（批复）云阳县急救中心项目可研建议报告（发改委）

项目建成后，可为人们提供优质医疗服务和良好医疗环境。

为了进步改善急救中心面貌，改善病人治经营成本估算材料费材料费包括医院日常运营所需药品纸张卫生材料水和购置其他低值易耗品，材料耗量和价格参照医院经营统计数据估算。

燃料及动力费燃料及动力主要包括电力和油料，电力价格取电网供电价格元，油价按元升计算。

电耗根据方案设计估算，油耗根据医院运营统计数据估算。

工资福利费项目建成后，预计新增职工人，职工平均工资福利费按元年估算。

修理费修理费按折旧及摊销费估算。

其他支出参照医院运营统计数据估算。

云阳县人民医院扩建项目云阳县急救中心云阳县人民医院急救部可行性研究报告估算得，医院正常运营年份经营成本为万元，经营成本估算结果见表附。

二折旧费摊销费财务费用折旧费以工程分类按直线法计算，建筑工程折旧年限年，设备及安装工程折旧年限年。

无形资产摊销年限取年。

经计算，医院年折旧费销费为万元。

三总成本费用经计算，急救中心正常运营年份总成本费用为万元，项目逐年总成本费用估算详见附表。

四利润估算及分配正常年份，项目运营收入为万元，总成本费用为万元，利润总额为万元。

法定盈余公积金按税后利润提取，法定盈余公积金为万元，年利润分配额为万元。

五盈利能力分析根据损益和利润分配表计算项目投资利润率财务指标如下投资利润率年平均利润总额总投资项目逐年利润估算及分配详见损益和利润分配表附表。

云阳县人民医院扩建项目云阳县急救中心云阳县人民医院急救部可行性研究报告项目资本金财务现金流量表见附表。

根据项目财务现金流量表及项目资本金财务现金流量表计算项目财务内部收益率资本金收益率财务净现值投资回收期等财务指标如下财务内部收益率财务净现值万元基准收益率投资回收期年含建设期分析上述财务指标，项目财务内部收益率为，高于基准收益率财务净现值为万元，大于零，表明项目除能满足行业最低要求外，还有超额盈余说明项目在财务上是可行。

六不确定性分析盈亏平衡分析以计算期第年数据为基础进行盈亏平衡分析计算。

该年总成本费用为万元，其中可变成本万元，固定成本万元，年运营收入为万元。

根据上述数据计算项目盈亏平衡点如下能力利用率年固定总成本年经营收入年可变成本经营税金及附加分析盈亏平衡计算指标，急救中心业务量只需达到设计能力云阳县人民医院扩建项目云阳县急救中心云阳县人民医院急救部可行性研究报告敏感性分析图不同因素变化幅度财务内部收益率项目投资经营成本营业收入行业基准收益率，急救中心就可以保本，说明项目具有较强抗风险能力。

二敏感性分析本项目前述预测结果，是在收入成本建设投资等因素已定基本前提下进行预测项目在实施期间以及整个经营期间，各因素可能会发生些变化，如收入增加或减少，成本上升或下降等，这些因素变化，都会对项目可行性产生影响，下面主要计算项目营业成本营业收入分别发生单因素变化时，对财务内部收益率影响计算结果列表如下变化幅度变化因素项目投资经营成本营业收入行业基准收益率本项目财务内部收益率为基本方案，通过对收入成本费用因素进行上升下降计算，得出财务内部收益率与基本方案云阳县人民医院扩建项目云阳县急救中心云阳县人民医院急救部可行性研究报告财务内部收益进行对比分析，可以看出其中变化最大是收入，经营成本变化次之，这也符合行业规律，即受营业收入影响较大。

因此，在项目营运中，应强化管理，加大对外宣传力度，发挥本项目综合经济效益。

七财务评价结论该项目财务内部收益率高于行业基准收益率，项目投资回收期年，扣除建设期为年，投资回收期限较短，说明项目盈利能力较强从不确定性分析来看，该项目具有较强抗风险能力。

