（批复）千吨超细玻璃纤维隔板(agm)项目可研建议报告暨可研建议报告（发改委）

进口设备及材料商检测试费按所需外汇以人民币计列。

工程勘查设计费按万元以人民币计列。

工程建设监理费按第部分工程费用中建筑安装工程费用以人民币计列。

工程建设保险费按第部分工程费用中建筑安装工程费用以人民币计列。

项目前期工作费按万元预留以人民币计列。

本项目土地按万元亩计算，总计万元。

第三部分基本预备费基本预备费按万元以人民币计列。

进口设备材料费率标准国内运杂费费率银行财务费费率外贸手续费费率海关监管手续费费率海关口岸管理费费率美元与人民币兑换比价投资分析年产万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线第部分投资费用。

序号第部分费用项目名称数量投资概算万元备注窑炉耐火材料欧元电助熔系统熔化部纯氧燃烧系统通道燃烧系统废气处理系统金属换热器风机系统各类阀门小计工艺拉丝机台高强直接纱台双轨隧道炉条燃气铂铑合金公斤万元拉丝附件套各类阀门纱车辆热定型炉条漏板加工块纱架毛丝收集系统套浸润剂系统套小计配合料及塔库小计万吨在线短切小计条短切，两条烘干电器变电站拉丝配电热电偶热电阻变送器中置柜环网柜现场柜发电机谐波柜压力开关料位计工业电视漏板变压器小计公用工程地下室引风机单梁桥式起重机玻璃钢风管玻璃钢冷却塔空压机纯水设备稳压罐及钢体污水处理设备现有污水站处理能力已够污水深度处理回用系统离心式制冷机拉丝空调水泵板式换热器自动打水泵换热机组站不准备用，准备用瓶装压缩天然气立方储量制氧站立方小时厂区管网包括阀门小计土建工程土建工程装饰工程轻钢结构厂房水电安装厂区道路绿化院墙等公用站房小计主材费安装施工费小计总计年产万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线第二部分投资费用年产万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线第三部分投资费用第三部分费用项目名称数量投资概算万元备注土地费亩建设场地清理费建设单位管理费生产职工培训及提前进厂费联合试运转补差费办公和生活家具购置费勘探设计技术服务费监理费前期工作费及环保评估费工程保险费绿化费总计按项目资金性质分析单位万元万欧元总投资费用项目名称投资概算万元其中配套欧元万元铺底流动资金建设期贷款利息第部分工程费用第二部分其他费用第三部分其他费用第三部分基本预备费项目总投资第十章经济影响分析项目概述无碱玻纤池窑拉丝生产线工程，工程竣工达产后年产玻纤产品万吨。

据此，按照建设项目经济评价方法与参数第三版和现行国家有关法律法规财务制度规定，参考建材工业建设项目经济评价实施细则以及类似企业情况和本项目技术方案业主提供基础资料对项目进行财务评价。

项目评价计算期取建设期年，第二年项目建成投产，达产率为，其后各年满负荷生产。

项目计算期年。

根据近年同类型企业收益情况，设定项目基准收益率为。

项目评价采用人民币为记帐货币，所采用价格体系为含税价格。

美元兑人民币汇率按计算。

投资总额及资金来源投资总额项目总投资万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元。

建设投资中土建投资万元设备投资万元。

项目全部投资构成详见下表项目全部投资构成表序号资金构成金额万元人民币备注建设投资建设期利息流动资金铺底流动资金规模总投资总资金资金筹措项目筹措资金总额万元。

项目建设单位自筹资金万元。

其中用于建设投资万元，用于流动资金万元。

资本金占总投资比例，满足国家有关建材工业固定资产投资资本金出资比例规定要求和企业注册资本金要求。

建设投资借款万元，其中借款本金万元建设期利息万元，暂按借款年利率计算。

建设投资借款向银行借贷解决。

达产年流动资金差额部分借款万元，暂按借款年利率计算。

流动资金差额部分借款向银行借贷解决。

总成本费用总成本费用计算中各项费用价格为含税价格。

经测算，生产期年平均成本费用万元。

平均综合单位产品成本费用为元。

主要原燃材料及动力含税价格现价如下表主要原燃材料及动力含税价格现价项目单位年用量含税现价原料配合料元浸润剂元天然气元氧气元建氧站，不外购蒸汽元电元水元工资及福利费项目定员人，其中技术及管理人员人，平均工资元人年，年工资总额万元。

