砖项目可研建议报告（发改委）

仪表装备及选型仪表装备根经估算，该工程设计定员总数为人，其中线生产人员人，具体人员见表新增定员览表。

人员来源本项目初步计划人员来源方案如下由于本项目为新建项目，其管理人员技术人员和操作工人均从社会招聘，招聘管理人员技术人员应满足现代工业企业人员要求。

职工培训本项目是新建项目，为保证项目建成后能顺利试车投产和生产，生产工人必须经过培训，培训时间般为至个周。

必须对人员进行生产操作安全生产及管理培训，培训人员在公司培训结束后，进行培训考核，考核合格取上岗证才能上岗操作。

表新增定员览表序号岗位名称管理人员生产人员小计生产人员辅助人员管理人员合计第十二章项目实施初步规划本项目综合实施计划主要依据建厂条件投资安排设备和材料供应及设计施工工作量等因素，参考国内类似工程实施进度情况进行编制。

该工程计划次规划，次设计，次实施。

应建设方要求，建设进度从初步设计审批，设备定货合同签订之日起，用个月时间建成投产，包括可行性研究报告编制和审批。

时间紧，任务急，为使工程按实施计划顺利进行，要求建设单位精心组织，周密安排，协调好各方面关系，使设计施工和设备交付以及安装调试等环节紧密衔接，交叉进行，确保工程建设如期完成。

具体建设进度安排见表。

表项目实施计划进度表立项可行性研究年月完成装臵施工图设计年月完成设备订货加工年月完成土建工程施工年月完成设备安装和调试年月完成试开车年月完成进入稳定生产年月完成第十三章投资估算和资金筹措方案投资估算编制依据和说明编制依据类似工程设备订货价及有关询价近期类似工程造价参考资料工程建设全国机电设备年价格汇编业主提供有关基础资料其他说明根据财税字号文，停征固定资产投资方向调节税设备购臵费含设备运杂费，平均按计基本预备费按计，由于该项目建设期较短，不考虑价差预备费。

总投资估算项目总投资预计万元包括厂区征用费万，投资资金均为自筹。

具体投资内容为设备投资万，主要设备详见表安装费设计费万元基建费万元，详见表配套设施包括水处理电容等万元流动资金估算约万元，其中铺底流动资金万元不可预见费万元。

安全设施投入万元环保投入万元表主要设备投资览表序号名称规格数量台套单价万元总额万元产地窑炉含煤气发生站米热煤气辊道窑煤气发生站套订制粉碎混料成型流水线生产能力万块套订制自动配料系统套订制装载机套国产表基建费览表建设内容面积造价元总额万元其他围墙水池平整土地等总计固定资产投资建设投资本项目建设投资为万元，其中固定资产万元无形资产万元递延资产万元不可预见费万元。

固定资产投资方向调节税固定资产投资方向调节税免征。

建设期无需付出贷款利息流动资金按详细估算法，本项目正常年份流动资金占用额为万元，其中铺底流动资金为万元。

资金筹措项目资本金本项目工程固定资产投资总额为万元，其中生产流动资金万元。

所需资金企业自筹，其中建设投资万元，流动资金万元。

资金筹措本项目工程资金企业自筹，不需银行贷款。

资金使用计划拟定该项目建设期为年，达产期为二年，即生产期第年达产，第二年达产。

固定资产投资按项目进度用款计划投入使用，流动资金按生产需要投入使用。

第十四章财务评价产品成本估算依据和说明银行现行贷款利率。

工业企业财务制度。

原辅材料产品价格依据现行市场确定。

产品成本及费用估算原辅材料燃料及动力费用含税见下表表原辅材料燃料及动力费用含税估算表序号项目单位单价元年耗量年成本元备注主要原料和辅料粉煤灰元吨页岩元吨煤矸石元吨燃料煤元吨小计二燃料及动力电元水元吨小计合计工资及附加费全厂劳动定员总数为人，人均年工资含社保元万元。

固定资产折旧房屋及建筑物折旧年限为年，设备折旧年限为年，残值率为，按直线折旧。

无形资产摊销年限为年，递延资产摊销年限为年。

固定资产修理费按固定资产原值计提。

其中备品配件占修理费。

销售费用按销售收入计提。

其它费用其它费用是在制造费用管理费用中扣除工资及附加折旧费摊销费维修费后费用。

为简化计算，按固定资产原值计提。

管理费用管理费用按职工工资及附加费总额计提。

财务费用财务费用由生产期长期借款利息和流动资金借款利息组成，根据当年应计息借款进行计算，并进入当年成本。

表总成本费用估算表序号项目年费用备注制造成本主要原料和辅料燃料和动力人工工资及福利人制造费用折旧费用修理费其他费用二管理费用三财务费用四销售费用五总成本费用固定成本可变成本总成本及单位成本年平均成本数据如下年总成本费用万元其中年固定成本万元年可变成本万元财务评价依据及说明本项目财务评价依据国家计委投资司建设部标准定额研究所编建设项目经济评价方法与参数实用手册进行编制。

建设与生产规划项目建设期年，达产期为二年，生产期第年生产负荷，第二年，项目经济寿命期年，经济计算期年。

销售税金及附加所得税销售税金及附加包括增值税厂运输量总表运入运出货物名称吨年货物名称吨年粉煤灰煤粉灰页岩烧结砖多孔砖页岩煤矸石燃料煤合计总计运输方案本项目所有原辅材料及产品均拟租用运输企业运输，并配备专业管理。

