（批复）4万亩优质核桃基地项目可研建议报告（发改委）

林地资源丰富，价格相对优惠。

项责公司标准化生产规范制定负责新品种培育引进负责生产工艺革新负责与技术依托单位联系和技术合作。

运行模式项目管理严格按照现代企业及公司法相关规定管理。

成立以公司董事长领头项目实施小组，对于项目资金分配工程建设生产销售等各个环节进行统管理。

劳动定员本项目计划用工人。

其中生产经营管理人员人，销售人员人，技术人员人，生产工人人。

项目经营管理模式公司经营管理上严格按公司法和现代企业制度运行，对公司自有林地采用公司基地农户农业产业化模式经营管理。

对村民分散林地取组建合作社方式进行经营管理。

经营管理措施工程管理工程建设全面实行项目法人制，按照林业工程实施规范。

对工程进行全程监控。

在工程中，严格把好种苗料肥料农药质量关，每批进购材料必须符合设计要求，做到不合格材料绝不使用在建设中做好各个环节质量检查，随时按设计要求检查施工情况。

生产管理制定执行严格标准化生产管理规范。

生产管理中严格执行质量环境及食品安全控制等管理体系。

财务管理根据企业情况，控制生产和财务成本，最大限度地发挥资金效益。

项目各项资金到位后，实行专款专用，按照国家有关规定建帐和管理，监督项目实施。

销售管理建立有效销售激励机制，充分调动销售人员积极性。

建立更多更宽市场网络，实现产品及时销售。

对市场进行充分调查，收集各方面资料进行整理分析，在此基础上制定公司短期中期长期营销计划。

配备合理销售人员，建设支专业化高素质营销队伍。

对销售区域实行分区负责，建立图表销售管理系统，下达销售任务指标，细分到每个人员，各项事务，并按计划定期考核销售成绩。

技术培训对公司技术人员培训公司聘请技术依托单位专家和科研人员常年参与本项目实施，对公司技术人员进行定期技术培训和讲座，让技术人员及时掌握先进科技知识。

拟定每年集中培训次，并由专家出题考核，合格者方可上岗。

对农户技术培训每月在基地集中培训次，每次人，由公司技术负责人主持与依托单位起，不定期深入到基地，现场指导培训。

第九章投资估算与资金筹措投资估算项目投资北川羌族自治县万亩核桃基地建设及资源综合利用项目建设期总投资为万元。

其中生物资产投资万元，资金利息万元。

详见附表投资估算依据估算依据林业基本建设工程概预算编制方法建筑工程劳动定额等相关技术经济指标按照可研设计深度，结合灾后重建当地实际情况结，市场询编制本投资估算。

基础数据种苗元株，每亩栽植株，计元亩肥料第年按元亩计算，以后按元亩年计算土地费用平均按元亩年计算人工工资按元天计算管理人员费用按元亩年计算。

资金来源与筹措项目建设总共需要资金万元，其中争取国家财政投入万元，占总投资自筹万元，占总投资银行贷款万元，占总投资。

核桃产业是当地重点扶持产业项目，政府积极引导，给予政策及资金上大力支持。

同时，项目作为灾后林业生态恢复重建重点项目，受到了灾后建项目资金支持。

目前公司承担国家林业发展项目两项，分别为江油退耕还林后续工程项目和欧洲贷款生态恢复项目。

资金使用和管理财政资金使用与管理财政投入资金万元，主要用于基地种苗及栽植，根据项目情况分五年投入使用。

项目资金设立专人专户管理，依据项目建设进程投入资金，并报送当地主管部门备案，接受监督管理。

银行贷款使用与管理建设期投入银行贷款万元，主要用作基地建设，分两年投入。

项目资金设立专人专户管理，依据项目进程投入资金，并报送贷款行备案，确保项目资金专款专用。

自筹资金使用与管理建设期投入自筹资金万元，主要用作土地人工利息等支出。

由公司财务部进行资金管理。

第十章财务评价财务评价依据根据国家有关文件规定精神和现行财税制度为依据，对本可行性研究报告进行财务评价和经济分析。

项目计算期为年，其中建设期年，生产期年。

按国家税收优惠政策，本项目销售税金及所得税为。

贴现率按计算。

本项目为新建项目，不进行有无项目对比分析。

销售收入和销售税金及附加估算销售收入达产年销售收入为万元。

详见附表二销售税金及附加根据国家税法规定，本项目属于林业种植种苗行业，免增值税和所得税，所以本项目销售税金及附加为万元。

总成本及经营成本估算单位产品生产成本及经营成本估算单位产品生产成本为元亩。

详见附表三项目总成本估算达产年项目总成本为万元。

详见附表四财务效益分析投资利润率项目达产年销售收入为万元，成本为达产年项目成本为万元，利润万元，利润率。

详见附表五财务净现值项目计算期内，项目财务净现值为万元。

详见附表六内部收益率项目计算期内，内部收益率为。

详见附表六投资回收期根据计算，项目投资回收期为年。

详见附表六财务评价结论以上批标表明项目具有较强盈利能力，其经济效益明显，财务评价可行。

第十章可行性研究结论与建议可行性研究结论项目建设完全必要北川羌族自治县是国家少数民族县，也是地震极重灾区县。

为贯彻落实中央和省委省政府关于灾后重建工作加快提前指示精神和灾后恢复重建三年目标沛但时空分布不均，从东南部到西北部逐渐减少，东南部年均降雨，中部，西北部，降雨又集中在月，冬季占全年降雨，春季占，夏季占，秋季占。

