（批复）300万M2复合制鞋面料项目可研建议报告（发改委）

环保工程设计，要体现出经济性合理性，充分考虑综合利用可能性，治理后污染物排放，必须达到国家规定排放标准。

主要污染源污染物防治措施项目污染源主要有固体废弃物包装遗弃材料及生活垃圾生活污水等。

该地段内无工业污染和化学污染。

废水本项目工艺生产过程中无生产废水排放，厂区内派水主要为生活废水，排放量，符合排放标准，可直接排放外用于农田灌溉。

粉尘本项目在生产过程中不产生粉尘污染。

噪声对产生噪声较大风机等设备安装在室内以减少对周围环境影响。

绿化生产区可利用道路两侧进行绿化，选择适合当地气候树种灌木花草等观赏性植物。

土建施工过程污染本项目在施工过程中，设备噪音及施工中粉尘对周围人群和环境会造成污染。

因此施工中对产生噪音较大机械设备需加隔音装臵，对粉尘拟采用喷水降尘。

另外，应避免深夜施工，加强施工防护，确保施工安全。

劳动安全卫生与消防编制依据工业企业设计卫生标准生产过程安全卫生要求总则建筑设计防火规范建筑灭火器配臵设计规范主要防范措施防火生产车间为甲级重点单位，生产厂区与办公生活区严格隔离，生产区职工严禁吸烟，绝对禁止将火柴打火机等易燃易爆物品带入生产区。

生产区门口必须设立安全消防员，负责每天上班职工防患检查。

建构筑物之间大于米，通道宽度大于米。

设计专用消防水泵，沿厂区道路铺设环状式消防通道。

电气设备安全和防雷电措施对电器设备采取安全接地，联锁保护，防雷设施。

④建筑设计安全所有建构筑物均按要求规范设计，设立安全操作平台及护栏。

本项目考虑生产中必要劳动安全卫生措施，建立健全责任制，按照消防要求进行物流摆放和生产管理。

除水消防系统外，各建筑物均配备化学灭火器材，般厂房配备干粉灭火器，配电室配备二氧化碳灭火器。

第九章组织机构及定员组织机构本项目组织形式采用厂长负责制，设总办公室生产部供应采购部市场开发部质量检验部等部门。

劳动定员本项目定员人，管理生产业务人员由原公司人员担任，新增人员从社会招聘，择优录取。

劳动定员表序号部门名称生产工人辅助生产工人管理人员其他人员合计公司管理人员下料及复合车间原材料及成品库变配电所后勤生活服务合计第十章项目实施计划本项目建设期年，实施进度包括项目调研立项及可行性研究土建施工地质勘察招投标施工图设计等设备供应与安装竣工验收。

具体时间安排见下表。

项目实施计划表序号进度项目建设期年项目调研可行性研究土建施工设备安装竣工验收第十章投资估算和资金筹措建设投资估算投资构成本项目建设投资为万元，其中工程费用包括土建工程费用万元，设备购臵及安装费万元，合计为万元。

其他费用包括建设单位管理费万元，勘察设计费万元，合计为万元。

预备费用为工程费用与其他费用总和，估算为万元。

估算依据和说明估算依据县现行工程施工与材料设备人工定额资料主要设备采用设备制造厂家报价，其他设备参照全国机电设备价格目录电气设备价格目录自控设备价格目录，并按规定涨价系数调整差价。

企业提供其他有关资料。

估算说明建筑工程费根据当地造价水平及综合指标确定，办公设施生产车间和仓储楼为元包括土地征用费。

设备原价根据向生产厂家询价获得，设备购臵费含设备原价和运杂费。

安装工程费按照设备购臵费估算。

其他费用按照有关规定和标准执行，基本预备费按不包括本身投资估算。

本项目无固定资产长期借款，不发生改造建设期利息。

流动资金估算本项目正常生产年份流动资金需用额按详细估算法计算，年需用额为万元。

资金来源及使用计划资金来源本项目建设投资总额万元，全部为企业自有资金。

正常生产年份流动资金需用额万元，其中铺底流动资金占流动资金，概算为万元，投资使用计划建设投资在年建设期内投入，流动资金在第年度按生产负荷投入。

项目总投资本项目总投资为万元，其中建设投资万元，流动资金万元。

项目报批投资万元。

项目总投资建设投资流动资金万元项目报批投资建设投资铺底流动资金万元第十二章财务评价概述本项目财务评价依据国家发展改革委建设部发改投资号建设项目经济评价方法与参数第三版，采用新建项目新增投入和费用，评价项目新增效益和指标。

基本数据生产规模及产品方案项目经济测算生产规模和产品方案为年生产销售复合制鞋面料万。

项目计算期项目建设期为年，第年达到设计能力，第年达到。

项目计算期为年，其中建设期年，生产期年。

基准财务内部收益率鞋帽服装行业基准财务内部收益率为，项目无固定资产长期借款，因此本项目基准财务内部收益率确定为。

总成本费用预测燃料动力按实际消耗量和价格估算为万元。

工资及福利费按人员总数乘以年费用估算，年人均工资及福利为元人，年费用为万元。

固定资产折旧根据国家规定分类，采用直线折旧法估算。

其中建筑物年折旧率为，残值取机器设备年折旧率为，残值取。

固定资产年折旧费为万元。

递延资产摊销按年摊销，年摊销费为万元。

修理费按照折旧费估算，年修理费为万元。

总成本费用为万元。

销售收入和销售税金及附加项目产品售价元年可实现销售收入万元。

销售税金为增值税及附加，其中增值税率，城建维护税税率，教育费力鞋业集散中心，这为项目建设和经营创造了良好条件。

制鞋与廉价丰富劳动力资源相适应劳动密集型技术，河北是个拥有多万人口大省，农村劳力资源丰富。

因此，加速发展安新制鞋业，将会有利于安新乃至保定工业化进程，大力发展安新制鞋业，并延伸畜牧饲养鞋材加工等产业链，制鞋和服装是我县主导传统行业，制鞋企业达多家，全省制鞋能力达亿双年，到年，全省需要鞋需用革约万，超纤复合制鞋面料万，因此本项目市场前景乐观，工程将建立规模化集约化鞋类服装球类皮具箱包高仿真皮革超细合成革原材料生产制造基地，填补我县制鞋复合皮革面料项目空白，有较强市场竞争力，完善我省革制品产业链，有利于劳动力就业，增加务工农民收入，促进社会稳定。

