（批复）4千只肉羊养殖场扩建项目可研建议报告（发改委）

基础设施条件按照肉羊育肥场建设项目总体设想，在全县五个乡镇选择自然条件饲草料资源条件和养殖资元，合计投资万元羊人工授精设备套，每台投资元，合计投资万元新购型饲料加工机组套，每台投资元，合计投资万元拖拉机台，每台投资元，合计投资万元四铧犁台，每台投资元，合计投资万元免耕松土补播机台，每台投资元，合计投资万元型跨行式方草捆捡拾压捆机台，每台投资元，合计投资万元割搂草机台，每台投资元，合计投资万元青饲料收获机台，每台投资元，合计投资万元喷杆式喷雾器台，每台投资元，合计投资万元华泰保尔型卷盘式喷灌机台，每台投资元，合计投资万元。

新打机电井眼，每眼元，合计投资万元埋设第八章投资估算及资金来源地埋管道公里，每公里万元，合计投资万元。

购多赛特种公羊只，每只投资元，合计投资万元小尾寒羊母羊只，每只投资元，合计投资万元。

无形资产投资万元。

其中技术培训费万元，项目前期费万元。

建设期利息本项目无借款，不存在建设期利息流动资金本项目流动资金合作社自行解决，不计入投资。

资金来源中央财政资金项目申请中央财政资金万元。

自筹资金及来源自筹资金万元，由合作社股东自筹。

财政资金使用范围中央财政资金使用中央财政补贴资金万元，主要用于建羊舍投资万元建储草棚投资万元建兽医室投资万元药浴池投资万元。

第八章投资估算及资金来源技术培训费万元，项目前期费万元。

自筹资金使用和管理自筹资金万元，其中建业务室投资万元建饲料加工车间及库房投资万元建羊人工授精室投资万元建青贮窖投资万元围墙投资万元锅炉房投资万元库房投资万元沼气池投资万元。

型青贮切碎机投资万元羊人工授精设备投资万元型饲料加工机组投资万元拖拉机投资万元四铧犁投资万元免耕松土补播机投资万元型跨行式方草捆捡拾压捆机投资万元割搂草机投资万元青饲料收获机投资万元喷杆式喷雾器投资万元华泰保尔型卷盘式喷灌投资万元。

