（批复）40万立方米商品混凝土加工工程项目可研建议报告（发改委）

噪声通过采取隔声措施降低噪声。

江西省建筑材料工业科学研究设计院企业工作制度及劳动定员工作制度生产线年工作制度序号项目天数全年日历天数停产天数法定节日大修计划天数小修计划天数不可预见停产天数全年生产天数生产班制序号车间名称工作制度生产班次班工作时数小时生产流水线连续周期辅助连续周期劳动定员序号部门人数管理人员生产人员销售人员合计经理二财务部三综合部含销售四生产部含车队江西省建筑材料工业科学研究设计院机修五试验室含技术质控合计人员培训为使本项目建成后顺利投产，上岗人员应在国内同类生产厂家生产线进行考察和学习，并且在设备安装调试时进行岗位培训，生产线上技术要求较高关键工种，员工必须经过个月以上专业培训，考试合格后执证上岗。

江西省建筑材料工业科学研究设计院项目实施进度本项目建设期为六个月，具体实施进度如下项目时间月完成可行性研究并审批施工图设计土建施工设备安装设备安装调试人员培训试生产江西省建筑材料工业科学研究设计院第十章项目投资估算和资金筹措项目总投资建设总投资估算依据如下材料价格按当地现行价格。

设备安装价格按设备价计取。

其它费用均参照国家建材局发布建筑材料工业工程建设概预算编制暂行办法计算。

预备费中基本预备费取工程费，涨价预备费取工程费，预备费合计为万元。

建设投资估算额为万元。

本项目为预拌合商品混凝土项目，可免去固定资产投资方向税。

本项目固定资产建设投资用款万元，其中自筹万元，占，其余万元为银行贷款，贷款年利率，建设期利息为万元，因而本项目加上万元铺底流动资金后建设总投资为万元。

流动资金投资估算见附表本项目投产后第年流动资金需用额万元，第二年需用额江西省建筑材料工业科学研究设计院万元，第三年需用额万元，此后每年也均为万元。

项目总投资项目总投资为万元见附表资金筹措项目固定资产投资总额为万元，其中自筹万元，银行贷款万元，流动资金银行贷款为万元，其余万元为自有铺底流动资金，占。

详细筹措参见附表投资计划与资金筹措表。

江西省建筑材料工业科学研究设计院第十章技术经济分析概述该项目拟建条年产万立方米实际设计能力为万立方米，考虑该产品市场特点及生产不确定因素等特性，满负荷按万立方米计算预拌商品混凝土生产线。

该项目主要建设内容包括混凝土生产线含罐混凝土运输及辅助生产车间等，本项目财务评价是在新建方案提供资料基础上，依据建设项目经济评价方法与参数等有关规定进行。

基础数据生产规模产品规格产品正常年生产规模预拌商品混凝土立方米实施进度项目拟半年建成，半年之后投产，生产第年达设计能力，生产第二年达，生产第三年即达满负荷按万立方米，生产期江西省建筑材料工业科学研究设计院按年，计算期年。

职工工资及福利费拟建厂全厂定员人，每人每年平均工资及福利费按元计算，全年工资及福利费万元详见附表财务评价年销售收入和年销售税金及附加。

本项目年产万立方米预拌商品混凝土，每立方米按元按泵送折算不含增值税，含增值税价为元计算，各年销售收入详见附表，从表中可知正常年份年销售收入万元不含增值税，年销售税金及附加按国家规定计取，教育费附加按增值税计取，销售税在正常年份是万元，其中增值税万元，教育费及附加为万元。

产品成本估算本项目年总成本费用正常生产年为万元取生产第三年数据，不含增值税，年经营成本正常生产年为万元，总成本费用表详见附表。

对该表说明如下所在原材料动力价格按当地现价计算详见附表，所列为不含税价格工资及福利费全年为万元。

固定资产折旧和无形递延资产摊销计算详见附表和表。

固定资产净残值固定资产投资中第部分费用和预备费进入固定资产原值，为万元，其余进入无形及递延资产，为万元。

江西省建筑材料工业科学研究设计院折旧按平均年限法，年限年。

摊销费用按年摊销。

修理费按设备费计取，为万元年。

制造费用中其它费用按万元年计取。

管理费用中直接管理费按万元年计取。

财务费用固定资产投资款银行借款万元，因而本项目银行固定资产借款利息加上流动资金借款利息和无形及递延资产摊销冲减盈余资金利息即为财务费用，详见附表中财务费用项。

销售费用为万元年取经营期第三年数据，其中固定销售费用中基本固定销售费取万元年，其它销售费用为万元年变动销售费用中运输油耗按元立方米按平均销售距离公里计，折算不含税价为元立方米，合计为万元不含税试验费第三方检测费用按元立方米，折算不含料损耗万吨水泥砂中砂碎卵石粉煤灰级矿粉减水剂水产品产出年产万立方米泵送混凝土按平均折算。

各项系统要求供料系统要求骨料配料仓每个站各为个每个，骨料计量采用单独计量，在下料时必须通畅，带式输送机配置与生产能力相匹配，上方应有护罩，照明和维修平台皮带输送机皮带采用层型尼龙皮带，设张紧调节装置和清扫定位装置配备维修双过道，应保证在任何天气情况下都能满足搅拌站正常工作水泥仓和掺和料仓容量应能满足搅拌站生产要求粉料仓两个站共配置个，个各，个各。

标明其储存粉料容量制作材料厚度筒仓配套附件包含除尘器动破拱装置安全阀料位器手动蝶阀，其中除尘器，料位计均为威埃姆筒仓使用钢板筒仓其它层厚度≮下面三层厚度≮锥体厚度≮，筒仓其它层厚度≮中间三层厚度≮锥体上二层≮锥体厚度≮焊缝应光滑平整，双面焊，骨筋朝外，上下全焊，不得漏气漏水螺旋输送机螺旋输送机采用威埃姆，输送角度应尽可能小，以提高粉料计量速度。

