（批复）千吨甲基萘技术改造项目可研建议报告（发改委）
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甲基利于自身发展。
第五篇经济分析与社会评价第章投资估算第节投资估算范围和依据工程概况本估算为化工股份有限公司吨年甲基萘技术改造投资估算。
二投资估算范围投资估算包括化工股份有限公司吨年甲基萘技术改造界区内所有工程费用，主要包括土建工艺设备工艺管道电气自控仪表给排水等项工程内容。
三投资组成本项目建设投资为万元，其中设备购置费万元安装工程费万元建筑工程费万元其他费用万元四投资估算主要文件依据中国石油化工集团公司石油化工项目可行性研究报告编制规定年版中国石油化工集团公司石油化工工程建设设计概算编制办法年版中国石化建字号石油化工工程建设费用定额五工程费用估算依据本装置工程费用采用设备估算法进行估算，部分设备价格均按设备厂家现行市场价格计算。
六固定资产其它费用估算依据工程监理费按国家发展改革委建设部发改价格号文有关规定计列不可预见费按计取根据中国石化建字号规定，本项目不计列价差预备费。
第二节投资估算建设投资估算本工程建设投资为万元，工程费用为万元，技术转让费万元。
投资估算详见表建设投资估算表。
二流动资金估算原料奈塔塔底油由厂上游产品进入本生产装置，不计取流动资金。
三建设期利息估算本项目全部为自有资金不向银行贷款，不发生建设期利息。
第二章资金筹措第节融资组织形式选择本项目法人单位为化工股份有限公司，属既有法人融资。
第二节资金来源选择本项目需筹措资金来源按自有资金考虑。
第三节资本金筹措筹措资金总额万元，权益资金，银行贷款。
权益资金总额万元，其中用于建设投资权益资金万元，用于建设期利息权益资金万元，流动资金权益资金万元。
详见表项目总投资使用计划与资金筹措表。
第四节债务资金筹措本项目不向银行贷款，不发生债务资金。
第三章财务评价第节财务编制依据原则及基础数据与参数编制依据根据国家发展改革委建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数通知发改投资号建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目可行性研究指南中国石油化工集团公司石油化工项目可行性研究报告编制规定年版二评价原则此次评价中将项目范围界定在新增装置，按新增项目进行财务分析。
本技术经济评价对制萘装置进行了技术经济评价和论证，从项目角度直接投资者角度分析了该项目静态和动态经济效益以及主要技术经济指标。
经济分析结果详见表财务评价指标汇总表三财务评价依据及主要数据参数投入物价格由于本项目原料最初由乙烯厂提供，经过原制萘装置分离后萘塔塔底油作为新增装置原料，近几年直由齐隆公司利用，其价格按原萘塔塔底油外售价格，作为本次财务分析投入物价格来源依据。
公用工程价格为乙烯提供协议价格。
详见下表。
表原材料单价序号项目单价元吨备注萘塔塔底油含税价表公用工程单价序号项目单位单价备注氮气含税价电含税价蒸汽吨含税价蒸汽吨含税价循环水吨含税价总定员职工工资及福利费计取标准此次装置核定新增设计定员人，每人元年。
固定资产折旧年限及折旧方式和预计净残值率折旧及摊销费计算，机械设备折旧年限为年，净残值率为。
详见表固定资产折旧费估算表。
无形资产和其他资产摊销费估算详见表无形资产和其他资产摊销费估算表。
修理费提取率修理费参照类似企业统计资料估算。
