（批复）4千吨人造革、革基布助剂项目可研建议报告（发改委）

本过程是物理过程，工艺流程见图所示。

聚氨酯树脂助剂半成品溶剂成品生产消光剂用施进度生产管理组织本项目实施后，温州市双东石化三剂制造厂建议建立组织机构如下所示，各职能部门分别承担各自职责。

公司内部管理机构设置工作制度及劳动定员生产车间根据生产规模，年工作日天，由于本项目产生生产周期较短，生产岗位实行每日二班制，具体可根据市场情况再调整。

管理部门均实行单位制，年工作日天。

企业需人员共人，其中直接生产人员人，车间及企业技术人员管理人员供销人员共人。

所需人员可向社会招聘招工解决。

人员培训项目产品技术含量较高，对产品质量要求也较高，因此新增生产人员必须先经操作培训和安全教育后上岗工作操作。

培训方式可以老带新或由技术人员讲授操作要点直接带领操作。

所有操作人员均需进行培训，经考试合格后持证上岗，提高操作水平，以确保产品质量和生产安全。

特种设备操作人员及特殊工种均需持证上岗。

项目实施进度项目可行性研究报告编制及审批后，编制初步设计和审批然后进行施工股东会执行董事经理办公室质检科生产科销售科环保科安全科财务科采购科设计厂房施工，设备订货人员培训，待设备分批到货后进行安装调试试运转直至全部投产。

项目建设计划在年内完成。

第十二章投资估算和资金筹措投资估算估算说明本投资估算按国家规定计委建设部颁布规定有关投资估算编制方法及行业规定进行。

设备价估算参考市场价及同类型设备价格，工程费用参考类似工程概算估算项目建设期年，生产期年，计算期共年。

工程预备费按工程费用℅，不考虑价格预备费。

固定资产投资估算本项目总投资万元。

其中固定资产万元，流动资金万元。

生产设备投资估算根据生产工艺要求，不锈钢反应釜调速分散机等生产设备台，新购设备费用共万元按照设备购买价格计算安装费用，详见表。

表生产设备费用估算表单位万元序号设备名称单位数量单价总价备注反应釜吨台不锈钢反应釜吨台不锈钢调速分散机台二辛酯储罐只不锈钢甲苯储罐只不锈钢液体过滤泵台液压机台丁酮储罐只不锈钢储罐只不锈钢真空泵台液体输送泵台检测实验设备套安装费用按计合计公用设施投资估算项目需增置变压器燃煤锅炉消防设备废水废气处理系统铲车等公用工程设备台套，估算投资约万元。

详见表表公用设施投资估算表序号工程名称数量台套单价万元台总价万元备注变压器高低压配电柜半封闭式制冷压缩机燃煤锅炉管道等锅炉系统循环水泵铲车货车液压手推车消防设施废水废气处装置供排水设施套万元供用电其他设备等套万元安全监控装置合计建筑工程与总图工程费用估算项目新建生产用房及辅助用房罐区等建构筑物，共需建筑工程费用为万元，详见表建筑工程费用估算表表单位万元项目数量单位单价金额备注注明层次购置土地亩生产厂房米以上高度仓库米以上高度罐区构筑物半露天桶堆场构筑物办公楼食堂宿舍道路绿化其他辅助合计固定资产投资估算由表估算，项目固定资产投资为万元其中新购设备投资为万元，公用设施投资用万元，建筑工程投资为万元，其它费用万元，预备费万元。

表固定资产投资估算表单位万元序号工程及费用名称设备购置安装工程土建工程其它费用合计备注工程费用工艺设备建筑工程公用工程总图工程小计二其它费用土地购置费亩前期工作费职工培训费勘测设计费技术开发费试车小计三预备费工程预备费价格预备费小计合计建设投资流动资金估算根据项目及企业生产实际情况，本项目流动资金经估算，需万元。

