（批复）人民医院住院综合楼项目可研建议报告（发改委）

投资估算范围包括住院综合楼从筹建至投入正常使用时所需全部费用。

费用内容包括工程费用工程建设其他费用工程基本预备费涨价预备费建设期利息和流动资金。

二投资估算依据工程量根据方案设计估算。

定额及指标全国统建筑工程基础定额重庆市基价表年颁发重庆市市政工程预算定额年颁发全国统安装工程预算定额重庆市估价表年颁发，以及与上述定额配套使用费用定额。

设备价格设备价格优先采用厂家报价和所了解市场价格，不足部分采用全国机电设备价格汇编。

设备价格为原价或厂价按有关规定计取设备运杂费成套设备业务费等。

材料价格材料价格采用市场价格，不足部分采用年重庆市工程造价信息公布指导价格。

相关税费按国家及重庆市有关规定计算。

项目业主提供相关资料。

三项目投资建设投资建设投资静态部分经计算，项目建设投资静态部分为万元，占项目总投资，其中土建工程费万元，安装工程费万元，工程建设其他费用万元。

建设投资动态部分涨价预备费根据当前物价变化趋势项目特点和原国家计委有关规定，本项目涨价预备费计算指数按零考虑，价差预备费为。

建设期利息该项目建设期年，建设资金均为中央及地方专项配套资金，不产生建设期利息。

建设投资动态部分金额项目建设投资动态部分为涨价预备费与建设期利息之和，合计为。

建设投资金额建设投资包括静态和动态两部分，经上述计算，项目建设投资为万元，占项目总投资。

总投资估算详见附表。

工程建设其他费用估算详见附表。

流动资金流动资金估算采用扩大指标估算法，计算基数为经营成本。

根据类似项目运营数据分析，经计算，医院正常运营年份需流动资金万元。

流动资金作为铺底流动资金投入项目，项目铺底流动资金为万元，占项目总投资。

项目总投资项目总投资由建设投资静态部分建设投资动态部分和铺底流动资金构成。

经上述计算，项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。

项目总投资构成详见附表。

四资金筹措项目投资通过申请财政卫生专项建设资金筹措。

申请中央财政卫生专项建设资金万元申请重庆市远郊区县社会事业发展资金万元。

附表总投资估算汇总表单位万元序号工程或费用名称工程量单位单价元土建工程费万元医疗设备购置费万元安装工程费万元其他费用合计比例建设投资静态部分主体工程急诊部平方米住院部平方米场区工程土石方开挖立方米土方回填立方米室外管网管沟项绿化平方米工程建设其他费用二建设投资动态部分涨价预备费建设期利息三铺底流动资金项目总投资附表工程建设其他费用估算表单位万元序号费用名称计算依据或说明金额备注技术咨询费项目论证费按渝价号文件规定计算工程勘察设计费按计价格号文件规定计算施工图审查费设计费环境影响评价费按计价格号文件规定计算招标代理费按计价格号文件规定计算造价咨询服务费设计费工程监理费建筑工程费工程相关费用城市建设配套费防雷工程设计审核费工程建设管理费建设单位管理费工程费用工程规划综合费工程质量监督费工程费用竣工资料编制费设计费合计第十二章社会评价与风险分析社会评价项目对社会影响分析随着医院住院综合楼成立，先进设备引入，将大大地提高县地区医疗水平，为该地区人民群众提供质优价廉医疗服务，以降低该地区婴儿死亡率孕产妇死亡率以及提高该地区人民生命年限，改善当地群众生活质量。

并且由于住院楼建成后，当地病患者就能够及时就医，就近就医，这不仅能够提高病人救治率，而且还能节省以往病人去外地求医所花销诸如交通费陪护费等各种费用，减轻病人看病经济负担。

因此该项目建立将使群众看大病难看大病贵问题得到缓解缩小城市与农村不同人群享有卫生服务水平差距。

二项目与所在地互适性分析不同利益群体对项目态度及参与程度拟建项目不占用基本耕地，项目实施与当地居民利益冲突较小。

住院综合楼建成后，直接和间接增加就业，居民收入水平和质量将得到很大提高，对区域经济发展具有重大意义，有利于社会稳定。

本项目得到当地政府高度重视，所需交通电力通信和供水等基础设施条件能得到积极支持和配合。

该项目与区域社会环境适应性本项目功能定位恰当，建设规模适中，与周边医院建设不发生就医冲突，不存在重复投资。

三社会风险分析如上面所分析情况，项目建设深受各个利益群体欢迎，几乎无社会风险。

四社会评价结论通过以上分析可以看出，本项目实，项目建成投入使用后，业务收入将达到万元。

年固定资产增长情况县人民医院年固定资产为万元年为万元年为万元，年为万元，年为万元，为万元，可以看出，固定资产投入保持了强劲态势，医院发展后劲有力。

年收入结构组成情况县人民医院年业务收入中，医疗收入，药品收入年医疗收入，药品收入年医疗收入，药品收入。

年医疗收入，药品收入年医疗收入，药品收入年医疗收入，药品收入可以看出，医院收入结构中技术含量较高，高于周边地区，对药品依赖程度远远低于全国县级医院平均水平。

年医院毛利润率县人民医院毛利润率年为年为年为。

年为，年为，年为，可以看出，医院赢利能力较强，特别是面对从年开始药品价格政策性持续调低，医院仍然保持了利润率，由于医院坚持走技术立院道路，因此，抗政策性风险能力高于周边县级医院。

