投产后，经济效益计算期内年销售收入 万元，利润总额万元，年均新增利润税后万元。年 均新增税金万元经济计算期平均，年可回收全部投资。 综合起来看，本项目市场充分，技术成熟，产品生命期长，收益 良好，投资回报丰厚。该项目不仅可以创造较好的经济效益，而且可 以创造较好的社会效益，因此，本项目的实施是完全必要的，可实现 经济效益和社会效益的双丰收。 建议 根据市场分析，该项目的产品市场前景广阔，建议企业尽快投入 资金，加快项目计划进度，使之早日投产，早见效益。同时跟进国际 先进水平，进步开展节能降耗和开发新型和系列产品，做好营销策 划工作，积极参与国际市场竞争，争创精品名牌。 表主要技术经济指标 序号项目名称单位数量备注 生产规模 二年操作日天 三主要原材料用量吨 四能耗 电万年 生产用水 五运输量吨年 运入量吨年 运出量吨年 六定员人 七项目规划面积平方米 八总建筑面积平方米 九工程项目总投资万元 建设投资万元 流动资金万元 十年均销售收入万元 十税金经济计算期平均 营业税及附加万元 增值税万元 所得税万元 十二年均利润总额万元 十三税后利润 十四财务评价指标 投资利润率 销售利润率 投资回收期税前税后年年含建设期 项目建设背景 简述 博亚公司经过近年的发展，主营产品在冶金零部件制造行业 已取得了领先地位，而且技术实力雄厚，具有自主知识产权，近几年 开发的冶金精密装备拉弯矫直机等进入市场即受到客户的青睐，成 为国内主要供应商，成功取代了多种进口产品。博亚公司的战略发展 规划中，精密装备产品是重点发展产品，但是现有生产制造能力已经 不能满足公司技术开发规模生产和企业发展的需求。增加高端液压 油缸设计生产销售是公司实现差异化经营战略性决策，是全面贯 彻落实党中央国务院关于扩大内需，促进经济增长重大战略决策的 需要。 公司拟增加高端液压油缸项目，形成年产套高端液压油缸的 研发生产基地。 为建成年产套高端液压油缸项目，公司拟新增检测设备共 台套。 项目提出的背景 我国已提出了本世纪前年的经济发展目标，要求前十年 全面完成十五计划和年目标，使经济总量上个大台阶， 并于年编制起草十二五计划，以加快转变经济发展方式， 开创科学发展新局面。国家实行稳健的财政政策和适度宽松的 货币政策，以发展农业水利能源交通建筑环保等为 建设重点。为此需要大量机械装备以满足经济发展的需要，这 些装备需要大量的高端液压油缸为其配套。另外，拥有的大量 机械装备还需大量的维修备件不仅在年月，国家工业 和信息化部组织制定了机械基础零部件产业振兴实施方案中提 出，围绕能源开发交通运输新农村建设新材料制备节能 环保与资源综合利用等领域，特别指出在高端装备制造业配套领域 建设所需装备，针对主机配套的轴承液压件密封件等关键基础 零部件性能水平低可靠性差等问题，加强基础工艺研究，改善生 产条件，加快提升基础零部件质量水平，不断满足各领域装备及战 略性新兴产业发展的需要而且襄阳市高新技术产业发展十 二五计划发展的主要任务指出研究和开发高性能机械基础件。 这些正是本企业及本项目优势所在。 十二五期间，襄阳的总体目标是围绕建成综合实力强 辐射带动力大的省域副中心城市，鄂豫陕渝毗邻地区中心城市， 着力实现四个明显提升优化产业结构，大力提升工业经济 整体素质和核心竞争力依托军工企业发展壮大高新技术产业， 发挥高新技术产业开发区的引领带动作用壮大高新技术产业，加 快应用高新技术和先进实用技术改造提升传统产业步伐，跨越式 发展高新技术产业和战略性新兴产业着力培育批具有核心竞 争力的优强企业，着力培育精专特新的成长性中小企 业，着力培育批具有自主知识产权的精品名牌，打造批产业 集群，整体提升工业竞争力加快开发区园区建设。襄阳发展 策略是以科技创新为动力，大力发展高新技术产业。鼓励重点企 业建立技术中心，创建以骨干企业为主体的创新创业体系，提高 企业的造血功能和自我发展的能力。支持专利技术产业化，打造 知名品牌，切实增强自主创新能力，引导企业实施新产品试制项 目和产业化。本项目建设符合国家产业政策。 项目建设的有利条件 公司年被湖北省科技厅评选为高新技术企业年通 过高新技术企业重新认证，年通过了质量体系 认证，年通过了环境管理体系认证。年以来 公司多次被认定为襄樊市强民营科技企业，年被认定为襄 樊市重点保护单位，年获襄樊市科技型中小企业创新奖， 获湖北省科技中小企业创新奖，年获襄樊市高新区民营企业 纳税大户及最佳科技创新型企业，年荣获湖北省科技型中小 企业成长路线图计划重点培育企业，年荣获湖北省创新型企业 建设试点单位。 