总投资估算资金筹措本项目总投资估算为万元其中固定资产投资为万元，流动资金为万元，由企业向银行贷款万元，其余全部由企业自筹解决。

第十三章产品结构和效益分析产品结构分解规模东泰助剂实业有限公司筹专业生产人造革和高档纺织品布料助剂。

其中人造革助剂，约占本项目产量左右高档纺织品布料，约占本项目产量左右。

效益分析年产吨助剂生产成本估算原辅材料费用根据项目工艺要求，项目达产年年需原辅材料费用为万元，详见表。

表原辅材料用量估算表序号物料名称年用量吨单价万元总价万元备注聚氨酯树脂目前市价氯醋树脂目前市价多元醇树脂目前市价压克力树脂目前市价丙烯酸树脂目前市价消光粉目前市价轻质碳酸钙目前市价目前市价甲苯目前市价丁酮目前市价目前市价目前市价二辛酯目前市价有机硅助剂目前市价包装材料目前市价合计燃料动力费用项目投产后，全厂年动力费用估算约万元，见表。

表燃料动力费用表序号费用名称单位数量单价元总价万元备注电万度水吨燃煤吨原煤合计工资及福利费用项目正常生产，需要人员人，人均年工资万元，福利保险费用按工资总额计，则年工资及福利费用为万元。

摊销及折旧费用摊销费用项目固定资产投资中无形资产和递延资产共为万元，按年摊销计入成本，每年为万元。

折旧费用项目固定资产投资万元，扣除待摊销费万元，项目固定资产余值考虑，则年折旧费为万元。

年修理费用为维持设备正常生产，固定资产修理费按固定资产原值计，为万元。

其它费用项目其它费用包括销售费用企业管理费等。

销售费用含运费按销售收入计，约为万元。

企业管理费按销售收入计，为万元。

按上述合计，企业其它费用为万元。

财务费用项目固定资产和流动资金贷款利息作为财务费用计入成本。

项目流动资金贷款万元，年利率，项目流动资间能力相互配套。

设备质量可靠性能成熟，保证生产和产品质量稳定。

④在保证设备性能前提下，力求经济合理。

拟选设备，应符合政府部门或者专门机构发布技术标准要求。

生产工艺丙烯酸增光剂生产工艺本项目生产丙烯酸增光剂生产工艺是将定比例氯醋树脂压克力树脂丙烯酸树脂增光剂助剂溶剂，在温度下，在反应釜中进行溶解混合均匀，得到丙烯酸增光剂制品，本过程是物理过程。

丙烯酸增光剂既是成品，也是生产丙烯酸消光剂半成品，生产工艺流程如图所示。

氯醋树脂压克力树脂丙烯酸树脂升温加热搅拌降温出料半成品增光剂助剂溶解室温甲苯丁酮二辛酯成品消光剂用图丙烯酸增光剂生产工艺流程框图丙烯酸消光剂生产工艺本项目生产丙烯酸消光剂其生产工艺为将已制成丙烯酸增光剂半成品作为主要原料，再加定比例消光剂助剂溶剂，在反应釜中进行溶解混合均匀，得到丙烯酸消光剂制品，本过程是物理过程。

生产工艺流程，如图所示。

半成品消光剂成品助剂溶剂图丙烯酸消光剂制品生产工艺框图中间体聚氨酯树脂生产工艺本项目生产工艺中聚氨酯为中间产品，聚氨酯增光剂是在聚氨酯树脂中加入助剂和溶剂，经混合均匀而成，聚氨酯消光剂是在聚氨酯增光剂中再加入消光剂和溶剂而成。

及氨酯树脂生产工艺是按定比例聚酯多元醇二苯甲撑二异加热搅拌溶解出料装桶搅拌均匀出料装桶氰酸酯丁醇等加到反应釜中，在搅拌下夹套通蒸汽加热至进行聚合反应，最终得到聚氨酯树脂，供进步加工成制品用。

工艺流程见图所示。

聚酯多元醇二苯甲撑二异氰酸酯二甲基甲胺中间体图中间体聚酯树脂生产工艺流程示意图主要化学反应示意如下聚氨酯增光剂生产工艺本项目聚氨酯增光剂生产工艺为将定比例聚氨酯树脂助剂和溶剂加入反应釜景广阔本项目是符合浙江省经济发展方向，是十分必要。