给排水设计原则在保证生活生产用水需要前提下，生活主要为清洗水污水，经过收集预处理后排入污水处理管网达标排放。

设计标准及规范室外给水设计规范室外排水设计规范建筑给水排水设计规范给水总用水量生产用水吨年生活用水吨年。

本项目厂区生产生活用水由开发区自来水管网供应。

排水系统生活用水雨水排水系统和生产污水清洗水排水系统采用清污分流排水体制生活用水及后期雨水排水，直接接入厂区总排水沟生活污水及初期雨水经厂内污水预处理后接入集中区污水厂管网供电及电信全厂供电设计分工和涉及范围本设计范围包括新建装臵供电配电照明及防雷设计。

全厂用电负荷及负荷等级本项目用电主要包括工艺生产装臵用电生活用电等，每小时耗电约，年耗电约万。

供电方案及原则确定该工程电源由开发区万高压电线引到本厂自建变电所变压至，可满足工程要求。

根据用电负荷拟新增变压器台。

设备选型及铺设方式车间压电力配电线路采用型铜芯电缆，电缆采取沿电缆桥架电缆沟敷设和穿钢管保护敷设方式，照明配线采用铜芯绝缘线穿钢管明设或穿电线暗设。

厂区供电般采用电缆沿电缆桥架敷设，电缆桥架沿工艺管架安装。

电信厂区应设臵直通外线电话至少部，并在厂内设臵总机。

由总机处引出根通信电缆在各单元生产车间和仓库设臵分机。

仪表设计范围生产过程中需要监测工艺参数显示记录和报警对生产过程中重要工艺参。

按照节约和集约利用土地要求，修订城市建设和基础设施建设用地定额指标，完善土地使用市场准入制度，推进土地复耕，开展农村集体建设用地整理试点，严格限制毁田烧砖，大搞墙体材料革新实施第二批城市禁止使用实心钻土砖计划。

黏土烧结砖退出市场势在必行，人们就要告别使用几千年秦砖汉瓦。

我公司生产煤粉灰页岩烧结砖经研制开发，正是钻土烧结砖完美替代品，而且轻质高强节能利废稳定性好烧结建筑材料在黑龙江省除双鸭山外暂时还没有大量使用，因此煤粉灰页岩烧结砖项目发展空间市场潜力是无比巨大。

可行性研究报告研究范围及主要工作过程可行性研究报告研究范围松原市顶盛新型建筑材料制造有限公司煤粉灰页岩烧结砖生产线，包括产品生产装臵及其相应辅助设施，具体为产品生产工艺设计及全厂配套布臵等相关设施可行性研究报告主要工作过程我公司自年月初接受松原市顶盛新型建筑材料制造有限公司委托后即组织设计人员收集有关资料，结合本项目工艺技术和原料来源生产条件建厂条件等进行多方案比较论证，并多次与建设方就本项目可行性研究阶段中些主要问题进行了充分讨论和磋商，在建设方和我公司设计人员共同努力下，按时完成本可行性研究报告编制工作。

研究结论研究简明结论本项目工艺技术主要来源于松原市顶盛新型建筑材料制造有限公司成熟生产工艺，技术达到国内先进，并且有大量实际生产经验数据可供参考本项目产品，主要用于建筑墙体，产品生产工艺流程简洁，产品能耗低竞争力强，市场前景十分广阔本项目产品生产过程中不产生有毒有害物质，无三废排放，不会对环境造成影响，能做到企业发展与环境保护协调发展可安臵当地部分富余劳动力就业，对稳定社会秩序和提高附近居民收入起到积极作用。

本项目实施不仅会产生明显经济效益，而且还可为企业创造定社会效益。

据测算本工程实施后税前年可回收全部投资。

根据以上分析表明，本工程项目切实可行。

存在问题和建议存在问题尽管该项目工艺简洁，但由于该项目生产种类，所用配套设备要求较高，需要定先进技术配套设施。

建议强化管理，降低生产成本，提高产品市场竞争力。

综合技术经济指标综合技术经济指标见表。

表主要技术经济指标表序号名称单位指标备注生产规模煤粉灰页岩烧结砖块年万二年操作日每天三班三主要原材料燃料用量煤粉灰页岩煤矸石燃料煤四动力消耗年耗电量五三废排放废气无废水清洗水废渣生活垃圾六运输量厂外序号名称单位指标备注运入量运出量七新增定员人其中生产工人人八总占地面积九全厂建筑面积十项目总投资万元固定资产投资万元建设投资万元建设期利息万元无借贷铺底流动资金万元十项目总资金万元其中流动资金万元十二资金筹措资本金万元资本金占总投资比例借款万元长期借款万元流动资金借款万元十三年销售收入万元生产期内平均十四年销售税金及附加万元生产期内平均十五年总成本费用万元生产期内平均十六年利润总万元生产期内平均十七年所得税万元生产期内平均十八年税后利润万元生产期内平均十九年利税总额万元生产期内平均二十财务评价指标全部投资所得税前年含建设期全部投资所得税后年含建设期投资利润率投资利税率第二章市场初步预测分析产品概况本项目生产主要产品为煤粉灰页岩烧结砖多孔砖，该产品广泛应用于建筑行业。

本项目生产产品不但具有成本低用途广特点，工艺简单市场竞争力强等优点。

市场需求预测本项目产品是重要建筑材料，应用广泛国内外市场供需情况产品价格现状见表。

表产品市场情况览表项目主要应用领域目前市场价格元块国内市场供应情况煤粉灰页岩烧结砖多孔砖建筑主需求产品本项目产品煤粉灰页岩烧结砖多孔砖，主要应用于建筑行业，有轻质保温高强安全稳定优点，该产品广泛应用国内建筑行业，本项目产品主要用于建筑墙体，随着生产销售规模扩大，也可以出口国外市场。

本项目产品主要原料是本地电厂排放粉灰及工业废料及页岩，具有生产成本低，工艺先进质量稳定等特点，具有较强市场竞争