（批复）丰满宾馆装修改造项目可研建议报告（发改委）

项目经营费用估算经营成本包括营业费用企业管理费职工工资福利费不含折旧与摊销等，经营成本合计为万元。

项目达产年总经营费用详见附表。

财务评价结论根据本项目投资估算和经营费用计算，本项目达产年度经营收入为万元，经营成本为万元，年度固定资产折旧费用及经营摊销费用为万元，营业税及附加和土地税房产税合计为万元。

项目现金流量见附表。

根据现金流量表计算，本项目经营期内，达产年净利润万元累计净现金流量，万元累计净现值万元投资回收期年内部收益率项目敏感性分析详见第十三章。

第十二章社会效益分析项目实施对社会影响分析吉林市是个年四季分明城市，四季旅游景点各有突出，很多旅游城市到了冬季就成了淡季，而吉林旅游冬季不淡，四季兴旺。

原因是吉林有山有水，有古迹有自然，有风俗有文化，有特产有风味，还有就是特点，吉林雾凇全国闻名。

丰满区是以高新技术产业为重点教育科研旅游商贸居住等协调发展新城。

丰满区紧贴松花江边，是吉林市沿江开发旅游娱乐和度假场所最理想区块之，前景十分诱人。

在此建设集体旅游娱乐和度假为体涉外宾馆，既是新城建设需要，也是投资者明智选择，目前丰满区吉林大街中心路两侧及松花江两侧择地建设涉外旅游宾馆数量和意向增多，正是顺应吉林市及丰满区跨世纪发展需要，有利于旅游经济带动城市经济建设和城市建设同步发展。

吉林市目前有星级以上宾馆家。

其中四星级家，三星级家，年接待能力万人左右。

随着我国人民生活质量改善，国内旅游需求市场呈现迅速增长态势，据统计年以来我国旅游经济发展平均速度达到，远远超过增长速度，城镇居民收入不断增加，国务院为了扩大内需拉动经济有效增长，启动了五黄金周十黄金周，工作人员工休假日增多，假日经济旅游经济快速发展。

人们在物质生活得到较大满足以后，对精神享受提出了更多更高要求，越来越多居民渴望从繁杂喧嚣都市里得到暂时解脱，回归大自然，亲近大自然，探索大自然奥秘，利用闲暇时间进行旅游已经成为种时尚，根据调查，如今国内工薪阶层崇尚旅游消费，并有人有年度旅游计划。

国内旅游市场已形成产业规模，年国内旅游总收入亿元。

在这样大环境前提下，吉林市接待游客比例每年以惊人速度剧增，去年共接待旅游万人次，实现旅游业总收入万元。

随着国内旅游市场不断发展，保守地估计吉林市未来年以后，将实现年接待游客达到万人次水平。

几年前来吉林旅游消费者还多是海外游客，近几年已发展为沿海经济发达地区国内游客。

由为突出是去年开始很多大型产品展销会定货会议都来到吉林召开，这些会议多为全国性会议，参会代表来自全国各地，会议召开前各厂商就已预定好了宾馆酒店，并出现很多参会代表住宿紧张情况。

项目实施不仅在定程度上缓解了吉林市旅游客源住宿紧张问题，也是建设机组过夜用房和误航班旅客住宿首选位置。

而且宾馆重新装修越来越注重运用适应时代潮流装饰设计新理念，突出宾馆经营主体性和个性，满足客人在快节奏社会中追求完善舒适心理需求。

项目与所在地区互适性分析吉林市丰满宾馆装修改造工程位于吉林市南部经济开发区，是民航集团龙嘉机场配套服务工程，改造装修工程实现将提高民航机场服务能力，提高城市交通运输水平，有利于促进地方经济发展，与地方经济发展形成互动，是促进地方经济发展有效措施。