本项目属于产业结构调整指导目录年本中第九类化工新型环保型油剂助剂等纺织专用化学品生产鼓励类产业类别，同时属于浙江省制造业产业发展导向目录年本鼓励类四皮革毛皮羽毛绒及其制品业中第项高性能皮革化工产品及皮革五金制品项目不属于限制及禁止淘汰类项目。

因此，项目建设符合国家及地方产业政策。

企业发展需要可行性研究报告编制依据和范围可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制范围本可行性研究报告是对松阳县东泰助剂实业有限公司筹年产吨人造革革基布助剂项目在技术上经济上可行性和合理性进行全面分析研究。

具体对产品市场需求建设规模原材料供应生产工艺厂区厂房与配套公用设施以及环境保护消防安全卫生以及企业管理等方面进行论述与分析，同时对项目进行投资估算和财务效益测算，最终对项目可行性作出综合评价。

可行性研究成果概要建设规模根据市场预测及企业实际，拟建年产吨人造革革基布助剂生产规模。

建设内容人造革革基布助剂生产工艺设备调速分散机砂磨机反应釜等合计台套。

厂房新建生产车间及辅助用等用房，总建筑物面积平方米包括罐区构筑物。

供电厂区用电拟由开发区变电所线供电，根据厂区规划用电情况，拟建总容量为变电所座，出线电压，可以满足全厂生产生活用电要求。

供排水厂区用水由市政管网供水，拟从开发区供水总管接入条供水管进厂，可以满足全厂生产生活及消防用水要求。

厂区排水拟建雨污分流排放系统。

厂区雨水经有组织暗管汇集后排入开发区雨水道。

生产废水生活污水经废水处理站处理达到标准后排入开发区污水管网。

供汽厂区生产生活用汽新建燃煤锅炉供汽，可以满足全厂生产生活用蒸汽要求。

主要技术经济指标经计算，项目主要技术经济指标见表。

表主要技术经济指标序号指标单位数量备注建设规模及产品方案吨助剂，其中年总计数丙烯酸增光剂吨年合计数丙烯酸消光剂吨年合计数聚氨酯增光剂吨年合计数聚氨酯消光剂吨年合计数二年工作日天三人员人四设备套五建筑物面积平方米六总投资万元七主要财务计算指标达产年年销售收入万元年生产总成本万元年销售税金及附加万元年利润总额万元年所得税万元可行性研究主要结论松阳县东泰助剂实业有限公司筹开发生产技术含量高新型人造革革基布助剂产品，是当前国家重点鼓励发展产品，产品市场前景广阔。

项目实施后不仅可以缓解供需矛盾，而且将可以给企业带来显著经济效益，给地方经济发展起着促进作用。

项目原材料立足于国内，为项目胜利投产奠定了基础。

从本项目效益分析表明，项目固定资产投资万元，达产年实现销售收入万元，创利税万元。

销售利润率℅投资回收期含建设期年，项目投资回收快。

从本报告所做技术和经济分析表明，本项目是可行，建议有关部门大力支持，确保项目实施并尽快产生经济效益和社会效益。

第二章市场需求及建设规模市场需求分析产品概述本项目产品为人造革革基布重要助剂，主要用于人造革革基布表面保处理和表面特殊效果处理，使人造革形成各种纹理和具有仿真牛羊皮效果。

该产品提高了人造革性能和质量，增加了人造革花色品种，拓展了人造革产品用途和市场，提高了人造革产品附加值和经济效益，因而被广泛应用于人造革产品。

市场需求情况本项目产品应用于人造革和革基布。

人造革产品行业发展及市场需求情况直接关系到人造革助剂发展及市场需求。

人造革作为天然皮革替代品，具有加工方便，质量统，成本低廉，品种多样等特点。

在科学技术速度发展今天，人造革品种十分繁多，其应用