（批复）二联供热泵热水机技术研发及产业化项目可研建议报告（发改委）

综上所述，本项目在财务上是可行。

八项目实施与进度计划安排本项目实施周期年零个月年月至年月。

其中年月至年月，完成条总装线热泵应用性能实验室和部分配套设备采购安装工作年月年月，完成热泵综合性能实验室建设工作，及关键设备如数控冲床高速冲床剪板机弯管机采购工作及部分设备安装工作年月年月完成全部设备采购及安装工作，并进行产品试生产工作。

九建设期管理为了实现项目预期质量工期投资等目标，业主应成立项目管理组织机构。

由本项目组织机构对项目进行管理。

项目组织机构应根据项目总目标制定各分项目标各阶段目标。

要建立适当职位体系，明确职权范围，对各职位主要任务应有明确规定。

还应明确与其他部门人员工作关系，以便于相互协调。

为了更好实现项目预期目标，建议业主委托监理单位对项目质量进度投资等进行控制。

业主可将精力主要放在总目标控制，项目各分项分阶段工作衔接协调，项目外部协调等。

二工程项目从筹划选择评估决策设计施工到竣工验收投入生产或交付使用整个建设工程中，必须遵循先后工作次序。

建设期各个阶段可以进行合理交叉，但不能任意颠倒次序。

应严格执行工程建设有关法规规定标准。

三业主单位应高度重视合同管理。

建设合同是业主和项目实施各主体之间明确权利责任关系具有法律效力协议文件，也是应用市场经济体制组织项目实施基本手段。

从种意义上讲，项目实施过程就是建设工程合同订立和履行过程。

切合同所赋予责任权利履行到位之日，也就是建设工程项目实施完成之时。

四组织协调是实现项目目标必不可少方法和手段。

在项目实施过程中，业主需要处理和协调众多复杂业务组织关系，主要内容包括外部环境协调，包括与政府管理部门之间协调，资源供应方面协调，生产要素协调，项目周边环境方面协调等。

与参建单位之间协调。

业主单位内部各部门各层次之间协调。

五为了保证项目目标实现，在项目实施应采用动态控制方法，阶段性地检查实际值与目标值差异，采取措施纠正偏差，制定新计划目标值使项目实施结果逐步向最终目标逼近。

工程项目目标控制就是在项目前期筹划勘察设计施工竣工交付等各个阶段采用规划组织协调等手段，从组织技术经济合同等方面采取措施，确保项目总目标顺利实现。

六要保证建设项目投资效益，必须对项目风险进行科学管理，其目是通过风险分析减少项目不确定性，以便决策更加科学，以及在项目实施阶段保证目标控制顺利进行，更好地实现项目质量进度和投资目标。

七在工程建设中应强化环保意识，切实有效地把环境保护和克服损害自然环境破坏生态平衡污染空气和水质扰动甚至破坏地下管网等现象发生，作为项目管理重要任务之。

在项目实施阶段，做到主体工程与环保措施工程同步设计同步施工同步投入运行。

在工程承发包中，必须把依法做好环保工作列为重要合同条件加以落实，并在方案审查和施工过程中，始终把落实环保措施克服建设公害作为重要内容予以密切注视。

十项目风险分析与控制项目主要风险因素本项目风险因素主要包括市场因素资源因素及竞争因素。

二风险程度分析见下表风险因素和风险程度分析表序号风险因素风险程度说明市场风险市场需求量较大根据财务敏感性分析，销售量是项目效益最敏感因素，而市场需求量变化将直接影响项目销售量。

竞争能力般与国内外同类产品相比，本项目产品性价比较高，有较强竞争能力。

价格较小目前，本项目产品与同类产品相比定价较低，有很强竞争力，但随着市场竞争加剧以及国外产品冲击，仍应降低成本，扩大价格弹性空间。

生产负荷较大本项目盈亏平衡点，要达到满负荷生产必须取得市场需求量支撑，因而加大市场开拓力度是未来工作重点。

资源风险原材料价格般原材料价格按市场价格计算供应般主要原材料定点供应，可采取定约束方式。

外协配套般配套产品价格质量以及供货准时性将直接影响产品成本质量以及生产连续性。

政策变化较小政策变化对消费起着导向和巨大推动作用，从而直接影响市场需求变化。

本项目属于十五规划重点发展领域加入般加入将对热泵产业带来定冲击。

三防范和降低风险对策加强市场开发，尽快建立有效营销网点和营销体制，采取必要宣传推销措施，尽快建立有效售后服务和配件供应体系，通过以上措施扩大和稳定产品市场份额，抵御市场风险力争降低建设投资和采购制造成本，构成较大价格弹性空间，以增强产品竞争力由于本项目产品有极好市场前景和较好盈利空间，估计可能会有产品追随者进入该领域。

因此，能否抢在国内外同类产品上市之前占领相当市场份额，并保证产品能在追随者产品面前具有持续竞争能力，是该产品面临主要市场竞争风险。

为了减低市场竞争风险，公司应不断提升产品技术含量及产品质量，扩大研究开发队伍，加大研究开发投入，尽快推出其后续产品。

公司计划采取专利保护形式等手段进行保护，通过商业模式调整，尽快占领市场，从而有效控制市场风险。

这样其它竞争者至少需要年时间才可能取得相关技术，相应市场风险较小。

本产品销售模式前期主要采用代理销售和市场投放相结合方式，相对回款周期较长。

为解决流动资金需求量大问题，方面法律效力协议文件，也是应用市场经济体制组织项目实施基本手段。

从种意义上讲，项目实施过程就是建设工程合同订立和履行过程。

切合同所赋予责任权利履行到位之日，也就是建设工程项目实施完成之时。

四组织协调是实现项目目标必不可少方法和手段。

在项目实施过程中，业主需要处理和协调众多复杂业务组织关系，主要内容包括外部环境协调，包括与政府管理部门之间协调，资源供应方面协调，生产要素协调，项目周边环境方面协调等。