新打机电井投资万元埋设地埋管道投资万元。

购多赛特种公羊投资万元小尾寒羊母羊投资万元。

第九章财务评价第九章财务评价财务评价依据建设项目经济评价方法与参数第二版国家计委年农业项目经济评价实用手册第二版年项目区提供有关材料和基础数据。

销售收入销售税金和附加估算销售收入根据项目总体设计与技术方案确定生产能力水平，估算出项目生产期产品产量和收入。

项目第年达到设计生产能力时，有项目年销售收入达万元。

附表销售税金及附加本项目是农牧业生产项目，无税金和附加费用。

总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算原材料费用主要是饲养只肉羊每年所需饲草料等费用。

燃料及动力费饲养只肉羊每年所耗水电燃料等费用。

防治及配种费饲养只肉羊每年疫病防治费用。

估算每只基础母羊单位耗资元，每只育肥羊单位耗资第九章财务评价元。

附表项目总成本估算原材料费用主要用于饲养肉羊所需饲草料等费用。

燃料及动力费用于生产所耗水电燃料等费用。

防治及配种费用于饲养肉羊疫病防治和羊人工授精费用。

折旧费固定资金折旧采用直接法平均计算，土建工程折旧按年，机械设备按年，生产资料年。

附表摊销费递延资产摊销按年分摊，无残值。

附表项目建成后，年总成本费用为万元，经营成本为万元，固定成本费用为万元。

附表经营成本估算原材料费用主要用于饲养肉羊所需饲料吨，每吨平均元，合计万元青贮饲草玉米吨，每吨元，合计万元所需青干草吨，每吨元，合计万元共计万元。

燃料及动力费用于生产所耗水电燃料等费用万元。

防治及及其它费用用于饲养肉羊疫病防治费用万元。

工资及福利费万元。

修理费万元。

总计经营成本万元。

附表第九章财务评价财务效益分析盈利能力分析项目第年达到设计生产能力时，年销售收入达万元，总成本费用为万元，销售利润达万元。

附表不确定性分析盈亏平衡分析固定成本产品产量盈亏平衡点产品单价单位可变成本固定成本生产能力盈亏平衡点销售收入可变成本总成本销售价格盈亏平衡点总产量第九章财务评价敏感性分析考虑项目在实施过程中遇到些不确定因素影响和变化，分别对销售收入经营成本和建设投资作了下调和上调单因素变化，对财务净现值和财务内部收益率，投资回收期敏感性进行分析，各因素变化不同程度影响财务内部收益率财务净现值和投资回收期。

通过各项指标计算，均满足财务效益指标要求，说明项目具有较强抗风险能力。

附表财务评价结论项目建成后，实现有项目年销售收入万元，年利润万元，根据项目盈利能力计算分析，投资回收期为年。

财务内部收益率，大于基准收益率。

财务净现值万元，大于零。

敏感性分析，各因素变化，不同程度影响财务效益各项指标，但均满足财务效益指标要求。

通过计算和分析，项目经济效益较好，有较强抗风险能力，该项目在财务上是可行。

主要经济指标达产后本项目年实现销售收入万元达产后项目年平均利润总额万元投资利润率财务内部收益率财务净现值第九章财务评价全部投资回收期年第十章社会效益分析第十章社会效益分析壮大主导产业，促进结构调整分析化德县以农业生产为主，农业生产主要以粮食及经济作物为主，但生产效益较低。

肉羊养殖业以分户饲养为主，养殖羊数量少规模小，饲养技术不科学，且肉羊品种多为生长速度慢屠宰率低地方羊品种，严重影响农牧民经济收入。

面积。

土壤植被化德县土壤类型以栗钙土为主，零星分布着草甸栗钙土和盐土。

土壤腐殖层般为之间，速钾含量般为之间，其中栗钙土适合人工草地种植。

植被类型属半干旱草原类型。

由于地形土壤水分条件差异，植被类型也有所不同，主要分为干草原植被类型草甸草原植被类型盐生植被类型草群绝对高度，平均高度，覆盖度为。

政策资源科技支撑条件政策年化德县委政府按照打造绿色有机肉羊养殖基地这发展目标，把肉羊养殖业列为发展我县农村经济五大支柱产业第三章项目选址与建设条件之，同时制定出台了系列优惠政策。

如肉羊养殖户每购台饲草料加工机具财政补贴资金每建个立方米青贮窖，每立方米补贴元每建个平方米暖棚，每平方米补贴元对配种产羔只以上羊人工授精配种人员和科技承包人员，每产只羔羊财政补贴元，其中配种人员元，科技承包人员元同时对规模肉羊养殖户，优先承包天然及人工草场，有力地推动了全县肉羊养殖业健康快速发展。

资源条件全县拥有天然草地万亩，其中可利用草地万亩，人工草场万亩。

年产青干草亿公斤农作物耕地万亩，年产各类农作物秸秆亿公斤，为畜牧业发展提供了充足饲草资源。

同时随着西部地区退耕还林还草京津风沙源治理农业综合开发草原建设等项目实施，将为畜牧养殖业发展奠定了坚实基础。

市场条件我县是内蒙肉皮毛生产基地之。

年生产优质无公害无污染羊肉约万公斤，主要销往北京天津呼市张家口集宁等区内外各个大中型城市，产品供不应求，有广阔销售市场生产皮张质地柔软，板厚坚实，无痕针眼痘疤，深受河北省张北县礼县等大型皮毛市场欢迎，有较大发展潜力。