年资产负债率及净资产情况县人民医院资产负债率年为年为年为年为年为年为净资产年为万年为万年为万年为万元年为万元年为万元。

可以看出，财务状况优良，资信度优异。

从上面数据可以看出县人民医院良好经营现状为扩建住院综合楼奠定了坚实基础。

四从技术角度看县人民医院已成功地开展了胃大部切除手术心包剥离术硬膜外血肿消除门奇断流术直肠癌食道癌根治术股骨头置换等很多二甲医院才能开展医疗技术项目。

因此，从技术角度分析，将该院扩建住院综合楼也是可行。

五从其他条件看从其他条件看，在县医院扩建住院综合楼建座投资估算范会事业专项资金万元第二章项目背景县社会经济状况概况苗族土家族自治县位于重庆市东南部，居乌江中游，东临酉阳县黔江区，西接武隆县丰都县，南靠贵州省务川县沿河县，北与石柱县湖北省利川县相连。

属盆周山区，境内沟壑纵横，山峦起伏，道路崎岖，海拔。

全县丘陵河谷地带占，低山地带占，中山地带占。

年平均气温，年降雨量毫米，立体气候特征较为明显。

二行政区划苗族土家族自治县是年经国务院批准成立少数民族自治县。

辖个乡镇，个行政村，个村民小组。

幅员面积平方公里，东西宽公里，南北长公里，距重庆市区公里，国道线乌江黄金水道渝怀铁路贯穿其境，县城坐落在乌江郁江交汇处，依山而建，面水而居。

三经济发展现状年全县生产总值亿元，人均国内生产总值元，农民人均纯收入元，人均粮食占有量公斤，财政收入亿元，其中地方财政收入亿元。

是全国罕见地氟病特重病区，是典型老少边穷县，既是八七扶贫攻坚计划中个国定贫困县之，又是全国新轮扶贫开发重点县之。

四人口全县有苗族土家族等个少数民族，年底全县总人口万人，其中少数民族人口万人，占总人口，农业人口为万人，占总人口。

年人口死亡率为，高于全国平均水平，人口出生率为，人口自然增长率为。

二县居民健康状况居民健康主要指标婴儿死亡率为，岁以下儿童死亡率为，孕产妇死亡率为万，人均期望寿命岁男岁，女岁，低于全市岁平均水平。

二主要疾病人群易患疾病分别是呼吸道传染病消化道疾病伤害和中毒血液及性传播疾病自然疫源性疾病虫媒传染病。

三法定报告传染病发病率年全县报告传染病种，共计发病例，无死亡。

其中甲类传染病种乙类传染病种，发病例，发病率为十万，占年发病总数，发病病种为肝炎甲肝乙肝丙肝未分型痢疾伤寒副伤寒伤寒副伤寒淋病梅毒Ⅰ期Ⅱ期隐性麻疹百日咳流脑乙脑新破肺结核涂阳涂阴未痰检仅培养丙类传染病种，发病例，无死亡病例，发病率为十万，占年发病总数，较去年下降，发病病种为流感腮腺炎风疹结膜炎其它感染性腹泻。

三县卫生工作现状机构县乡村三级卫生网络基本健全，全县有非营利机构医疗卫生机构个，其中县级个，中心卫生院个，普通乡卫生院个，社区服务中心个。

有村卫生室个，营利性个体诊所个。

二病床设置年，全县非营利性医疗机构有病床张，其中乡镇卫生院张。

每千人口有病床张，比全市平均水平每千人张低张。

三卫生人员年，政府举办非营利性医疗卫生机构有人，其中乡卫生院人。

其学历比例为大专及以上人占，中专人占，无学历人占。

其职称结构为高级占，中级，初级，无职称。

村卫生站有人，已经通过乡村医生执业注册考试。

四房屋现状年，全县医疗机构现有业务用房，其中县级医疗机构有业务用房，乡镇卫生院有业务用房。

其中危房单位个，面积达。

五设备年底，全县乡镇卫生院有元以上医疗设备台，其中中心卫生院台件，普通乡卫生院台件。

六资金财政收支出状况年，政府卫生支出占财政支出比例逐年减少。

四县卫生十五规划目标到年，建立起医疗卫生机构布局合理功能完善技术先进竞争有序服务便捷高效与社会主义市场经济发展相适应新型卫生服务体系，基本满足人民群众多层次需求疾病控制妇幼保健基本医疗服务，中医药防病治病，卫生监督，健康教育及卫生服务体系，让广大群众享有价格合理，质量优良医疗卫生服务。

实现人人享有初级卫生保健目标，提高卫生服务提供能力，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人均期望寿命。

我县十五期间卫生发展重点是完善三大体系个机制个制度，即医疗救治体系，疾病预防控制体系和卫生监督执法体系，构建突发公共卫生事件应急机制，全面推行农村新型合作医疗制度。

医疗救治体系建设县医院二甲医院建设，中医院中医大楼建设，保健院住院楼建设等，与此同时，还将形成批县内比较领先专科特色医院，如妇女儿童疾病诊疗中心，骨伤医疗中心等。

疾病预防控制体系建设进步加强疾控中心妇幼保健院结防所功能建设，完成结防所业务楼建设，完善疾控制中心功能建设，使之真正成为全县医疗预防保健指导中心。

卫生监督执法体系。

以卫生局卫生监督所办公楼建设和基本执法设备配置项目为重点，进步转变职能加强依法行政强化政府卫生监管形成网络完善，队伍健全卫生监督体系，保证全县公共卫生安全，维护社会公共卫生秩序保护人民健康权益。

构建突发公办卫生事件应急机制建设。

重点是建设结构完善，功能齐全，反应敏捷，高效联动，保障有力突发公共卫生事件应急机制，提高应急能力，最大限度地保障全县人民生命安全。

做好行政区划调整后乡镇卫生院资源调整，解决好撤销乡卫生院原辖区域卫生服务供需矛盾。

为了从根本上解决广大农民看不起病和因病致贫因病返贫问题