（批复）乌拉特前旗玉石及工艺品文化广场项目可研建议报告（发改委）

预计达产年可实现销售收入万元。

二项目成本经济效益预测分析成本预测分析年原辅材料采购费本项目主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定，到达产年生产能力为万件，预计达产年吊运费用为万元。

燃动消耗费本项目主要燃料动力为水电消耗。

燃动费根据消耗定额及现行价格计算，预计达产年燃料动力采购费用为万元。

人工及福利费本项目人员配置主要为生产人员管理人员和销售人员，年福利费用按工资总额计取。

预计达产年项目员工合计人，预计达产年工资福利总额为万万各项费用各项费用参考同行业企业费用水平进行测算。

制造费用修理费用含物料消耗按折旧额估算，折旧费中建筑物构筑物折旧期限为年，机器设备年折旧期限为年，电子设备年折旧期限为年，折旧方法采用平均年限法，残值率按计算，其它费用按预计发生额进行估算。

预计达产年制造费用为万元。

管理费用工会经费和职工培训费分别按工资总额和分别估算，项目内研发费按年销售收入估算，无形资产及递延资产摊销费用分年摊销计入管理费用，其他费用按预计发生额进行估算。

预计达产年管理费用为万元。

销售费用销售费用按年销售收入估算，预计达产年销售费用为万元。

总成本费用构成分析本项目批量生产期内成本费用主要为原辅材料采购费燃料动力费人工福利费及各项费用等。

达产年总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元。

具体成本分析详见下表达产年项目总成本费用分析表序号科目名称单位总成本费用占总成本费用比重生产负荷原辅材料采购万元外购燃料动力万元人工福利万元各项费用万元制造费用万元其中修理费万元折旧费万元其他制造费用万元管理费用万元其中研发费万元摊销费万元其他管理费用万元销售费用万元总成本费用万元其中固定成本万元可变成本万元经营成本万元经济效益预测分析年项目达产年销售收入万元，利润总额万元，税后利润万元。

具体详见下表。

项目利润及利润分配表序号科目名称单位达产年备注销售收入万元不含税价收入销售税金及附加万元总成本费用万元利润总额万元应税利润万元所得税万元税后利润万元法定盈余公积金万元计取比例未分配利润万元投资利润率本项目总投资为亿元，达产年利润总额为万元。

经计算，投资利润率为。

投资利税率本项目总投资为亿元，达产年利税总额为万元。

经计算，投资利税率为。

销售净利润率本项目预计销售收入为万元，达产年净利润为万元。

经计算，销售净利润率为。

盈亏平衡分析本项目实施后总生产能力盈亏平衡计算如下按达产年数据计算生产能力利用率固定成本销售收入销售税金可变成本计算结果表明，达产第三年当产量达到总生产能力时，即可实现盈亏平衡。

般认为，当盈亏平衡点小于时，项目就有很强抗风险能力。

本项目盈亏平衡点为，可见本项目抗风险能力较强。

第六章项目运营与管理第节项目管理模式第二节项目营销管理第七章项目环境影响分析本项目属于商业与产业相结合项目，其中，商业部分主要产生是生活垃圾和生活废水，部分餐饮场所还将有油烟气体排放。