与参建单位之间协调。

业主单位内部各部门各层次之间协调。

五为了保证项目目标实现，在项目实施应采用动态控制方法，阶段性地检查实际值与目标值差异，采取措施纠正偏差，制定新计划目标值使项目实施结果逐步向最终目标逼近。

工程项目目标控制就是在项目前期筹划勘察设计施工竣工交付等各个阶段采用规划组织协调等手段，从组织技术经济合同等方面采取措施，确保项目总目标顺利实现。

六要保证建设项目投资效益，必须对项目风险进行科学管理，其目是通过风险分析减少项目不确定性，以便决策更加科学，以及在项目实施阶段保证目标控制顺利进行，更好地实现项目质量进度和投资目标。

七在工程建设中应强化环保意识，切实有效地把环境保护和克服损害自然环境破坏生态平衡污染空气和水质扰动甚至破坏地下管网等现象发生，作为项目管理重要任务之。

在项目实施阶段，做到主体工程与环保措施工程同步设计同步施工同步投入运行。

在工程承发包中，必须把依法做好环保工作列为重要合同条件加以落实，并在方案审查和施工过程中，始终把落实环保措施克服建设公害作为重要内容予以密切注视。

十项目风险分析与控制项目主要风险因素本项目风险因素主要包括市场因素资源因素及竞争因素。

二风险程度分析见下表产业关联度分析本项目建设完成后，可大大推动重庆市建筑节能及新型工业化进程，降低目前因大量使用电热水器及燃气热水器引起能源消耗及直接或间接产生环境污染。

因本产品在生产过程中除钣金蒸发器以及换热器外，压缩机油分离器贮液器通风机膨胀阀四通阀等需协作配套生产，所以可大大促进这类产业发展。

可带动当地包装业运输业服务业发展，对地区社会经济发展也有很好促进作用。

因产品生产需大量增加生产及技术工人，所以还可促进当地就业。

四市场分析据中国五金制品协会统计，目前中国城市家庭中，拥有燃气热水器，拥有电热水器，太阳热水器拥有率虽然只有，但因其环保节能独特优势，在能源紧缺环境下正经历高速发展阶段。

热水器高普及率逐步将我国热水文明推向前进。

随着整个世界能源危机局面出现科技进步建筑住宅结构变化以及人们对高质量生活追求，空气源热泵热水作为种新型产品，同时由于太阳能在城市建筑上发展受到阻力能源紧张情况日趋严重，电力不足，电热水器使用受到限制燃气热水器由于自身缺陷销量下降以上住宅呼唤中央热水系统承压式由于省电，其功率小，家庭电力不需增容，新旧住宅都可以用等优势，每年都保持增长比率，开始展露其在热水文明使命中导向性地位。

近两年来，由于压缩机小，酷似冰箱，噪声也小小于分贝等原因，热泵热水机在我国开始迅速发展。

据相关数据显示，年国内空气源热泵热水机市场总产值不到万元，但到年就突破万元，年达到近亿元，年市场产值超过个亿，年市场产值已达亿元，预计到年市场总产值将突破亿元万台，市场前景极为广阔。

可以大胆预测，空气源热泵热水机必将是继燃气热水器电热水器和太阳能热水器之后第四代热水器，潜藏着巨大财富。

四项目建设目标主要内容和方案产能规模项目建成达产后，新产品产量可达台。

二建设主要内容根据本项目生产工艺特征，新征土地亩，新建厂房平方米，其它公辅设施平方米。

购置各型关键设备共计台套，其它辅助性设备台套。

新建产品综合性能实验室产品应用性能实验室各座。

新增设备清单序号项目数量投资估算万元备注总装线条无动力辊道输送线条真空机台自动注液机台卤素检漏仪台安规检测仪套在线检测设备套工具辅助设备等套水箱生产线条自动缝焊机台脉冲缝焊设备台水管接口焊机大直径台滚筋机台自动翻边机台专用薄板剪板机台钣金生产线数控自动冲床台数据折弯机台数控剪板机台翅片换热器生产线条高速冲床及模具台小弯管机台清洗机台立式涨管机台全自动弯管机台切管机台焊机台折弯机台生产配套设施台主要为配套设备产品综合性能实验室产品应用性能实验室合计万元三工艺技术路线机组总装流程蒸发器工艺流程管式换热气工艺流程钣金工艺流程四产品优势机多能，冷气热水二联供，是制冷空调及中央热水器完美组合。

冷气为制取热水时附带产生，不需要增加新电能消耗，风量大小可通过旋纽任意调节。

原料冲剪折弯酸洗中和磷化喷塑铜管开卷钢管校直压筋钻孔扭转套管弯管堵头管接头试压油漆保温成品铜管开卷校直落料弯管铝箔开卷落料冲压夹板落料冲压折弯组装涨管焊接试压清洗弯曲成型钣金初装蒸发器安装压缩机安装汽液分离器油分离器储液筒管道焊接辅件安装试压抽真空注氟盖板侧板安装该机组运行安全可靠，可实现无人操作，全自动智能控制。

舒适方便，自动化智能化程度高，系统采用了自控恒温器，提供冷气和恒温热水。

五环境保护，资源综合利用，节能措施本项目产品在原材料及外部配套