（批复）乳业集团工艺干酪速成技术生产线技术改造工程项目可研建议报告（发改委）

供热该项目生产用蒸汽压力为，在新厂区院内新建座锅炉房座，与发酵乳项目车间共用，采暖律采用汽水卧式换热器循环供热采暖。

新建锅炉房应具备除尘净化设备，净化后烟尘浓度低于国家标准。

制冷空压项目拟建制冷量万大卡制冷站座压缩空气量空压站座，供生产使用。

第六章环境保护建设地点环境现状四邻环境现状本项目地址位于京哈公路公里处。

东邻黑龙江乳品工业技术开发中心北邻轻工部黑龙江省甜菜糖业研究所南部西部均为农田。

建设地大气土壤环境现状根据四邻环境现状，主要是科研部门和农田，该地区大气土壤基本无污染。

主要污染源项目主要污染源是加工车间排放废水，锅炉房排放烟尘和锅炉风机噪声。

污染源治理废水对全部废水采用二级生化处理后，排入城市排水管网废气锅炉排放烟尘经多管高效除尘器净化，处理后烟气含尘量可以满足国家有关排放标准。

噪声风机室墙壁采用消声材料，设备基础均设减震器，使噪声控制在以下。

第七章节约能源在该项目设备选型上，均选用新型节能设备，电动机全部采用系列。

为节约能源降低热损失，所有热力设备及热管网均采用保温效果最佳保温材料。

本项目生产由于采用工艺设备是进口设备和先进国内生产设备，工艺能耗低。

该项目投产以后，生产单位产品能耗低于国内平均水平，每年可节约能源成本价值约为万元。

第八章企业组织与劳动定员企业组织本项目干酪车间隶属公司中心实验厂，作为其下属个车间，不单独设置其它管理人员，以达到机构精炼，减少管理层次，指挥灵活，工作效率高，达到现代化生产管理目。

劳动定员工作制度年工作日天，干酪生产车间采用班制生产。

劳动定员根据企业特点及各生产车间岗位要求，编制劳动定员人干酪车间人员为人该项目增加人员构成部门人员管理技术生产其它合计干酪车间收奶员变电所锅炉房制冷空压合计人员培训项目所需人员可在国内培训周。

第九章项目实施进度计划根据项目实施特点和实际情况，确定本项目实施进度，以资金落实后开始计算时间第个月内，完成初步设计及施工图设计工作第个月内，完成报批定购设备及施工单位招标工作第个月内，完成土建工程第个月内，完成安装及调试工作安装与土建重叠时间为个月由第个月开始，正式生产。

全部项目建设期为个月。

第十章投资估算与资金筹措建设投资本估算是根据可行性研究报告设计方案编制。

估算依据进口设备报价包括到厂运费及安装费国内设备为现行到厂价国内设备安装费按现行规定估算外汇与人民币比价按美元元人民币其它费用按轻工部中国轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定及有关规定估算。

建设投资估算本项目建设投资主要用于建设生产厂房平方米，车库原料库冷库等及生产设备运输车及其他费用，估算万元，投资方向调节税按技术改造项目规定为，估算为万元，投资项目详见固定资产投资表。

固定资产投资表序号工程分项及费用名称估算数值万元备注建筑设备安装其他费用总计固定资产费用生产车间原料库成品库公用工程无形资产投资设计费递延资产费用出国考察费咨询费建设单位管理费试车费预备费投资调节税合计流动资金根据项目生产特点原料库存及市场情况，最低周转天数如下应收帐款天应付帐款天在产品天产成品天燃料天原料天现金天经估算流动资金需用额万元。

投资总额与资金筹措投资总额本项目投资总额为万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。

资金筹措本项目由黑龙江乳业集团总公司实施，所需资金拟通过龙丹股票上市后募集资金解决。

第十章经济评价资金筹措及建设进度本项目固定资产投资估算为万元含投资调节税万元。

根据项目生产特点，原材料，产成品周转情况，估算流动资金需用额为万元。

项目投资总额万元。

以上所需资金拟来源于黑龙江乳业集团总公司股票上市募集资金。

项目建设期年，建成投产第年即达产。

第二年达产，投资产第三年达产。

产品成本计算依据原材料鲜牛奶到厂平均价元吨，年需吨燃料及外购动力原煤到厂平均价元吨水元吨包括管理费电元度包括管理费。

工资及福利费按工厂现工资水平人年均工资及福利费取元人年计入成本，生产人员为人。

制造费用折旧费固定资产设备折旧年限年，残值按计，房屋折旧年限年，残值。

修理费按固定资产原值计算摊销费无形资产摊销按年，递延资产按年其它费用参照企业原有情况估算。

销售费用销售费用取销售收入估算。

管理费用不含折旧及摊销费用管理费用按销售收入计算。

总成本费用根据上述成本计算依据经测算达产后年均总成本费用为万元。

详细计算见表表表表。

产品销售界公认为最理想营养食品。

乳制品消费水平，尤其是最重要乳制品干酪消费水平已成为衡量个国家生活水平重要标志之。

近年来，随着我国经济快速发展，人民生活水平不断提高，对乳制品需求虽然呈上升趋势，但与发达国家相比差距是明显。

黑龙江省是我国最大乳品工业基地，据黑龙江省统计局年统计公报，年全省牛奶产量万吨，比上年增长，牛奶产量占全国。

所以发展乳制品生产具有得天独厚资源优势。

黑龙江省九五发展纲要中把发展奶牛作为农业综合开发重点首位，计划到年，全省奶牛存栏达到万头，奶类万吨。

按照产业关联度大，技术含量高，经济牵动力强，市场覆盖面广原则，重点培植乳业作为五优势支柱产业之。

黑龙江乳业集团总公司在全国乳制品行业占有重要地位，是黑龙江乳业发展龙头企业，发挥整体优势，开发生产具有高附加值高科技含量产品附合国家相关产业政策。

个好产品，往往可以带动整个行业发展，干酪制品作为乳制品中最重要和最具技术水平产品，其营养价值早已被世界各国所承认。

但在我国干酪制品发展几乎为零。

这固然与我国人民群众饮食结构有关系，但更重要点，没有企业具有全面生产技术和经济实力，只有技术足够技术知识，肯下大力气做宣传，建实体，出成品，才使得这产品没能被消费者所接受。

