（批复）3000吨汽车车身大中型冷冲模具生产线项目可研建议报告（发改委）

提高设备负荷率，本设计考虑平均负荷率达左右。

供电系统采用电容器补偿，补偿后功率因数为，减少电能损失。

加强检测手段，减少产品不合格率，避免由于产品缺陷返修造成能源浪费。

照明采用高光效光源或节能灯照明，以减少照明耗电量。

合理配臵变压器容量，根据生产负荷，调整变压器使用。

合理设计配臵电器，确保电器用电三相平衡。

第八章企业组织和劳动定员企业组织公司实行董事会领导下总经理负责制，设有总裁办公室研发中心营销中心计划财务部采购管理部人力资源部及生产部等职能部门，建立了安全生产委员会及人力资源委员会。

完全按现代企业管理制度运作。

工作制度全年工作日天，二班制工作，每天工作小时。

技术管理人员按班制工作。

劳动定员本项目劳动定员人，各类人员数量见下表人员分类人数所占比例管理人员技术人员工人辅助生产人员合计公司技术骨干和管理骨干由股东方选派，项目投产后随着生产扩大，公司人员逐步增加。

新招募人员拟向社会招聘。

人员培训项目需各类人员共人。

由于工艺水平高，设备先进程度高，要求企业对人员进行有计划教育培训，使其掌握操作使用技能，以提高人员素质。

第九章项目实施进度建议项目建设基本要求和总安排项目由浙江正邦模具有限公司投资建设。

要求在稳妥可靠前提下，尽可能加快项目实施进度。

根据各项工作所需时间，参考同类项目实施进度，总项目建设周期安排为个月。

建设周期共分三个阶段，分别为前期准备阶段，时间为个月。

工程建设阶段，时间为个月。

工程验收阶段，时间为个月。

前期准备阶段包括编制项目建议书和可行性研究报告，可行性研究报告评审等。

工程建设阶段包括施工图设计土建设计设备安装及调试。

工程验收阶段包括工程验收试生产。

项目实施进度安排本项目建设期为个月，具体实施进度如下项目报批年月至年月设备购臵年月至年月设备安装调试年月至年月验收试生产年月至年月第十章投资估算及资金筹措概述本项目为浙江正邦汽车模具有限公司年产吨汽车覆盖件模具生产线建设项目可行性研究报告，项目新增固定资产总投资为万元，铺底流动资金万元。

编制方法工程按有关概算指标进行估算。

设备购臵费根据设备现行价格估算，设备运杂费安装费按照机械工业工程建设概预算编制办法及规定进行编制。

勘察设计费职工培训费预备费等按有关规定计取。

项目引进设备价格根据外商报价结合市场调研确定，价格以价计取，外汇比价为，所需外汇由企业购汇解决。

投资估算固定资产投资本项目固定资产万元，建筑改造工程万元，设备费用万元含万美元安装费万元其他费用万元。

详见投资估算表表。

流动资金估算流动资金占用参照企业目前实际情况，并考虑经营管理水平提高等因素，采用详细分项估算法估算，本项目新增流动资金万元，其中铺底流动资金万元。

资金筹措及使用计划项目总投资及资金筹措本项目总投资为万元含铺底流动资金万元，全部企业自筹。

新增流动资金万元含铺底流动资金万元，全部企业自筹。

投资使用计划本项目建设期为个月，各年资金来源及使用计划详见表。

表投资估算表外汇比价为单位万元序号项目建筑改造工程设备购臵费安装工程费其他费用合计其中外汇万美元建筑改造工程建筑改造工程费二工程费用进口设备工艺投资国产配套设备工艺投资运输工程空压系统空调电气系统投资环保投资给排水系统投资消防其他小计三工程建设其他费用勘测设计费生产准备费职工培训费其他小计四引进设备附属费用银行财务费海关监管费引进设备商检费外贸手续费国内运杂费小计五预备费基本预备费固定资产投资合计所占百分比第十章财务评价生产纲领项目达产后，可形成年产吨汽车覆盖件模具生产能力。

固定资产无形及递延资产项目实施后，企业将新增固定资产万元，固定资产递延资产情况详见表。

产品成本测算原材料外购件及燃料动力费用根据产品物料消耗及材料价格进行估算。

工资及福利费。

项目所需定员人，年人均工资及福利费按每年万元计，全年工资及福利费总额为万元。

折旧费投资折旧按折旧率计算。

修理费按年折旧额计算。

财务费用按财务制度规定，将生产经营期发生长期贷款利息流动资金借款利息以财务费用形式计入总成本。

其他费用为了便于项目评价，将制造费用管理费用销售费用等作了适当归并，将职工工资及福利费折旧单独列出后，均计入其他费用。

总成本本项目正常年总成本费用为万元，其中固定成本为万元，可变成本为万元，经营成本为万元。

成本测算详见总成本表表。

销售收入销售税金及附加，利润及分配销售收入项目年产吨汽车覆盖件模具，销售价格按现行市场价格计取，正常年销售收入为万元。

产品销售收入详见表表销售税金及附加产品城市维护建设税教育费附加按国家有关规定计算，其中增值税为，城市维护建设税教育费附加按增值税和计取，经计进冲模等，有市场占有率高达以上汽车结构件和内饰件模具已稳定用于上海大众新车型开发橡胶轮胎模具被国内各大轮胎企业认可模具标准件模具材料基地也已形成。

批有活力民营模具企业正在崛起，模具制造聚集区域正在形成。

滁州市已成为冰箱吸塑发泡模具重要制造基地宁国市是橡胶模具聚集区宣州市和芜湖市以薄板冲压模具为主，是汽车零部件重要制造和供应基地蚌埠市厚板冲压级进模独具特色合肥市在注塑模汽车模具和快速制模上有定优势。