产业部分主要是加工场所产生废水废气和废渣。

对于商业部分三废处理，由于属于常规废物排放，所以，应设立集中生活垃圾中转站，集中收集后移交市政垃圾处理单位。

所有生活废水，进入化粪池后，在排入市政污水管道。

餐饮场所应集中规划，油烟在高空排放前应过滤处理。

对于生产涉及到环境保护问题主要集中在生产过程中产生废水废气废物以及噪音四个方面。

其中工业废水主要来自于加工过程中因需要清洗和降温而产生废水，由于本项目所涉及产业不存在重污染物质，所以排放废水可以直接进入市政污水管道。

同理，本项目中也不会有超标废气产生，生产过程中产生少量废气以及停电时启动柴油发电机时产生柴油废气，可通过高空排放直接进入大气，不会对周边环境构成影响。

对于生产中产生焊锡渣，将委托环境保护部门直属回收机构定期集中回收，不能直接丢弃。

而对于包装材料，则由专业废品回收机构回收。

本项目中噪音主要来自于中央空调系统中冷却塔发出噪音和应急情况下柴油发电机发出噪音。

对于前者，在冷却塔采购时，就选择低噪音型冷却塔，即直接在冷却塔出厂时就已经做好降噪处理。

对于后者，需要在柴油发电机房进行消音处理。

上述两项在竣工时，必须通过环境保护部门现场噪音检测。

综上所述，该项目并没有对环境构成特殊影响废水废气废物和噪音，经过采取相应措施，都可以达到国家规定控制标准。

在项目立项实施前，需要由专业机构对项目进行环境评估，项目竣工后，还将由专业机构进行环境保护方面验收。

第八章项目风险分析本项目完全可以通过建设成以文化休闲娱乐购物为外在吸引玉石和工艺礼品产业集聚基地。

两者相辅相成，相互促进，还可以聚集人气，扩大影响，进步扩大对周边地区带动和辐射。

第二节项目建设优势综合考虑本项目所处宏观与微观环境，以及自身条件，项目具有十大竞争优势区域优势从内蒙古整体区位来讲，项目选择地点弥补了内蒙古佘太玉中产地市场个空白，因此，不仅增强了佘太玉市场推广力度，也为项目发展预留了广阔空间。

而从内蒙古经济和产业基础来看，项目落户后，可以成为带动全旗及周边地区相关产业发展强大引擎，成为加快佘太玉等系列产品成为走向全国又知名品牌。

同时，由于乌拉特前旗毗邻呼包鄂三角经济区，由此带来巨大投资和消费市场将会对项目起到积极推动作用，反过来，也为项目未来运作成功，奠定了基础。

交通优势项目所处乌拉特前旗，紧邻国道，与京藏高速公路乌拉山出口仅有不足分钟车程。

从销售市场到生产加工检测基地确立直线公里，如此便利交通条件，使得项目更具吸引消费群体带动周边经济发展以及便捷物流服务互相映衬相辅相成。

规模优势项目总占地面积为万平方米，总建筑面积约万平方米，在内蒙古来说虽然不是规模最大同类型集散基地，但作为个区域性商贸与产业集聚基地，尤其是以珠宝首饰和工艺礼品为主文化产业基地，已经具备相当规模，足够对周边产生较大影响。

定位优势项目定位并没有味地追求大新奇，而是结合实际情况，突出区域性领先和产商结合特点，并最终落脚在文化休闲与娱乐购物中心上，这使得项目未来聚集人气能力大大提升，而且也符合项目所矿在短短几年中乌拉特前旗玉石根雕已经发展起了生产加工企业余家，销售企业余家。