调整产品结构，推广更具营养性更宜被人体吸收食品，是我国乳品业各界人士义不容辞责任。

抓住机遇开发干酪产品，充分利用本地资源优势，向市场提供更多适合消费者需要新品种，对促进乳品企业集约化经营，带动区域经济发展都具有重要意义。

第三章市场需求预测与建设规模乳制品国内市场省市自治区，市场覆盖率达。

集团公司经过六年迅猛发展，产业规模不断扩大，先后于年和年兼并了林甸乳品厂和阿城乳品厂。

目前形成日处理鲜奶吨其中中心实验厂四条生产线吨，阿城乳品厂条生产线吨，林甸乳品厂三条生产线吨和年产乳粉吨软饮料吨生产能力。

其产值从年，万元猛增到年，万元，翻了倍销售收入年均递增以上，利润年均递增以上，货款回收率连年保持在以上。

年乳业集团跻身黑龙江省十二家重点龙头企业之列，到年乳业集团以成为我国第六大乳品企业之。

目前，乳业集团已成为我国乳品行业极具规模集科研生产畜牧和贸易为体中型企业集团。

项目拟建地点黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路号。

位于京哈公路公路处，距公路公里，交通十分方便。

可行性研究编制单位黑龙江省乳品设计研究院承担可行性研究资格证书编号设计证书乙级证书编号研究工作依据和范围研究工作依据黑龙江乳业集团总公司工艺干酪系列产品生产线技术改造工程项目建议书省经委关于黑龙江乳业集团总公司工艺干酪系列产品生产线技术改造工程项目建议书批复按轻工部中国轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定编制研究工作范围对该项目生产规模产品品种产量质量销售市场情况进行预测和分析对该项目设计方案先进性可靠性合理性提出论证意见对该项目三废治理和环境保护措施进行论证对该项目工程技术方案进行论证对该项目工程量和施工进度计划提出数量和建议对该项目人员编制和机构设置提出设想方案对该项目投资进行分析做出估计对该项目投产后生产水平和经济效益进行研究和测算研究工作概况我们公司认为，要想适应市场经济，就应开发优良新型高科技含量，高附加值乳制品，组建生产高科技乳制品集约型企业集团。

目前由公司派出有关人员对全国干酪市场和生产企业进行了考察。

黑龙江省乳品工业技术开发中心组成专家组对该项目技术方案可行性和经济效益参数进行了充分研究确认，对产品规模品种原料来源公用工程配备技术经济分析市场预测分析等原则问题进行论证研究并达成致意见。

推荐方案与研究结论市场需求分析产品销售方向近年来，随着生活不断改善，文化素质提高和饮食观念变化，人们对食品要求已向多元化方向发展。

消费者更加偏爱营养全面，食用方面便食品。

干酪则是世界公认这种食品。

发达国家人均干酪消费量都在公斤左右国际乳品联合会统计数据。

随着改革开放不断深入，人民生活水平不断提高，快餐西餐业迅速发展，给干酪生产与消费提供了广阔前景。

享受着经济发展实惠面向世界求发展新代，更是干酪巨大潜在消费者。

目前国内乳品市场正处于种低水平供求平衡，要想打破这种平衡，就要向消费者推荐有营养性乳制品，引导消费，用多种多样产品打开市场，做为块几乎无人涉及领域，旦打开市场，效益是惊人。

我们计划把干酪制成甜酸咸辣麻和水果等多种风味以适应不同人群需要。

能适合中国人食用。

记得在十年前，当发酵乳中酸奶刚刚踏入中国市场时候，其口味令大多数人无法接受，产品摆在柜台上无人问津，销售情况如同现在干酪样，每年全国产销量不过上百吨左右。

然而通过媒体大力宣传，厂家不懈努力，时至今日，消费者已完全认同了酸奶独特口味和营养价值，销量直线上升至每年万吨，并且继续保持强劲增长势头。

干酪市场潜力比酸奶有过之而无不及。

中国人口众多，这样大消费市场如果我们不把握先机，提前动手，外国公司或国内其它大企业就会乘虚而入。

企业竞争中最重要是要有战略眼光，新产品开发，基础设施建设必须要走在市场前面。

可以预见，在不久将来，品种繁多，风味独，最具营养最易消化乳制品干酪必将走上千家万户餐桌。

生产干酪厂家也将如雨后春笋般遍布全国，干酪市场前景不可估量。

改造方案与生产规模根据对市场技术资源和投资情况分析，拟建设条年产工艺干酪吨规模生产生产线。

生产方法本项目采用国外传统干酪现代生产方法，使用采用了基因技术乳酸克制干酪快速成熟菌种，使用瑞典利乐公司先进设备，经收奶贮存巴氏杀菌凝乳后处理压榨盐渍成熟融化调配，冷却包装等主要工序，完成生产过程。

厂址概述本项目干酪车间地址选在哈尔滨市西南郊黑龙江乳业集团总公司中心实验厂院内，位于京哈公路公里处，距公路公里，交通和通讯十分方便。

该厂址地势平坦，水电资源充足，可以满足生产需求。

主要原料