博亚公司贯重视高新技术产品开发，坚持以技术创新为核心， 并与浙江大学武汉科技大学武汉理工大学等科研院所及宝钢首 钢等单位紧密合作，从提升制造技术力量入手，相继开发出了系列 具有国际先进国内领先水平的产品，业化程度低，装备水平不高，质量不稳定，经 济效益低下。近两年，我国建成近百家液压件厂，但年产万件以 上的只有几家，主要产品是为农机配套。工业发达国家企业人均产值 约万万美元，我国只有万万元人民币。近年来，随着 多种所有制共同发展政策的落实，基础件行业正经历着由分散到逐渐 集中的集约化发展过程。 科研开发力量薄弱，资金投入不足，技术进步缓慢 基础件各行业在世纪年代末年代初就较早地引进了 批国外先进技术，但对消化吸收缺乏足够的软硬件投入。据国外经 验，引进技术与消化吸收所需资金的比例约为，而我国对此认识 较晚，消化吸收步子较慢。市场竞争实际上是技术实力的较量。国外 对此极为重视，纷纷加大投入，占领技术制高点。各大著名公司用于 科研开发的资金均占其销售额的，重点领域达。目前我 国虽然有不少高等院校从事科研工作，不少理论研究科研成果专 利论文均有相当高的水平，但与生产实际结合的不紧，特别是转化成 商品的速度慢。 原材料及相关技术落后，工艺及工艺装备水平低，制约了基 础件的发展 产品市场预测 我国已提出了本世纪前年的经济发展目标，要求前十年全面 完成十五计划和年目标，使经济总量上个大台阶，并于 年编制起草十二五计划，以加快转变经济发展方式，开创科学发展 新局面。国家实行稳健的财政政策和适度宽松的货币政策，以发展农 业水利能源交通建筑环保等为建设重点。为此需要大量机 械装备以满足经济发展的需要，这些装备需要大量的高端液压油缸为 其配套。另外，拥有的大量机械装备还需大量的维修备件，因此，高 端液压油缸市场从分析农业机械工程机械机床塑料机械汽车 工业冶金矿山海洋工程环保设备等八大行业的主要相关主机设 备的市场和发展趋势入手，来分析年液压油缸产品市场的需求 与未来的发展前景。 农业机械行业 据有关预计，到年末，大中马力拖拉机年需求量约达万 台，联合收割机为万台，其中水稻收割机约万标准台，玉米收割 机约万标准台。 另外各类农业机械的拥有量也在不断增加，预计到年末， 大中马力拖拉机拥有量约达万台，联合收割机约达万台，农 田基本建设机械约万台，牧业收获机械约万台。据年行 业销售去向统计，液压产品为农机配套占液压销售总额的 零售部分未被统计在内。因此，今年农业机械制造对液压油缸 市场发展提供了丰富的土壤，液压油缸是农业机械必备的关键件，农 业机械的发展与液压油缸制造业密切相关方面，农业机械的快速 发展为液压油缸快速发展提供了动力。 工程机械行业 国家各项基础设施和基础工业建设蓬勃发展，有大批大型煤矿 油田等重点项目以及大量城市建设和住宅建设等。为此，土石方装卸 工作量不断增加，加上物流现代化集运的发展，使国内工程机械需求 量长期保持增长态势。 工程机械是液压产品的最大用户，占行业销售的，今后 比例还会扩大，另悉，每年为国产和合资生产的挖掘机道路机械 建设机械桩工机械水泥搅拌车等配套所进口的液压件，约达 亿美元以上。所以工程机械的发展动向至关重要。如果十二五期 间社会固定资产投资增长率控制在左右，年，中国对工程 机械的市场需求将达到亿元。国内固定资产投资规模扩大 是工程机械行业增长的主要动力。年，国内固定资产投资规模 达到万亿元，比年的不足万亿元增长了倍。期间， 工程机械行业的市场规模增长了倍。 年，中国工程机械行业的销售收入达到亿元，比上年 增长。受益于万亿投资计划，年我国工程机械行业增长 明显加快。根据工程机械行业联合会的数据，今年月，工程机械 行业的产值增长了。预计年工程机械行业将实现的 增长。 而城镇化建设高速铁路高速公路风电和核电建设投资将是 拉动工程机械行业今后五至十年实现快速增长的主要动力来源。分析 人士预计，我国工程机械行业未来十年的增长速度将比增速高 出个百分点。 我国现拥有工程机械约万台，预计到年末达到万 台。为工程机械配套维修用液压油缸的市场已迎来大发展的新时期。 据有关预计，到年我国工程机械产品市场需求量为 工程机械产品名称年年需求量 液压挖掘机约达万至万台 推土机马力以上近万台 装载机约万至万台 平地机约台 压路机约万台 工程起重机约万台 叉车约万台 水泥搅拌车近万台 机床行业 随着制造业技术的进步，国内对高精高效自