尤以月降雨高度集中，多暴雨，大暴雨或特大暴雨。

从降雨特点来看，北川具有冬干春旱夏洪秋涝特点，东南部降雨多，土壤淋溶作用明显，因而土壤酸化比较普遍，土壤呈酸至微酸性，西北部酸化作用弱，土壤多呈中至微酸性。

局部土壤呈碱性。

降雨集中，易造成剧烈水土流失。

社会经济条件人口及民族北川辖三镇十七乡，个村，个社，户，总人口人，其中农业人口人，农村劳动力人，其中劳动年龄内人，转移出省劳动力人。

人口密度为人。

全县羌族人口万，占总人口。

经济发展水平北川羌族自治县是山区农业县，经济欠发达地区。

年全县实现生产总值亿元，人均生产总值元，其中第产业亿元，第二产业亿元，第三产业亿元。

全县农业总产值完成亿元，林茶桑药牧等优势农产业形成定规模。

全年财政收入万元，财政支出亿元。

农民人均纯收入元年。

北川是省定贫困县，有贫困村个，贫困人口万人。

土地资源状况据北川国土资源调查显示，全县土地总面积亩，人平土地总面积亩亩，可供开发利用土地资源较多。

其中共有林业用地万亩，牧业用地万亩。

项目建设地点选择项目建设地点项目选址北川羌族自治县青片乡作为项目示范基地，辐射发展坝底白什马槽三个乡镇。

主要选择低山及部分中山区四旁荒坡等土层较厚台地，以及部分退耕还林地。

选择理由自然条件优越。

项目区地理气象水文土壤等各方面自然条件都适合基地条件。

基础设施完善。

项目区能源供应交通运输通讯生产生活等各方面基础设施齐全，能促进项目建设。

软环境良好。

项目区资金万元，其中争取国家财政投入万元，占总投资自筹万元，占总投资银行贷款万元，占总投资。

主要技术经济指标项目达产年销售收入为万元，项目成本为万元，利润万元，利润率，计算期内部收益率为，投资回收期为年。

可行性研究报告编制依据四川省林业产业发展纲要绵阳市林业产业发展规划汶川地震灾后恢复重建总体规划国发号林业基本建设工程概预算编制方法绵阳市经济林果与种苗产业规划绵阳经济林果及林木种苗产业发展规划北川羌族自治县农业产业发展规划年北川羌族自治县十林业发展规划北川羌族自治县林业产业发展规划年中华人民共和国环境保护法建设项目环境保护管理条例森林可持续经营标准和指标低效林改造技术规程森林抚育规程核桃栽培技术规程无公害林产品生产技术规程核桃。

综合评价项目符合国家地方相关行业政策，符合产业发展方向，适应当地自然条件及社会经济环境，有利于提高农民收入，优化农业产业结构。

项目生产技术合理，经济效益社会效益生态效益及示范辐射作用显著，项目单位具备开发和经营能力，项目可行性高。

建议批准和实施本项目。

第二章项目背景及必要性项目建设背景国家地区产业政策和行业规划背景国家林业产业政策年中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见中指出建设社会主义新农村是我国现代化进程中重大历史任务，要推进现代农业建设，积极推进农业结构调整，发展农业产业化经营。

年月中共中央国务院作出了加快林业发展决定，提出进步优化林业结构，促进林业产业发展，并明确提出鼓励多种经济成分参与林业建设，为民营企业发展林业创造公平竞争环境，长期坚持谁造谁有，合造共有政策。

地区林业产业政策核桃产业是生态效益经济效益能实现有机统生态经济型产业。

北川是典型林业大县，北川县委政府高度重视林业产业发展，将林业产业发展与龙头加工企业培植作为林业发展项重要内容，拟通过产品加工，延长产业链，实现林业产业发展地方财政增收农民群众致富多重目标。

行业规划背景核桃产业是绵阳经济林果及林木种苗产业发展规划北川羌族自治县农业产业发展规划年北川羌族自治县十林业发展规划北川羌族自治县林业产业发展规划年重要内容，在优先建设生态林同时，积极发展特色经济林。

项目区产业发展背景北川羌族自治县核桃产业存在许多问题，阻碍了核桃产业快速发展。

首先核桃林地质量差品种混杂良种率低病虫害严重其次核桃林地效益低产品单产和优质果品率低，优良品种选育繁殖以及新技术推广应用滞后再其次核桃产业经营集约化程度低，产品加工产业化程度低，产业组织化程度低，自主名品少龙头企业培育滞后，产品流通和社会化服务体系不完善，市场竞争力弱。

项目建设必要性项目是加快进行灾后重建构建和谐社会需要北川羌族自治县是国家少数民族县，也是地震极重灾区县。

北川羌族自治县构建和谐社会关键在于农村，出路在于林业资源优势，中心在于发展特色经济林产业。

同时，国家林业局副局长祝列克在林业扩大内需及灾后恢复重建工作布臵会议上指出，当前和今后个时期，灾区各级林业部门要把抓好灾后林业生态恢复重建工作作为重点，为贯彻落实中央和省委省政府关于灾后重建工作加快提前指示精神和灾后恢复重建三年目标任务两年基本完成要求，本项目实施将加快推进北川林业灾后重建步伐。

发展核桃产业是调整农业产业结构，增加农民经济收入需要。

核桃具有极高经济价值和优良商品特性，使其成为国内外供不应求绿色商品。

核桃是种重要油料果树，其油脂含量高达，蛋白质含量达以上，同时还含有钙磷铁维生素等营养物质。

北川有良好自然条件，丰富土地资源，廉价农村剩余劳动力，有长期种植核桃经营习惯。

核桃基地建设离不开项目区千家万户农民参与，通过本项目实施，是可以带农民从