制造费用固定资产折旧采用直线折旧法计取，残值率为，按分类固定资产折旧年限原值计算。

建筑工程折旧年限为年，设备折旧年限为年。

修理费及其它制造费用参照建材工业建设项目经济评价实施细则和同类型企业情况计算。

管理费用管理费用参照有关规定并结合工厂实际估算。

无形资产和其他资产摊销费按照财务制度规定计算计入管理费用。

营业费用主要指广告费及其它销售费用。

财务费用项目财务产品，依靠规模效应可使产品在成本和质量上更加具有市场竞争力，产品将具有较好出口前景。

市场需求预测十二五期间，按年均增长计，国民经济与社会发展对建材产品需求将保持稳定增长态势。

近年来，国内市场需求旺盛，带动了玻纤工业持续高速发展。

玻璃纤维目前有四大类玻纤产品，即增强热固性塑料用玻纤材料增强热塑性塑料用玻纤材料屋面防水用玻纤材料以及纺织型玻纤材料。

本项目产品主要是以增强热固性塑料和增强热塑性塑料为主。

用玻纤材料这两种玻纤材料都属于玻璃钢复合材料工业用基材。

玻璃钢复合材料工业是玻璃纤维最大市场，其玻纤用量约占玻纤制品总量美国约日本和欧洲达到以上我国比例约。

生产吨玻璃钢制品，平均需要吨玻纤制品。

我国玻璃钢行业自二十世纪九十年代以来，直以高于增长率高速发展。

从总体上看，我国玻璃钢产量已列世界第二位，但人均占有量很少。

美国为公斤，日本为公斤，我国仅为公斤左右。

由此可以看出，玻璃钢工业发展潜力巨大，玻璃纤维市场前景广阔。

亚太地区近几年已成为玻纤工业发展热土，特别是中国已成为世界玻纤生产第二大国，这得益于中国国内政治稳定，经济快速发展，综合实力不断增强。

玻纤工业技术创新能力和技术进步明显，产品质量达到国际质量标准，再加上中国有丰富高素质低成本人力资源，丰富原材料资源和国家鼓励发展各项优惠政策，中国已成为世界玻纤工业重要生产基地。

玻璃纤维从广义上讲也属于无碱玻璃纤维范畴，它同时兼具玻璃电性能和力学性能，可在任何用途中代替玻璃，政策。

严格执行国家和地方对环保节能减排，劳动安全消防计量等方面具体规定。

以稳定可靠为前题，采用经实践证明是成熟可靠工艺和装备，对于同类型同规模项目暴露出问题，要经过认真剖析与调研不得在本工程中重复出现。

在稳定可靠前提下，提倡技术先进。

采用先进工艺技术和设备优化工艺方案选用节能机电设备，降低能耗和运行费用，提高工程经济效益。

利用好现有条件设施，加强外部协作，减少非生产性设施投资，尽量节约投资，提高企业综合经济效益。

生产线控制和过程控制采用计算机控制系统，达到高效节能稳定生产优化控制目，并最大程度地减少操作岗位定员，以降低成本。

充分考虑场地地形及周边道路环境特点，优化总体设计。

根据市场发展需求，本工程工艺设计充分考虑到产品多样性及产品升级余地。

本工程着重对项目生产工艺技术工艺装备改造和利用产品方案产品销售市场项目投资概算及项目技术经济评价等方面进行研究。

建设规模与产品方案生产规模年产吨年超细玻璃纤维隔板产品方案技术方案和设备来源超细玻璃纤维隔板产品生产线综合考虑了国内外生产技术发展现状和趋势，认真调研和分析了各种生产工艺技术和优劣，最终确定利用目前国内最先进工艺技术。