综上所述，该项目从财务上讲是可以接受。

云阳县人民医院扩建项目云阳县急救中心云阳县人民医院急救部可行性研究报告第十四章社会评价与风险分析社会评价项目对社会影响分析随着该急救中心成立，先进设备引入，将大大地提高县地区医疗水平，为该地区人民群众提供质优价廉医疗服务，以降低该地区婴儿死亡率孕产妇死亡率以及提高该地区人民生命年限，改善当地群众生活质量。

并且由于该中心医院建成后，当地病患者就能够及时就医，就近就医，这不仅能够提高病人救治率，而且还能节省以往病人去外地求医所花销诸如交通费陪护费等各种费用，减轻病人看病经济负担。

因此该项目建立将使群众看大病难看大病贵问题得到缓解缩小城市与农村不同人群享有卫生服务水平差距。

二项目与所在地互适性分析不同利益群体对项目态度及参与程度拟建项目实施与当地居民利益冲突较小。

医院建成后，直接和间接增加就业，居民收入水平和质量将得到很大提高，对区域经济发展具有重大意义，有利于社会稳定。

本项目得到当地政府高度重视，所需交通电力通信和供水等基础设施条件能得到积极支持和配合。

该项目与区域社会环境适应性本项目功能定位恰当，建设规模适中，与周边医院建设不发生就医冲突，不存在重复投资。

云阳县人民医院扩建项目云阳县急救中心云阳县人民医院急救部可行性研究报告三社会风险分析如上面所分析情况，项目建设深受各个利益群体欢迎，几乎无社会风险。

四预防控制体系和卫生监督执法体系构建突发公共卫生事件应急机制全面推行农村新型合作医疗制度主要内容。

二是促进县经济社会发展需要随着云阳县城市建设步伐加快，社会经济不断发展和城市规模不断扩大，全县人口数量将逐年增多，今后到医院看病就医人员也会随之增多，加之中国西部大开发步伐加快，渝东北地区经济发展和社会进步也进入了快车道，这就迫切需要大量身心健康人力资源投入到经济建设中来，云阳县人民医院理所当然地应担负着促进人口素质和健康水平提高重任，以满足经济和社会发展对人力资源需求。

三是医院自身发展需要医院技术力量雄厚，医院现有在职职工人，其中卫生技术人员人，具有副高级以上技术职称人，中级技术职称人，目前开放病床张，医院技术实力雄厚能开展脑胸腹及骨科泌尿五官科妇科产科等高难度手术，对心血管神内呼吸内分泌血液消化儿科等危急重症有较高诊治水平。

医院医疗设备先进，拥有飞利浦全身螺旋意大利数字化多功能线机柯达数字线机日立全自动生化分析仪远程会诊系统等大型医疗设备余台件。

医院年诊治门诊病人万余人次，住院病人万余人次，各种健康体检万余人次。

该项目实施后，将进步扩大医院影响力将会进步提高医院医疗条件公共卫生突发应急处理能力医疗诊断治疗水平和科研能力，增加业务量将会进步完善医院基础设施建设，促进医院新医疗业务发展，满足更多患者就诊，使医院技术优势市场优势和人才资源得到更好发挥，增强医院综合实力，促进医院可持续发展。

满足全市乃至周边县市广大人民群众医疗卫生水平和就诊需求。

四是保障人们身体健康需要随着社会经济不断发展，人们生活水平日益提高，人们越来越看重自身健康价值，也更加重视对健据。

五主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表。

表技术经济指标览表序号指标名称单位指标备注总占地面积亩总建筑面积其中急诊科急救中心项目总投资万元其中固定资产投资万元铺底流动资金万元资金筹措万元医院自筹资金万元来源为医院自有资金中央预算内专项资金万元地方政府配套万元容积率﹕绿地率建筑密度投资利润率财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期盈亏平衡点第二章项目背景云阳县社会经济状况概况云阳位于重庆市东北部三峡库区腹心，地处万州区云阳县开县奉节县个连片百万人口大县区中心，是三峡库区生态经济区沿江经济走廊承东启西南引北联重要枢纽。