社会风险分析项目投资方向符合国家产业政策。

与地方经济形成互动，促进地方经济发展。

解决社会就业问题。

项目建设符合构建和谐社会目标，具有较强社会意义。

提高民航机场服务能力，有利于促进地方经济发展。

促进吉林市经济和旅游业快速发展。

第十三章敏感性分析该项目在外部条件不变情况下，达产年实现年营业收入万元。

敏感性分析主要项目投资额变化经营收入变化经营成本等因素发生变化时，对本项目风险分析。

根据项目提供有关资料，经分析计算本项目净现值为万元。

按照投资额经营收入经营成本三项各上下浮动，经分析计算计算回收期净现值收益率结果列表如下表项目敏感性分析表变化幅度项目平均平均投资额回收期净现值收益率经营收入变化回收期净现值收益率经营成本变化回收期净现值收益率由分析得出单位投资额上下浮动，净现值浮动为，这就是说投资额浮动对投资效益影响较大。

当经营成本变化，净现值增减幅度，这也说明成本增减幅度对投资效益影响较大。

当经营收入浮动，净现值浮动，这说明收入变化对该项目净现值影响大。

项目敏感分析图如下图图项目投资风险敏感性分析图如图分析，项目经营成本和经营收入对项目风险影响比较大，在经营工作中，控制项目经营成本和经营收入是本项目保证较好经济效益主要内容。

我们在考虑风险分析时，选定是经营收入贡献。

吉林雾凇正迎合了时下非常流行句话我美丽我健康，每当雾凇来临，吉林市松花江岸十里长堤忽如夜春风来，千树万树梨花开，柳树结银花，松树绽银菊，把人们带进如诗如画仙境。

北山王峰海拔二百七十公尺，东西两峰之间有拱形石桥相连名鸾佩桥。

古建筑有玉皇阁药王庙坎离宫和关帝庙，全部坐落于东峰上。

玉皇阁始建于清乾隆三十九年，平面略呈长方形，布局严谨，有明显中轴对称线。

建筑物依地势构筑，分为前低后高两组，错落有致。

前院由山门钟楼鼓楼祖师庙观音殿老郎殿及胡仙堂组成。

山门内两侧有东方持国天王南方增长天王西方广目天王北方多闻天王塑像。

在吉林省吉林市东部，与北山长蛇山及小团子山合称吉林四大名山。

风景幽美，是个度假胜地。

龙潭山是以位于西北角山麓个称为龙潭秀丽水池而得名。

龙潭约长五十三公尺，约宽二十六公尺，深九公尺。

叠石为堤，水清见底，每当皓月悬空，倒影荡漾湖心，那就是叫人留连忘返龙潭印月。

龙潭又名水牢，相传古时有条孽龙给锁在潭底，铁链系于潭边棵树上，有人拉动铁链，立刻就会风云变色，潭水翻涌。

官马溶洞位于吉林省磐石市官马镇西南公里处。

官马溶洞具有鲜明中国北方型溶洞特征。

洞体分为上中下三层，目前已经开发是溶洞中层，总长度米，总面积多平方米，其它部分正陆续开发过程中。

目前，这里已经开发部分由个景区组成，景观奇丽多姿，变幻莫测，共有种类型和多种形态钟乳石。

巨大石花壁和露滴石国内罕见，堪称东北之最地河水清澈见底，据传在圣水仙河里洗洗手洗洗脸，会给游人带来好运气。

松花湖框架结构。

主楼建筑高度米主楼各层层高层米二层米三层至五层米六层米具体改造装修方案如下门市房间，共大会议室个，可容纳人中会议室个，可容纳人小会议室个，可容纳人会议室总计接纳人数人大餐厅个，可容纳人小餐厅个，可容纳人就餐接纳总人数人客房标准间间，最多可入住人客房套房间间，最多可入住人客房单人间间，最多可入住人接纳入住总人数人项目总投资及财务评价指标工程总投资万元其中房屋主体建筑购置费万元改造装修总投资万元。