科技条件化德县畜牧业局现有畜牧技术人员多人，其中高级职称第三章项目选址与建设条件人中级职称人。

下设有草原站兽医站改良站及个乡镇畜牧兽医综合服务站，已建立起比市化德县畜牧业局，引进新技术和新品种进行杂交试验推广。

主要设备名称数量型青贮切碎机台，固安县双桥农牧机械厂羊人工授精设备套，江苏泰兴医疗器械厂新购型饲料加工机组套，北京燕京风雷农牧业机械有限公司拖拉机台，福田雷沃国际重工股份有限公司四铧犁台，保定市双鹰农机有限责任公司免耕松土补播机台，呼和浩特市得利新技术设备厂型跨行式方草捆捡拾压捆机台，中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院割搂草机台，内蒙古正镶白旗草原王农牧机械制造厂青饲料收获机台，新疆机械研究院股份有限公司喷杆式喷雾器台，现代农装科技股份有限公司，华泰保尔卷盘式喷灌机台，山东华泰保尔灌溉设备有限公司。

土建工程主要建筑物主体工程类型面积或数量化德县润康农牧业合作社肉羊养殖场现有办公室平方米，羊舍平方米，天然草场亩，耕地亩，养殖场初具规模。

本项目需新建业务室平方米建羊舍平方米建饲料加工车间及库房平方米建储草棚平方米建兽医治疗室平方米羊人工授第章总论精室平方米药浴池立方米青贮窖立方米。

建设期限建设期限年即年项目投资结构及资金来源项目建设共需资金万元，全部用于固定资产投资，其中建筑工程万元，占固定资产投资比例设备购置万元，占固定资产投资比例购羊及其它费用万元，占固定资产投资比例。

资金来源主要是中央财政资金万元，自筹资金万元。

项目效益经济效益本项目实施后，年可出栏肉羊只，直接创造经济效益万元。

生态效益肉羊养殖场建成后，全部实行舍饲圈养，有利于减轻草场压力。

同时随着养羊业不断发展，对饲料及优质牧草需求量不断增加，可促进项目区及周边地区种植业结构调整，扩大人工种草面积，增加改良草场面积，提高草原植被覆盖度，增加优势草种数量，对保持水土，改善生态环境有着重要意义。

社会效益本项目实施后，可辐射带动当地户农牧民直接从事舍饲育肥羊养殖，间接受益人口达人，养羊户年人均增收元。

全县肉羊母羊数量增加万只，年新增出栏肉羊万只，全县养殖户年人均增收元。

第章总论可行性研究报告编制依据年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南年国家农业综合开发产业化经营项目编写大纲年农业财政资金项目申报标准文本年中央财政支持农业产业化资金管理暂行办法农业部建设部年农业项目经济评价实用手册化德县农牧业产业化十五规划化德县统计局年度统计年鉴综合评价项目建设必要性化德县实施肉羊育肥场项目不仅可以推动畜牧业生产方式转变，而且通过项目示范带动，大大加快肉羊产业发展，进而拉动相关产业规模发展，延伸产业链条，推进农牧产业化进程，为化德县农村经济发展再上新台阶起到重要作用。

通过农业产业化经营项目资金扶持，我县肉羊养殖规模将会逐步扩大，新技术投入和转化促使农牧民饲养管理水平不断提高，新品种引进有力推动肉羊个体生产性能提升，改善羊肉品质，这样必将增加农牧民肉羊养殖效益，增强农牧民养羊积极性，扩大肉羊养殖规模。

第章总论项目建设可行性全县拥有天然草地万亩，其中可利用草地万亩，人工草场万亩。

年产青干草亿公斤农作物耕地万亩，年产各类农作物秸秆公斤，为畜牧业发展提供了充足饲草资源。

我县是内蒙肉皮毛生产基地之。

年生产优质无公害无污染羊肉约万公斤，主要销往北京天津呼市张家口集宁等区内外