县城西距重庆主城区公路里程公里全高速，东距湖北宜昌市区水路里程公里。

县境地处四川盆地东部丘陵向山地过渡地带，地理坐标为东经，北纬。

境内山峦叠嶂，沟壑纵横，长江汤溪河澎溪河磨刀溪长滩河将县境分成六大块，呈现江四河六大块，七山水二分田地貌特征。

云阳属亚热带季风气候，常年气候湿润，四季分明，立体气候十分明显。

已探明县内有矿产资源余种，其中岩盐煤石灰石天然气粉石英储量大，易开采。

云阳是全国油桐之乡和山羊基地县，正着力打造柑橘大县和牛羊大县。

农副土特产品丰富，桐油山羊板皮蚕桑猪鬃小茴茶叶柑橘中药材量大质优，其中，相思茶基地成为国家级农业标准化示范区，红肉脐橙纽荷尔脐橙分别获重庆名优柑橘金奖银奖，凤凰牌大米被评为第八届中国稻博会优质产品柑橘草食牲畜蚕桑中药材逐渐形成特色优势产业。

云阳山川秀美，旅游资源丰富。

龙缸国家地质公园喜迎天下游客，云阳县三峡文物园竣工开业，南三峡长滩河曲奇险美，是探险旅游最佳去处张桓侯庙彭氏宗祠盘石城龙脊岭文化长廊滨江公园登云梯集人文和自然景观于体，是旅游新亮点。

二行政区划云阳县政府驻双江街道杏花路号。

全县幅员面积平方公里，其中耕地面积公顷。

年，辖个镇个乡个街道办事处。

总人口万人，其中，农业人口万人，非农业人口万人，人口密度人平方公里。

三经济发展现状十五期间，完成地区生产总值亿元，年均增长，五年翻了番完成固定资产投资亿元，年均增长完成地方财政收入亿元，年均增长，五年翻了两番社会消费品零售总额达亿元，年均增长三次产业结构由十五末调整为十五末，城镇居民人均可支配收入农民人均纯收入预计分别达元元，比十五末分别增加元元。

二县居民健康状况居民健康主要指标年婴儿死亡率为，岁以下儿童死亡率为，孕产妇死亡率为万，人均期望寿命岁男岁，女岁，低于全市岁平均水平。

二主要疾病人群易患疾病分别是呼吸道传染病消化道疾病伤寒和中毒血液及性传播疾病自然疫源性疾病虫媒传染病。

三法定报告传染病发病率年全县报告传染病种，共计发病例，无死亡。

其中甲类传染病种乙类传染病种，发病例，发病率为十，占年发病总数，发病病种为肝炎甲肝乙肝丙肝未分型痢疾伤寒副伤寒伤寒副伤寒淋病梅毒Ⅰ期Ⅱ期隐性麻疹百日咳流脑乙脑新破肺结核涂阳涂阴未痰检仅培养丙类传染病种，发病例，无死亡病例，发病率为十万，占年发病总数，较去年下降，发病病种为流感腮腺炎风疹结膜炎其它感染性腹泻。

三县卫生工作现状年止全县共有各类卫生机构个，其中二甲医院个县人民医院和县中医院。

乡镇卫生院个其中中心卫生院个，地方卫生院个拥有医疗床位张。

卫生监督所，疾病控制中心各个。

拥有各类卫生技术人员人，其中医生人。

医技人员中，具有高级职称人，中级职称人。

随着社会不断进步，人民群众对医疗保健需求不断增加，以及应对交通事故等各种意外事故灾害和日益增多公共突发事件需要，我市现有急