（批复）人民医院异地新建工程项目可研建议报告（发改委）

根据黑龙江省卫生事作。

材料设备采购招标要根据工程施工组织进度要求进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。

二项目实施计划该项目进度安排，考虑下面几方面因素工程建设规模结构特点功能要求结合工期定额和目前实际施工进度水平合理安排各阶段工作内容，确保工程质量及进度计划要求根据以上因素，确定项目建设周期为年，前期工作为个月，年月开工建设，年月竣工。

具体安排如下可研报告编制论证和审批为个月地质勘查初步设计及审批个月施工图设计及工程招投标个月土建工程施工含装饰个月设备订货到货个月安装工程设备调试个月年月竣工，正式运营。

项目建设进度计划表内容年年季度季度季度季度季度季度季度可研报告编制论证和审批勘查初步设计及审批施工图设计及工程招投标土建施工含装饰工程设备订货到货安装设备调试现场清理绿化竣工时间招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标拟划分标段个对投标单位资质等级要求全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘查甲级设计甲级建安工程级监理甲级设备医疗器械购置合计第十三章投资估算与资金筹措投资估算投资估算范围该项目为杜蒙县人民医院异地新建工程，该项目建设地点位于黑龙江省杜蒙县杜蒙县二道街与四道街之间地块。

本工程建设规模总建筑面积为平方米。

其中综合楼建筑面积平方米，地上七层。

传染科附属楼建筑面积平方米，地上二层。

后勤附属楼建筑面积平方米，地上两层地下层。

污水处理站焚烧炉建筑面积平方米，地上层。

二投资估算依据建设部关于建设工程设计文件编制深度版。

定额标准采用年黑龙江省建设工程预算定额及年大庆市建筑工程单位估价表及当地近期相关取费标准及文件。

材料价格标准执行当地近期工程造价信息并结合市场材料价格估算。

估算方案是根据建设单位提供，哈尔滨工大建筑设计研究院设计方案图纸及其说明。

分部工程平米指标是依据相类似工程指标，并结合现代化综合医院建设标准和特点进行估算。

工程建设其他费用估算是依据当地现行国家和地方主管部门有关其他费用收费文件及标准，并考虑了市场价格竞争因素，其中建设单位管理费执行财建号文件工程设计费执行及价格号文件工程监理费执行发改价格号文件工程招标代理服务费执行计价格号文件前期工程咨询费执行计价格号文件施工图设计文件审查费执行黑价经字号文件环境影响评价费执行计价格号文件墙体专项资金执行黑财综字号文件三项目建设总投资及资金分配建设总投资该项目建设总投资为万元，其中工程费用万元，工程其它费用为万元，基本预备费万元。

资金分配工程费用占建设投资工程建设其他费占建设投资基本预备费占建设投资二资金来源与筹措该工程建设总投资为万元，资金来源拟申请国家投资万元，地方配套万元。

三其他问题说明由于项目建设是社会公共医疗公益项目，得到了社会各界大力支持和帮助，对相应地方政策性收费项目，地方政府给予了相关减免和无偿拨付政策支持，如土地使用权出让金热网集资费用城市建设配套费和墙体改造基金。

对于工程建设投资，合理安排，满足设计要求。

第十四章财务评价评价依据本项目财务评价与分析方法参照国家发改委颁布建设项目经济评价方法与参数第三版。

财务评价分析软件采用铭星系列软件计算。

医院提供近三年财务报表。

投资估算表。

需求预测分析。

二项目计算期项目计算期年，第年为建设期，第年为达产期。

三成本估算基础数据达产期年平均总成本费用为万元。

其中人员经费支出本楼工作人员为人，年人均工资水平平均按万元标准计算该标准为建设单位提供，运营期第年，人员工资及附加成本万元。

运营期第年年水电费支出约万元，以后各年将有所增加。

运营期第年年物业费包烧费成本支出约万元，以后各年将有所增加。

年医疗药品和卫生材料支出根据医院提供近三年财务报表和医院发展需求，运营期第年估算约为万元，以后各年将有所增加。

折修基金及待摊费建筑物折修基金按每年提取。

四经营收入及税金与附加根据医院提供年年三年财务报表提供数据，结合医院未来发展目标，确定项目经营收入。

药品收入根据医院前三年财务报表提供数据结合项目建设规模占医院总体规模比例和总体规划，按平均前三年收入作为本项目药品收入，年均约为万元。

门诊收入根据医院对本项目建设定位标准，将医院建成综合二甲医院，门诊量诊疗人数来源依据本项目市场预测数据，门诊病人日消费水平平均按元次计算，年均约为万元。

病房收入项目建成后，医院总床位数为张。

按综合二甲医院平均住院天数和病床使用率标准以及医院特色标准计算，年住院人数平均为人，住院人均消费水平约为元，病房年均收入约为万元。

其他收入根据医院前三年财务报表提供数据结合项目建设规模占医院总体规模比例和总体规划，按平均前三年收入作为本项目药品收入，年均约为万元。

年部分医疗指标预测表预测年份年门诊增长量年门诊接待量万人次日门诊接待量人次床位使用率年住院人次平均住院天数床位数预测床位年年年年年年年年年年年五利润分析所得税免。