不仅如此，内蒙古作为矿产资源大省，作为新兴矿产资源观赏石资源亦相当丰富。

阿拉善盟奇石市场已经形成相当规模，根雕化石黄河石等也已经收到很多收藏爱好者追捧。

第三消费市场优势。

近几年，随着内蒙古人均节节攀升，尤其是鄂尔多斯市人均已经超越北京上海成为大陆地区人均最高城市，带动呼包二市消费水平提升同时物价水平明显提高。

因为在人民生活水平提高背后，玉石及工艺品市场也得到了繁荣。

大量藏家涌现。

并且大部分民间游资也从房地产股市等行业退出，投资到更有升值潜力和文化价值玉石工艺品字画等市场。

尽管如此，对比阿拉善盟乌海等地文化市场，乌拉特前旗这个佘太玉产地，目前尚没有个以玉石原材料集散产品加工销售为体大型集聚基地。

从当前内蒙古已经形成规模和正在规划建设类似项目来看，阿拉善盟有奇石文化旅游城乌拉特中旗也有文化市场，并且有相关奇石工艺品协会。

而占据原材料产地乌拉特前旗却没有个像样集开发生产商贸和物流为体基地，这是不符合市场发展需要。

随着呼包鄂三角经济区以及沿黄经济带扩张，将此三地繁华都市中心有效延伸乌拉特前旗，已经势在必行。

第四旅游资源八百里河套米粮川巴彦淖尔市农牧业发展历史悠久，河套平原享誉国内外，它是亚洲最大首制自流灌区和国家重要农畜产业生产基地。

这里地势平坦，土地肥沃，日照充足，灌溉便利，早在秦汉时期就开始移民开发，被誉为内蒙古西部最大粮仓。

近年来，随着我市经济社会不断发展和各级领导对旅游业认识不断深化，我市旅游业方兴未艾，呈现出蓬勃发展良好势头。

实现了从无到有，从接待型向产业型转变历史性跨越。

巴彦淖尔市旅游资源独具特色，百年教堂秦汉长城闻民世界而古老阴山岩画国家重点保护文物。

阴山地带镌刻涂绘在岩石上古代图画，共发现万余幅。

这些古代艺术明珠可与世界上任何地方岩画媲美。

岩画题材极为丰富，总体反映了古代狩猎游牧民族社会生活。

其中，动物岩画居于首要地位，狩猎画面占有特殊地位，可以看到各种各样猎手武器狩猎对象方式，狩猎民族心理状态。

特别是还有若干处天体景象岩画，在世界其它岩画区是少见。

红教阿贵庙蒙古语译为神母洞是内蒙古地区红教派喇嘛唯活动场所。

庙宇始建于年，占地亩，以它特殊地位和神话传说，雄伟建筑，吸引了无数宗教人士信教牧民考古和旅游者。

阿贵庙奉其创始人印度僧人莲花生为祖师。

极盛时期有喇嘛多人，每逢大祭祀日，各地教徒游客云集，多达数千人。

在它周围有五个奇特天然岩洞，每个岩洞各具特色，各种彩塑闪闪发光，栩栩如生，是研究内蒙古部区宝贵资料。

洪羊洞洞深米，宽米，高米，自然防护层米，其东南山上有传说中李陵碑，沟口有赵长城和烽火台，洞北是阿贵庙，东西两涯上，布满岩画。

大桦背因山背面多生桦树而得名，从山口到腹地，约公里山路。

这里峰回路转，景色秀丽，遒劲挺拔松柏依山傍水，泉水晶莹碧澈。

宏伟壮观三盛公黄河水利枢纽工程三盛公黄河大铁桥新建丹东北京拉萨高速国道跨黄河特大公路大桥鸡鹿塞巴彦淖尔盟博物馆古城遗址及汉墓群沙漠奇观大小湖泊星罗棋布，地处乌拉特前旗乌梁素海沙漠腹地傲勒孙湖三湖度假村等大小湖泊有上百处，水域面积占地达多万亩，湖面上生长着茂盛芦苇和薄草，湖水中生息着多个鱼种有多种珍禽异鸟，大天鹅疣鼻天鹅斑嘴鹈鹕等国家重点保护动物在这里安家落户。

每当春夏来临之际，百鸟争鸣，芦波荡漾，山水草原与蓝天白云连为体。

景色迷人，两岸望无际乌拉特大草原，牛羊成群，牧歌声声，派蒙古族游牧景象，让人饱眼福，留恋忘返。

旅游资源大力发展带动了相关产业发展，全国各地来此旅游人带动了商业繁荣，也为我们玉石根雕项目发展带来了前所未有机遇。

为此项目成功实施奠定了基础。

第三节项目市场环境分析本项目选择玉石与工艺礼品行业，具有十分巨大市场前景和广阔发展空间。

而以此为主题形成及产品开发制造和销售为体集聚基地，不仅可以吸引周边地区消费群体，还可以利用其所处优越地理条件，吸纳更广泛地区采购受众，并且使项目成为人们日常休闲娱乐和学习旅游游玩重要场所。

然而，从目前乌拉特前旗佘太玉市场来看，亦存在些问题。

缺少必要宣传推广佘太玉矿除储量巨大之外，矿物本身成色品位也都俱佳，还有很重要点就是