中国汽车覆盖件模具行业整体分析装备水平有了很大提高无论是近年来新建企业还是经过技术改造老企业，无例外地都大量采购了先进数控设备，这些设备中包括了三轴至五轴高速加工机床大型龙门式加工中心和数控铣等机床先进大型测量和调试设备及多轴数控激光切割机等。

目前许多模具企业已拥有了台左右大型数控设备，有些企业已拥有了多台。

目前全行业已约有大型数控加工设备多台，因此，生产汽车覆盖件模具水平和能力已大为提高。

过去，个企业很难在年内完成整个车型模具，现在些骨干重点企业已完全有这个能力了。

个别企业通过行业协作还具备了年内可以同时完成个车型全套模具能力。

大部分企业还同时配臵了许多先进软件。

根据现在装备水平看，国内已经有了年完成个以上车型整车模具能力了。

设计和加工技术有了很大提高近年来，企业使用三维已越来越多，有企业已经达到百分之百应用。

与此同时，技术也得到广泛应用。

方面是从国外引进软件，经过二次开发，应用水平有了较大提高另方面是国内自行开发，拥有自主知识产权先进软件也已在生产中得到成功应用。

目前已经应据目前国内汽车覆盖件模具生产情况和市场预测，兼顾稳妥和规模经济效益，决定实施年产吨汽车车身大中型型冷冲模模具生产线，产品为汽车覆盖件模具，销售总额约万元人民币。

项目拟采用目前国内外先进技术设备，引进具有丰富经验精密模具设计加工管理及销售优秀人才并按照现代企业经营理念运作，以期在覆盖件模具行业有所发展。

可行性研究依据及范围研究依据浙江正邦汽车模具有限公司委托中联西北工程设计研究院进行该项目可行性研究合同。

浙江正邦汽车模具有限公司提供有关基础资料。

研究范围根据上述文件要求，本报告对浙江正邦汽车模具有限公司汽车冷冲模具生产线项目进行分析研究，内容包括产品方案生产规模市场需求工程技术方案环境保护投资估算和资金筹措经济效益分析等。

项目目标和主要内容项目目标项目将形成年产吨汽车覆盖件模具生产能力。

达产后，年销售收入万元增值税为万元销售税金附加为万元利润总额为万元所得税万元。

项目主要内容本项目将根据年产吨汽车覆盖件模具生产规模，租用绍兴正梁轴承有限公司生产用房，引进日本台湾地区等国家和地区具有国际先进水平龙门加工中心数控龙门铣床等生产检测设备新增数控车床数控液压机立式加工中心等国产设备。

利用计算机辅助设计系统，建立自己图形库，重组设计新图形，以提高企业产品开发和设计能力，同时还应注意将这种设计与市场信息流行信息紧密结合，适应市场竞争要求。

厂区内供电供水等公用配套设施和生活设施改造及建设。

贯彻环境保护三同时职业安全卫生和节能原则。

总投资及资金来源固定资产总投资本次投资固定资产总额为万元，其中建筑改造工程万元设备费用万元安装费万元其他费用万元。

项目总投资万元含铺底流动资金万元。

资金来源全部企业自筹。

研究主要结果经可行性研究其结论性结果为在国务院批转国家发改委产业结构调整指导目录年本鼓励类第十六条中机械第条为大型精密模具及汽车模具设计与制造。

充分说明本项目是国家产业政策重点支持和鼓励发展。

项目产品为汽车覆盖件模具，产品市场需求量大，产品更新换代快，其模具市场前景良好。

项目采用先进三维模具设计分析自动化系统高速加工等现代设计加工技术，与传统模具加工技术相比，具有制模周期短成本较低精度高和寿命长特点，是综合经济效益显著模具制造技术。

项目所需配套协作件原材料等来源可靠，质量保证。

本项目将根据年产吨汽车覆盖件模具生产规模，租用绍兴正梁轴承有限公司生产用房，同时，进行工艺设备布臵，使工艺流程合理物流通畅，可做到上马快，见效快。

本项目关键生产设备引进技术先进自动化程度高监测手段完备设备。

国产设备选用也以先进高效环保节能为原则。

项目重视环境保护，拟投入适资金建造环保设施对三废进行处理，经处理后废水废气将达到排放标准。

项目环境劳动安全卫生消防等问题将通过恰当措施得以妥善解决。

本项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。

达产后将形成年产吨汽车覆盖件模具生产能力。

项目建设期个月，达产后，年新增销售收入万元，增值税为万元，销售税金及附加为万元，利润总额为万元。

项目实施后，企业实力将显著增强，经济分析表明投资回收期为年所得税后投资利润率为投资利税率为由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高企业利润率高市场销售良好盈利能力强，具有良好社会效益及定抗风险能力，因而项目是可行。

主要技术经济指标表主要数据生产纲领年产吨汽车覆盖件模具产品方案吨汽车覆盖件模具原材料及辅助材料吨主要生产设备台套公用工程用水量吨用电量万度年人员人全年生产天数天项目实施地厂区用地面积本项目租用厂房建筑面积固定资产投资万元销售收入及税金销售收入万元增值税万元销售税金附加万元利润总额万元所得税万元财务评价投资利税率投资利润率投资回收期税后第二章企业基本情况企业概况浙江正邦汽车模具有限公司位于浙江上虞市小越镇新宅村，是家专业设计和制造中大型精密汽车模具企业，主要从事汽车模具汽车零部件及配件设计制造加工。

公司法定地址上虞市小越镇新宅村，经营期限为年。

公司经营范围汽车模具