年平均利润总额万元。

按利润总额计提医院法定盈余公积金。

年平均上缴所得税万元。

详见表利润和利润分配表财务评价指庆市整个地区医疗市场。

杜尔伯特县人民医院异地新建工程建设，将在很大程度上缓解本经济区域医疗市场落后住院条件落后患者就医难和看病贵问题。

充分体现了党中央对少数民族自治区关怀，是完善新型农村合作医疗制度，提高各民族人民健康水平硬件条件。

三杜尔伯特蒙古族自治县人民医院异地新建工程建设，是保障和促进社会均衡与健康发展需要根据医疗机构设置规划规定，对公立级医院和部分二级医院按社区卫生服务要求进行结构和功能改造，允许大中型医疗机构举办社区卫生服务机构。

逐步建立社区卫生服务组织和综合医院专科医院布局合理分工明确功能互补服务完善城市医疗服务体系，到年，城市社区卫生组织覆盖面要达到以上。

规范实施社区卫生服务组织小医院和综合医院专科医院大医院双向转诊制度。

保护广大群众对医疗服务选择权，为广大群众提供不同层次高质量价格合理医疗卫生服务，满足贫困人口和弱势群体基本医疗服务需求。

杜尔伯特县人民医院改扩建工程为配合黑龙江省医疗卫生保健体系构建与完善，根据区域卫生配套环境和广大群众需求，按照医疗机构设置规划要求，从医院建设长远规划和战略角度，提出了将医院建设成为具有少数民族特色二级综合医院发展目标。

杜尔伯特县人民医院是全县最大所二级综合医院，在当地受到广大群众特别是少数民族欢迎和信赖，技术资源相对较大，拥有专业齐全医疗技术人员和先进医疗检测服务设施，尤其是在培养蒙医蒙药人员，发展蒙医蒙药事业，鼓励蒙医走与中西医相结合道路做出了突出贡献。

多年来，直致力于为少数民族自治区医疗卫生事业发展，项目建设有利于保障和促进社会均衡与健康发展。

四杜尔伯特蒙古族自治县人民医院异地新建工程建设，是杜尔伯特蒙古族自治县卫生事业不断发展需要随着人民生活水平不断改善，人们已经由解决温饱发展到追求健康，同时对就程建设方案环境保护劳动安全卫生节能专篇消防专篇组织机构及人力资源配置项目招投标及实施计划投资估算与资金筹措财务经济评价社会效益评价六主要技术经济指标主要技术经济数据表序号技术经济内容单位数量备注建设规模病床位日门诊量张人次总建筑面积其中综合楼传染科附属用房后勤附属楼污水处理站及焚烧炉总用地面积建筑物基地用地面积容积率建筑密度绿地率道路及停车场硬质铺装绿化面积停车位辆工程总投资万元投资回收期年含建设期总投资收益率财务内部收益率财务净现值万元第二章项目背景及建设必要性项目背景我国卫生市场现状改革开放以来，我国卫生事业有了很大发展，取得了举世瞩目成就。

但当前卫生事业发展与经济建设和社会进步要求还不相适应，地区间卫生发展不平衡，预防保健工作薄弱，医疗保障制度不健全，卫生投入不足，资源配置不够合理，存在医药费用过快上涨现象，卫生服务质量和服务态度同社会发展要求还有差距。

我国人口总量仍在持续增长，老龄化进程加快，群众卫生服务需求不断提高。

城市化工业化引发人口流动环境污染职业卫生和意外伤害等系列社会问题，使卫生服务体系和医疗保障体系面临严峻挑战。

为落实国民经济和社会发展九五计划和年远景目标纲要，中共中央国务院自年发布了中共中央国务院关于卫生改革与发展决定关于城镇医药卫生体制改革指导意见等系列相关配套改革政策，加快建立与社会主义市场经济体系相适应医疗卫生体系，特别是为发展多样化多元化办医模式奠定政策基础。

加强卫生全行业管理，严格依法行政以彻底改善城乡医疗卫生条件提高群众健康水平为宗旨，不断深化卫生改革。

国家将鼓励和扶持各大中小型医院发展，形成公平有序竞争环境，加快卫生体制创新和制度创新。

鼓励促进医疗机构投资主体多元化，引进竞争机制，优化卫生资源配置，满足人民群众多层次医疗保健需求。

合理调配卫生资源，加强城市社区卫生服务体系建设，充分发挥医疗救治体系和疾病预防控制体系作用，提高应对突发卫生事件能力，满足城乡居民不同层次医疗卫生服务需求，实现人人享有基本卫生保健目标。

按照医疗机构设置规划，对公立级医院和部分二级医院按社区卫生服务要求进行结构和功能改造，允许大中型医疗机构举办社区卫生服务机构。

逐步建立社区卫生服务组织和综合医院专科医院等布局合理分工明确功能互补服务完善城市医疗服务体系，到年，城市社区卫生组织覆盖面要达到以上。

规范实施社区卫生服务组织小医院和综合医院专科医院大医院双向转诊制度。

保护广大群众对医疗服务选择权，为广大群众提供不同层次高质量价格合理医疗卫生服务保障体系。

二黑龙江省卫生市场现状十五期间，我省卫生事业持续发展，居民健康状况进步改善。

年与九五期末年相比较，婴儿死亡率由下降到岁以下儿童死亡率由下降到孕产妇死亡率由万下降到万人均期望寿命由岁增加到岁。

急性传染病如艾滋病肺结核肝炎出血热疫情明显上升新发传染病如致病性禽流感等威胁很大慢性非传染性疾病增多，突发公共卫生事件应急机制不健全，能力不强，信息网络不健全。

由于我省地处高寒地带，城镇医疗体制改革有待深化。

我省以上卫生资源集中在中心城市，而城市卫生资源左右相对集中在三级医院。

医疗机构功能定位不清，无法实现城市医疗服务网整体功能。

公