（批复）3000只梅花鹿养殖项目可研建议报告（发改委）

项目总成本估算正常年份，该项目总成本费用为万元，其中固定成本为万元，可变成本万元以第三年为例。

经营成本估算正常年份，项目经营成本为万元。

详见附表。

财务效益分析盈利能力分析利润估算第九章财务评价项目年均利润总额为万元。

投资利润率利润总额总投资静态投资回收期年。

财务内部收益率为。

财务净现值为万元。

不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点，其计算公式如下以下指标均为正常生产期内平均值年固定成本费用年销售收入年销售税金及附加年变动成本盈亏平衡时销售收入万元。

绘制盈亏平衡图，如下图所示。

盈亏平衡图第九章财务评价敏感性分析在固定资产投资产品售价经营成本等不确定因素变化情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析。

详见敏感性分析表。

敏感性分析表营业收入和成本万元生产能力利用率第九章财务评价表序号敏感性因素变化率内部收益率敏感度系数基本方案销售价格固定资产投资经营成本根据敏感性分析表绘制敏感性分析图详见敏感性分析图。

敏感性分析图第九章财务评价由敏感性分析结果可以看出，产品售价是最为敏感因素，其次是经营成本。

财务评价结论通过对本项目财务计价结果分析，项目经济效益较高，投资回收期也是较短，财务净现值远远大于零。

项目各项经济指标均高于同类企业效益水平，并且有定抗风险能力。

该项目在财务上有定生存能力，经济效益好，项目建设可行。

第十章社会效益分析第十章社会效益分析社会评价基本结论该项目有利于调整养殖业结构，提高农副产品附加值，实现农牧民增收。

同时，可解决部分下工职工和富余农牧民就业与再就业问题，有利于社会安定团结。

总之，本项目对企业当地国家经济发展均起到举足轻重作用，项目与所在地有较大互适性，是个社会效益显著，经济效益明显好项目，社会可行性良好。

农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析绒山羊是县农业支柱产业之，也是发展农村经济主导产业。

但是科技含量低，生产技术落后，生产规模偏小，这些因素直制约着绒山羊业发展，束缚了县农业和农村经济跨越式发展。

为了推动绒山羊业发展，必须因地制宜，调整布局，优化产品结构，加快更新换代，大力发展优质良种绒山羊，将过去绒山羊养殖由数量型向质量型品牌型转变，只有这样才能占有市场高份额农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性调第十章社会效益分析整和发展高效农业需要。

建设现代农业，促进产业化发展绒山羊养殖是内蒙古县传统产业。

但是，当地农牧民养羊技术含量低，羊品种多为生长速度慢繁殖率较低产绒产毛量低当地羊品种，良种家畜少，畜群结构经济收益较小，严重影响农牧民经济收入，制约产业发展。

而本项目运行模式为公司合作社基地农牧户，做到了头连接项目区及辐射区销售市场，头连农牧民养殖户。

通过这样运行模式，能够促使县绒山羊产业市场化组织化程度明显提高。

通过改良使当地绒山羊产绒量提高，加快畜群周转，提高商品率，从而可壮大养羊业这当地主导产业，增加改良畜比重，使项目区基地农牧民绒山羊畜群结构比例得到有效调整。

种羊推广项目实施既可完成饲草和农副产品转化增值促进农牧业可持续发展，又可带动饲料工业畜产品加工业交通运输业等系列相关产业发展，形成完整产业化链条。

此外，通过本项目示范引导和辐射，可在更大程度上使农牧结合，相互促进，推进农牧业产业化进程，为推动当地经济发展起到重要作用。

第十章社会效益分析辐射带动能力分析项目单位与农户利益联结机制实行公司合作社基地农牧户农业产业化经营模式，与养殖基地签订购销合同，实行保护价收购，确保养殖户增收。

带动基地通过本项目示范作用，可带动周边养殖户进行标准化规模化生产，提高市场竞争力。

项目建成后年需饲料万公斤，可与当地农户签订饲料粮购销协议，订购种植面积在亩左右。

带动农户直接带动农户户，发展规模绒山羊养殖。

间接接带动农户户，人种植饲草。

农牧民增收农业增效评价农牧民增收直接增加农民收入总额万元按户均种植饲料粮面积在亩计算，间接增加农民收入总额万元。

农业增效优质绒山羊养殖，将促进种植业运输业饲料业和其他商贸服务发展，使农业走上良性循环发展轨道。

第十章社会效益分析对比分析项目实施后，每个养殖户增加纯收入元，非项目区则无此项直接效益和间接效果。

附录附录附表附表可研报告编写人员基本情况表附表建设投资估算表附表土建工程投资明细表附表设备投资明细表附表科技投资明细表附表流动资金估算表加工及部分种养项目用附表资金筹措与使用计划表附表总成本费用估算表附表单位产品成本估算表附表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表附表。

绒山羊养殖业是兴安盟重点产业，已列入兴安盟农牧业产业化发展规划。

在国家自治区政策支持下，兴安盟依托资源优势，提出建设绒山羊养殖和繁育项目，适当其时，确属必要，机遇难得，项目可行。

项目提出理由畜牧业是县大支柱产业，是农牧民赖以生存重要经济来源，畜牧业兴衰，直接关系到农牧民生产生活。

由于过去畜牧业发展重点是依靠加大牲畜头数来增加收入，使得家畜数量第二章背景及必要性不断增加，草场超载过牧现象十分严重，水土流失荒漠化进程加剧。

生态环境不断恶化，已经成为制约该旗畜牧业发展瓶颈。

县是个农牧结合经济类型大旗，旗政府本着稳定发展农牧业思路，认真执行草畜平衡制度，推行禁牧休牧轮牧，由追求数量扩张向追求质量效益转变，由追求存栏数向追求商品率转变，积极推行规模化模式化专业化良种化饲养，大力发展绿色特色优质高效农业。