约按固定资产投资估算。
其他制造费用其他管理费用其它制造费及其它管理费其它制造费按元人年计，其它管理费按元人年计入。
销售费用本装置发生销售费用按销售收入计取。
财务费用财务费用为投产后发生建设投资贷款利息支出为万元。
项目投产期及正常生产年份生产负荷安排项目计算经营期年，其中建设期年，投产期年，生产期按年考虑。
工程投产后生产负荷第年按考虑，第二年起按计。
产品价格吨年甲基萘技术改造得到产品中间馏分甲基萘和重油，所有产品采用年现行市场价格测算。
详见附表。
表产品单价计算表序号项目单价备注甲基萘油含税价中间馏分油含税价重油含税价增值税销售税金及附加所得税增值税根据国务院法制办财政部国家税务总局中华人民共和国增值税暂行条例中华人民共和国消费税暂行条例中华人民共和国营业税暂行条例修订有关规定，自年月日起，增值税转型改革核心是在企业计算应缴增值税时，允许扣除购入机器设备所含增值税。
根据中华人民共和国国务院第号中华人民共和国增值税暂行条例规定，按销项税扣进项税计算增值税，销项税率为，进项税率为。
销售税金及附加包括营业税城市维护建设税教育费附加该企业位于城镇，按目前该企业实行标准，城市维护建设税按计取，教育费附加按营业税计。
企业所得税按我国年实施企业所得税税率按计取。
每年销售收入及销售税金详见表营业收入营业销售税金及附加和增值税计算表。
企业盈余公积金企业盈余公积金按税后利润计提。
第二节成本费用估算根据上述计算依据压力，操作温度，甲基萘塔操作压力，操作温度，三装置工艺流程装置组成本装置吨年甲基萘技术改造，处理量万吨年萘塔塔底油，储罐全部利旧，公用工程全部依托原装置设施。
工艺流程描述见工艺流程图本单元由中间馏分塔塔底泵中间馏分塔回流泵中间馏分塔再沸器中间馏分塔中间馏分塔塔回流罐中间馏分塔冷凝器中间馏分塔冷却器甲基萘塔塔底泵甲基萘塔回流泵甲基萘塔再沸器甲基萘塔甲基萘塔塔回流罐甲基萘塔冷凝器甲基萘冷却器重组分冷却器中间再沸器甲基萘塔后冷器组成。
来自粗萘塔输送泵物料进入中间馏分塔塔中，进行减压精馏操作。
中间馏分塔采用强制循环加热方式，由中间馏分塔再沸器提供热量，加热量由加热蒸汽流量控制。
塔中部设有中间再沸器回收部分塔顶气相热量以补充塔热量供应，塔顶气相经中间馏分塔冷凝器冷凝后自流进入中间馏分塔回流罐后，大部分作为回流经中间馏分塔回流泵打回中间馏分塔，少部分经中间馏分塔冷却器冷却后，采出做为中间馏分送入罐区。
中间馏分塔塔底液相经中间馏分塔塔底泵采出送入甲基萘塔。
来自中间馏分塔塔底泵物料进入甲基萘塔塔中，进行减压精馏操作。
甲基萘塔采用强制循环加热方式，由甲基萘塔再沸器提供热量，加热量由加热蒸汽流量控制。
塔顶气相部分经甲基萘塔冷凝器冷凝后自流进入甲基萘塔回流罐，另部分引入中间再沸器中冷凝后也自流进入甲基萘塔回流罐，凝液大部分作为回流经甲基萘塔回流泵打回甲基基萘焦油树脂重焦油各组分从原料中最大限度清晰分离，通过对以上原料综合利用，生产出高附加值化工产品，提高资源利用价值，具有非常好应用前景，有良好经济效益和社会效益。
第二节推荐方案天津大学化工学院是国家和重芳烃综合利用项目八五攻关单位，在重芳烃综合利用方面取得了系列成果，并且直致力于把先进科技成果转化成生产力，已成功完成了北京东方分离装置广州石化分离装置抚顺石化重芳烃综合利用芳烃分离等项目工艺包设计，这些装置大都已次开车成功，现运行良好，取得了良好经济效益和社会效益。
本项目拟采用天津天大天海化工新技术有限公司重油综合利用制萘技术。