综上所述，本公司项目建设前景乐观。

产品方案与生产规模确定产品方案根据周边市场需求，经过对市场需求容量设备先进性稳定性灵活性及可利用资源，经济实力等多种因素综合考虑分析确定本项目产品方案如下复合制鞋面料。

生产规模高级复合制鞋面料年工作日天，每天三班制。

第三章主要原材料燃料供应本项目生产用主要原材料辅助材料为布皮革片和天然水质复合胶等。

本项目所需原辅材料均可在本省市县解决。

供应情况见下表主要原材料辅料及燃料供应情况序号材料名称单位年需用量产地供应可靠性布皮革片本地可靠天然水质胶本地可靠第四章建设场地选择建设场地区位本项目建设场地选址位于县镇村，规划占地亩，项目用地为工业建设用地。

场地东侧紧临津保高速公路引线，距县城公里，距国道公里，距保定市公里，块地理位臵优越，交通十分便捷。

项目拟建场地及周围无污染物排放，地势平坦开阔，环境条件良好。

场地自然条件地理位臵县位于河北省中部，保定市东部算及技术经济分析。

项目申请报告编制主要经过本报告基础资料由县村新超复合厂提供。

县村新超复合厂组织专门人员对项目需求建设规模投资估算及资金来源等进行了细致调查研究，并与规划土地电力等部门落实厂址水电等配套条件，并就具体实施方案同有关人员进行了探讨比选优化，对项目投资进行了合理估算和社会效益分析，形成了致意见，在此基础上，完成了项目申请报告编制工作。

项目申请报告内容概要及结论项目建成投产后可形成年产万平方米复合制鞋面料能力，年实现销售收入万元，利润总额万元，销售税金及附加万元。

本项目项目财务三率分别为所得税前财务内部收益率投资利润率投资利税率，均高于行业平均水平。

本项目抗风险能力较好，盈亏平衡点较低。

经济和社会效益都较显著。

本项目充分依靠县制鞋产业优势，原材料直接采购，不会对周围环境造成任何工业污染。

本项目实施可以解决当地职工就业，大大缓解社会压力，极大地促进县区域经济发展。

因此，本项目在经济上是可行。

项目主要技术经济指标附表序号指标名称单位数量备注生产能力复合制鞋面料二人员总数人生产工人人辅助生产工人人技术及管理人员人后勤辅助人员人三占地面积亩四建筑面积生产面积辅助生产面积办公及生活面积五主要生产设备总数台套六主要原材料消耗布皮革片七燃料及动力消耗电万度项目主要技术经济指标续附表序号指标名称单位数量备注八净产值及劳动生产率净产值万元生产工人劳动生产率万元人年全员劳动生产率万元人年九总投资万元建设投资万元流动资金万元项目报批总投资万元十年总成本万元年经营成本万元可变成本万元固定成本万元十年销售收入万元十二年实现利税万元实现利润总额万元销售税金及附加万元十三财务评价指标财务内部收益率所得税前投资利润率投资利税率盈亏平衡点投资回收期年所得税前第二章市场预测及生产规模确定市场需求预测我国是世界运动休闲鞋业生产大国，仅晋江就有运动休闲鞋生产经营企业多家，年产量亿多双，占全国运动休闲鞋产量，世界强。

多年来，我国运动休闲鞋业从几把锤子几把剪刀几台缝纫机规模家庭小作坊起步，由小到大，由弱到强，逐步发展并形成较为完善生产销售和市场体系。

福建省晋江运动休闲鞋质量检测中心运动休闲鞋行业年质量状况分析报告指出，多年来我国运动休闲鞋产业结构发生了六大变化是从企业家庭作坊向机械工业化转变。

我国规模以上制鞋企业近家，产值多亿元，基本形成了厂房标准化管理现代化生产系列化效益规模化产品科技化发展格局。

二是从产品单化向产品多元化转变。

由单纯生产运动休闲鞋向生产运动鞋练习鞋健身鞋散步鞋慢跑鞋休闲鞋等多类品种发展。

三是从产品质量低档化向产品质量中高档化转变。

多数规模企业均拥有了国内外先进设备和生产流水线，产品从鞋样设计鞋材选择工艺改造产品开发等方面向高层次发展，质量接近或达到国际先进水平。

四是从单生产工艺和生产技术向多种成型工艺并举科技含量较高产业结构转变。

如素有中国鞋都之称晋江，随着运动休闲鞋业壮大发展，带动了批运动休闲鞋配件鞋楦鞋底鞋跟鞋衬皮革轻泡炬胶吹塑纸盒纸箱等规模化生产企业，促进运动休闲鞋产业链专业配套市场发展，形成了社会分工协作专业体系。

五是以内销为主向以外销为主产业结构转变。

年以来，各运动休闲鞋生产企业积极应对国外市场激烈竞争，大力开拓国际市场。

如运动休闲鞋生产集聚区域东莞，其生产运动休闲鞋产品以上销往国外晋江批知名运动休闲鞋生产企业已在德国美国匈牙利等国家举办国际鞋展，在匈牙利布达佩斯市创建