突出特色，加大优质畜种推广，着力推进农牧业产业结构调整，是兴农富牧行之有效办法。

为此，项目建设单位提出了县绒山羊良种推广项目，该项目符合国家关于绒山羊产业化政策和养羊业发展规划。

项目建设必要性项目建设是县调整和优化农牧业产业结构需要畜牧业发展状况是现代农业发展水平重要标志，草业和种植业通过饲草粮食和秸秆转化为养殖业服务，进而通过畜产品加工业体现最终效益，达到效益最大化。

畜牧业承农启工，既可完成饲草粮食转化增值，又可带动食品工业饲料工业绒纺业皮革加工业等系列相关产业发展。

本项目实施，针对当地农牧业发展要害问题，对调整和优化本地区农牧业产业结构，将起第二章背景及必要性到直接作用。

因此，本项目建设是当地调整和工授精技术，对地方品种进行技术改良，提高梅花鹿质量和鹿制品及种鹿。

新疆自治区家畜改良站和四川省畜牧科学院是从事梅花鹿鹿制品种鹿胚胎移植人工改良技术服务培训咨询高科技单位，拥有流胚胎移植专家和技术精湛技术人员。

拥有超数排卵技术活体采卵技术胚胎分割技术育种等国内外先进胚胎生物工程技术。

多年来为区内外客户进行过近万枚鹿胚胎移植技术服务，在业界有很好声誉和口碑。

盟旗两级畜牧研究机构也具备多年改良技术经验。

从项目依托单位技术成果先进程度来看，本项目技术来源具有先进性可靠性和适用性，可以达到同行业先进水平。

主要设备名称数量秸杆粉碎机饲料加工机配套水槽料槽供水设备供电设备兽医设备电脑等共台套。

主要建筑物主体工程类型面积主体工程为砖混结构，建筑面积平方米，其中，建鹿舍平方米饲草料库房平方米饲养人员值班室平方米。

建设期限年月年月。

投资结构及资金来源投资结构投资规模项目总投资万元，其中建设投资万元鹿种投资万，建设期利息万元，流动资金万元。

投资结构建筑工程费万元，占建设投资设备购置费万元，占建设投资安装工程费万元，占建设投资其它投资万元，占建设投资。

资金来源本项目总投资万元，拟申请中央财政资金万元，地方财政配套资金万元，合作社自筹资金万元。

项目效益经济效益年营业收入万元第三年。

年利润总额万元。

全部投资利润率。

财务内部收益率。

财务净现值万元。

投资回收期年含建设期。

盈亏平衡点。

生态效益近年来，由于圈养技术推广应用，有效地控制了绒山羊对天然植被破坏，同时由于秸杆利用，减少了焚烧秸杆对环境造成污染，实现了资源全面整合利用，随着绒山羊养殖规模不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善，同时项目产生粪尿是良好肥料，有利于提高农作物产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业生产效益。

社会效益农业产业化龙头企业，必须有稳定生产基地作依托，形成公司合作社基地农户农业产业化经营模式。

建设县绒山羊养殖新建项目，旨在通过龙头企业带动，促进县绒山羊养殖向规模化高效化产业化方向发展，从而带动全旗农业增效农民增收。

可行性研究报告编制依据国家国民经济和社会发展十五规划纲要投资项目可行性研究指南电力出版社出版国家发改委建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版国家农业综合开发办公室年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲年国家农业开发产业化经营项目申报指南兴安盟国民经济和社会发展十五规划纲要县国民经济和社会发展十五规划纲要项目单位提供其他有关资料。

综合评价项建设必要性扎旗绒山羊养殖已有几百年历史，但过去绒山羊品质低，产绒少，效益不高，因而只是零星养殖，并没有形成规模。

特别是实行禁牧后，山羊和绵羊存栏率数急剧下降。

只有开展规模化养殖，才能占有市场高份额农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性调整和发展高效农业需要。

通过本项目建设，引进优良辽宁绒山羊品种，通过杂交繁育，实现规模化养殖，从源头上确保绒山羊饲养天然，羊绒品质优良，有利于县绒山羊产业兴旺，农民增收。

本项目建成后，将以稳定生产基地作依托，形成公司合作社基地农户绒山羊产业化经营模式，有利于使县绒山羊养殖朝规模化优质化高效化产业化方向发展。

项目建设可行性本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对三农问题解决，是国家重点扶持产业之。

本项目实施立足于当地丰富农业资源，以此形成产供销体化完整产业链，成为带动方农民致富农业产业化龙头企业。

本项目将建成安全无公害生产示范基地，羊粪可以实行堆肥出售，其余粪尿采用粪尿沼气粮食立体生态农业模式，化解羊粪水为主污染源，使污水治理后达到规定二级标准，并经环保部门审定，符合国家有关环保要求。

本项目承建单位是县大山子工作部红旗绒山羊专业合作社，该合作社在县绒山羊产业发展过程中作用明显，技术力量雄厚，已形成规模养殖，内部设施和外部环境均具备建设条件。

因此，项目实施是可行。

风险评估本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润