装置改造项目工艺装置由中间馏分塔和甲基萘塔两台精馏塔及其附属设施组成连续精馏装置。
将原料萘塔塔底油经精密精馏依次得到中间馏分油甲基萘油和重油。
本次改造主要技术经济指标见表表主要技术经济指标序号名称主要规格单位数量备注生产规模甲基萘技术改造产品方案甲基萘油中间馏分重油年操作时间主要原料辅助材料用量萘塔塔底油主要公用工程蒸汽循环冷却水上水温度氮气，压缩空气小时耗电量赫兹三废排放量废水无废气装置定员人新增占地面积平方米单位综合能耗千克煤吨每吨产品项目总投资万元建设投资万元流动资金万元年销售收入万元序号名称主要规格单位数量备注年均总成本费用万元年均利润总额万元年均所得税万元年均净利润万元总投资收益率投资利税率工业万元增加值能耗吨煤万元第三节结论与建议结论经过对国内外市场调查及需求预测，根据该厂发展要求，认为本项目兴建适时合理。
根据本项目技术特点，结合国内设计及工程经验，采用先进工艺技术。
此次改造，不仅有较好市场前景，而且能够产生很好社会效益和经济效益，对本地区经济多元化发展和实力提高有积极促进作用。
本报告认为在化工股份有限公司改造制萘装置方案是可行。
二存在问题及建议通过在市场投资安全环保等方面分析，本项目基本不存在问题。
重点在于装置建成后营销和成本控制。
受金融危机影响，目前国内钢铁等建设材料价格处于低位，因此，公司抓紧项目进度，提早订货，以期降低建设投资，提高项目经济效益。
第二章产业政策与企业投资战略该项目符合国家产业政策导向，国内市场前景较好，原料及其公用工程条件可依托齐隆公司原有设施。
化工股份有限公司地处我国东部，经济发达，工业发展很快，石油化工产品市场需求越来越大，目前生产能力远不能满足山东工农业生产需要。
本项目拟采用国内先进技术对制萘装置进行改造，该项目建成后，将增加装置产品品种，提升产品档次，提高产品附加值，可拓展公司主营业务，提高企业竞争力和经济效益，同时有利于节约石油和煤炭资源，满足国内市场对甲基萘产品需求。
因此，加快建设乙烯裂解焦油综合用装置是必要。
本项目拟采用国内先进成熟工艺技术，具有产品质量高，能量消耗低环保效果好等优点，同时本装置确定生产规模经济合理，产品适销对路，与国内现有生产企业比较，无论在产品性能技术水平生产规模生产成本以及投资等方面具有较强竞争优势。
因此本项目产品具有较强市场竞争力。
第三章项目范围依托条件实施计划及人力资源第节项目范围本项目研究范围为吨年甲基萘技术改造。
本装置属于以原有制萘装置为基础改造，增加两个精馏塔，对原萘塔塔底油进步分离得到甲基萘油和中间馏分。
全部依托以前公用工程设施。
第二节项目建设依托条件本项目工艺装置所需公用工程如水汽风等均由烯烃厂供应，原料及公用工程可全部依托原有设施。
不必新征土地，本项目所有装置和辅助设施均布置在原制萘装置框架上。
本工程所需定员在化工有限公司内部调配解决，无需新招员工。
化工有限公司职工队伍素质较高，具有分离技术经验，有能力对工程建设进行管理，使项目能够快速建成投产并产生经济效益。
第三节项目实施计划本项目实施时间约个月，计划于年月底建成投用。
建议实施计划如下年月月可行性研究报告年月安全环保评价报批手续办理年月月基础设计和详细设计年月月工程建设年月底建成投产第四节项目组织机构与定员组织机构本项目包括甲基萘技术改造装车设施建设，装置归属于原制萘车间，仅增加岗位操作人员和少量管理人员。
二装置定员本装置实行四班三倒制，总定员人，由公司内部调剂解决。
表装置定员