固定资产折旧期年本项目经营期建设期年，经营期年达产年净利润可达万元本项目经营期净现金流量年年为，年年为万元，年年为万元，年为万元。

本项目经营期累计净现金流量，万元本项目经营期累计净现值万元内部收益率项目主要技术经济指标规划用地面积平方米建筑面积平方米项目总投资万元绿化率新增税金万元年财务内部收益率财务累计净现值万元静态投资回收期含建设期年动态投资回收期含建设期年小结根据本项目可行性研究分析，本项目符合地方经济发展需要，符合吉林省民航事业发展需要。

本项目实施有利于开发吉林省旅游资源，推动旅游事业发展。

本项目经营期内可实现净现金流量万元，累计净现值万元，有较好经济效益。

本项目投资静态回收期为年，动态回收期为年，内部收益率为本项目建设项目中符合国家节能环保政策要求。

综上所述，丰满宾馆项目具有较强社会效益和较好经济效益，该项目投入使用后将会为吉林市航空市场未来发展提供广阔增长空间，同时也会为吉林省民航机场集团公司带来新利润增长点，为地方经济发展做出较大贡献。

本项目具有较强可行性。

问题和建议项目生产过程中，要特别注意加强污染防治与治理，严格按照国家标准搞好环境保护。

对所有配套管线和效率低耗能高不利于环境保护设备，进行全面更新造及周边环境绿化美化亮化。

并根据整体布局，对隐蔽管线走向作相应调整，为宾馆整体经营经济性安全性环保性和舒适性打下良好基础。

加强管理，提高经济效益，缩短投资回收期。

第二章项目提出背景及建设必要性项目提出背景吉林市距长春龙嘉国际机场公里，人口万，辖区县个乡镇。

总面积公里，年为亿元。

吉林市旅游业发达，有级景区个松花湖景区北大湖滑雪场，级景区个。

吉林雾凇与泰山日出钱塘潮涌黄山云海并称为中国四大奇观。

吉林市拥有座滑雪场，被誉为中国滑雪天堂。

年全市共接待境内外游客万人次，旅游总收入亿元，是全国个重点旅游城市之。

吉林市由于与长春地理距离较近高速公路距离公里，吉林二台子机场市场拓展直受长春机场制约。

截至年，吉林二台子机场只开通北京上海州等个城市航线。

每周仅飞行余个航班。

因航线少，通达城市有限，吉林市旅客出行般选择铁路或到长春大房身机场乘机。

这使得航空市场发展愈加缓慢，吉林二台子机场年全年旅客吞吐量仅为人次。

年月日，长春龙嘉国际机场落成通航，吉林二台子机场同时停航歇业。

龙嘉国际机场成为长春吉林二市共用机场龙嘉机场距吉林市公里。

龙嘉机场通达国际国内个城市，开通航线条，这极大方便了吉林市旅客出行需求，吉林市航空市场也随之快速发展。

据统计年进出龙嘉机场吉林市旅客约为万人次，相比年增长倍左右。

年预计将达到万人次左右，吉林市航空市场因龙嘉机场落成使用得到了跳跃式发展。

年民航体制改革，原民航吉林省管理局分为二，成立吉林省民航机场集团公司和民航吉林安全监督管理办公室。

民航吉林省局在吉林市区内唯商务办公楼吉林市民航宾馆被划给民航吉林监管办。

吉林机场集团公司驻林市多家单位只能挤在吉林市民航中心售票处营业部办公。

目前，吉林省民航机场集团公司在吉林市有个单位，是吉林二台子机场留守处，二是龙嘉机场驻吉林市客货销售公司，三是龙嘉机场运输公司驻吉林市营业部。

由于多家单位共同使用民航中心售票处办公，使原本场地就狭小售票处更加拥挤。

尤其是乘坐机场巴士候车旅客，只能在路边露天候车，遇有雨雪恶劣天气时，简陋服务设施给广大乘机旅客带来不便更加突出。

同时东北地区属寒温带气候，冬季多雪，龙嘉国际机场因降雪关闭机场和延误航班情况在冬季时有发生。

由于集团公司原有宾馆被划走，而此时正值旅游旺季，各大宾馆房源紧张，旅客安置也成为了个棘手问题。

为解决上诉问题，经吉林省机场集团公司与吉林市政府协调，吉林