其管径不低于组装后，运转应灵活平稳无异常噪声螺旋输送机与水泥仓卸料口处应防水防潮，并便于拆装和维修液体外加剂供料装置应备有种外加剂储备条件。

外加剂计量斗采用不锈钢制成，其下部设有过计量防漏装置，可确保其计量准确。

液体外加剂供料方式为泵送，进料时，液体外加剂从液体外加剂运输车直接泵送至储箱，投料时，通过水计量称进入搅拌机，同时系统应满足生产能力对计量好水和液体外加剂进入搅拌机时间要求，外加剂称放空后能加入清水三同时原则，并搞好节能工作。

可行性研究编制范围对该项目投资必要性及市场分析，提出项目建设技术方案，进行投资估算及经济效益评价，并作出项目是否可行结论。

序号项目单位指标单位指标备注建设规模万立方米年全年生产天数天全厂劳动生产销售人员人管理人员主要原材料水泥万吨年减水剂粉煤灰砂石年运输量运入原材料万吨年运出产品年销售量万方年年用水量万吨年年用电量万千瓦时设备装机容量项目总投资其中建设投资流动资金万元万元万元年销售收入不含税万元销售单价折元方生产期平均年生产成本万元折生产期平均年销售税金及附加万元生产期平均年所得税万元生产期平均年税后利润万元生产期平均投资利润率生产期平均投资利税率生产期平均财务内部收益率投资回收期税后年包括建设期主要技术经济指标表税后可行性研究结论本项目产品符合国家产业政策，贯彻实施了国家大力推动散装水泥和预拌混凝土等环保政策，推动了上饶市预拌混凝土行业可持续发展，响应了国家商改发号关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土通知江西省促进散装水泥和预拌混凝土发展条例和饶府字号关于印发上饶市散装水泥和预拌混凝土管理办法通知等国家省和上饶市有关发展预拌混凝土政策法规。

确定建设规模符合江西省上饶市预拌混凝土行业发展规划和布点方案，拟建厂地点完全符合该规划中关于万年县预拌混凝土企业建厂各项要求。

建厂条件较优越，生产原材料有充分保证。

厂址选定在江西省万年县工业园内，交通方便，配套设施齐全，完全具备建厂及企业运营要求。

采用商品混凝土搅拌站成套设备生产工艺，技术先进，工艺设备可靠，可以保证产品质量稳定达标。

同时综合能耗较低，可以有效降低生产成本，提高经济效益。

经济分析和论证表明，具有很好经济指标投资风险小，效益显著。

综上所述，该项目建设起点高，技术先进成熟，产品质量稳定，建厂条件优越，市场前景良好，有较好经济效益。

同时，该项目符合构建资源节约型环境友好型社会和国家省市推广散装水泥和预拌混凝土要求，紧密围绕万年县城市建设规划建筑行业发展规划及环保要求，遵循预拌混凝土行业特征和发展规律，项目具有显著社会效益和环保效益，是可行，建议尽快实施。

市场与拟建规模市场预测近年来，万年县以规划为龙头，委托南京大学城规院对县城总体规划修编，年万年县共投资亿元，围绕新型城镇化建设目标，抓规划龙头带动，抓建设扩大规模，抓管理提高水平，抓项目促进发展，抓创新激发活力，抓队伍树立形象，突出规划建设管理经营四位体，通过坚持不懈努力，城镇面貌发生了巨大变化。

目前，县城建成区面积达平方公里，城区人口万，全县城镇化率达，城区已形成七纵七横道路框架，新建和改造城市道路万平方米，县城道路总面积达到万平方米，人均道路面积平方米，硬化率达，全县城镇人均住宅建设面积达到平方米。

同时进步完善了乡镇功能规划，加大了城镇建设力度，逐步形成了以县城为中心，以石镇为副中心，以梓埠商贸区大源旅游区裴梅贡米原产区齐埠口岸经济区青云商贸区为重点城镇协调发展新格局。

近两年，完成了珠溪湿地公园滨江公园会展中心县医院污水处理厂含管网万盛大道等公共设施项目建设。

固定资产投资总量不断扩大，全县共完成固定资产投资多亿元。

随着鄱阳湖生态经济区规划批准实施，位于经济区内上饶市将获益菲浅。

上饶市素有八省通衢豫章第门户称谓。

浙赣铁路穿境而过，皖赣铁路横南铁路纵横交错，国道和黎温高速公路贯穿东西南北，交通通讯极其便利。

自十五以来，市经济建设蓬勃发展，经济发展已步入快车道。

为了满足经济建设需要，年建成第家预拌混土生产企业，到目前为止，全市已建成预拌混凝土生产企业家，已审批在待建预拌混凝土企业家。

万年县位于鄱阳湖生态经济区内，借助该国家战略推进，县域经济将进入快速发展期，城镇化建设步伐逐步加大。

拟建厂址位于万年县工业园内，按公里销售半径，辐射万年县全县及乐平市玉山县鄱阳县部分区域，该区域年年度年在建工业民用建筑工程基本稳定在万平方米左右，所需混凝土总量在万立方米年，按预拌混凝土占比计，预拌混凝土产品市场约万立方米年。

随着该区域经济建设蓬勃发展，大力度支持市县骨干道路交通网改造和建设，预拌混凝土使用量将逐年大增，良好地域优势和国家政策大力扶持将给该行业带来广阔发展空间，建筑工程所需混凝土总量和预拌混凝土占