玻璃成份与配料玻璃成份采有玻璃配方。

所有原料全部为合格粉料进厂，采用先进电子秤称量计算机配料气力输送和气力混合工艺方式，整个过程完全自动化操作。

本项目使用石英砂高岭土石灰石白云石氧化锌氧化钛等原料。

石英砂高岭土氧化锌氧化钛等袋装粉料采用气力输送进仓。

石灰石白云石从本公司粉料加工厂用管道气力输送直接送到配料仓。

各种原料经电子秤称量气力混合气力输送到窑头料仓，整个配制过程由电子计算机自动控制。

熔窑熔窑熔化部采用国际最先进顶吹纯氧燃烧技术辅助电熔技术池底鼓泡技术，进步提高熔化率和玻璃液质量窑炉外部采用全保温技术，减少热散失熔窑采用高品质耐火材料，减少耐火材料对玻璃液污染，并使熔窑寿命达到年以上采用双型通路布臵，结构紧凑合理，辅以国际最先进通路纯氧燃烧技术，比空气燃烧节能达以上。

熔窑熔化部采用系统对窑压窑温液面等参数进行控制和管理。

纤维成型纤维成型采用双层长作业线布臵纤维成型和拉丝区采用全新风空调，并形成平行气流组织，以稳定纤维成型改善工人劳动条件漏板布臵采用横向排布方式成型漏板采用孔孔孔多排多孔大漏板拉丝工艺技术，采用多分拉多分束工艺和大漏板直接成型工艺，可生产毡用纱，高强直接纱热塑性短切纤维，同时也能生产用无捻粗纱喷射用无捻粗纱等高品质产品，并大大提高劳动生产率。

原丝卷装采用双机头自动换筒变频调速拉丝机。

玻璃纤维原丝按工艺要求进行烘干。

高强直接纱经烘干后直接包装为成品。

各种产品质量均符合美国标准或日本标准。

控制配合料制备控制系统，由计算机工作站称量控制器及可编程控制器组成，可按照配合料设定配方，实现自动称量混合发送熔窑温度液面压力空气过剩系数等均采用现场总线控制系统进行检测控制及通讯，以提高控制水平及各参数控制精度漏板温度通过现场总线控制系统进行控制，由可控硅调压器调节漏板变压器电压，以达到漏板温度恒定本项目总体技术水平目前达到国际先进水平。

主要技术来源为国外先进玻璃纤维池窑生产技术。

设备来源项目所需部份关键设备从国外进口，其他全部选购国产成熟而先进玻纤生产设备。

下表为主要设备数量与来源主要设备数量来源表序号设备名称数量来源配合料气力输送系统套美国合料称量系统套美国国内配合料气力混合输送系统套美国耐火材料套国产熔化部天然气纯氧炉顶燃烧系统套美国欧洲通路天然气纯氧燃烧系统套美国欧洲电助熔系统套英国自动控制系统套国产铂铑合金漏板台日本德国自动换筒拉丝机台国产德国日本隧道式原丝烘干炉或微波烘干炉条国产在线直接短切机台日本国产浮床烘干及筛选系统套日本台湾制氧设备套国产输配电套国产项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标览表序号指标名称单位数量备注主要原材料需用量玻璃原料化工原料主要燃料动力消耗天然气电万水全厂定员人总图指标厂区占地面积建构筑物及露天设备用地面积露天堆场及作业场地占地面积建筑系数厂内道路及广场占地面积绿化系数绿化面积容积率项目总投资万元其中固定资产投资万元铺底流动资金万元财务效益年平均销售收入万元年平均总成本万元年平均增值税金及附加万元年所得税万元年平均税后利润万元产值劳动生产率万元人年全员实物劳动生产率吨人年财务评价