（批复）千头奶牛场扩建项目可研建议报告（发改委）

通讯畅通。

网通公司光缆直达奶牛养殖场，并装有部程控电话，移动联通通讯公司设臵信号接收装臵紧邻小区，通讯十分顺畅。

电力充期设计为年，达产后，存栏奶牛增加头，年产鲜奶吨。

项目生产期正常年均销售总收入万元，年均利润总额万元，税后利润年均万元。

全部投资税后内部收益率为，财务净现值为万元，税后静态投资回收期为年含建设期年。

项目投资利润率为，投资利税率。

财政有偿资金万元，按最大还款能力计算，还款期为年不含建设期。

财务评价结果表明，项目盈利能力较好，财务内部利益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零。

因此，该项目具有较强盈利偿还债务和抗风险能力，项目在财务上可行。

清偿能力分析根据年财政部关于调整农业综合开发资金若干投入比例规定，财政有偿资金万元从第年开始分两年还清，每年归还。

如果按最大还款能力计算，还款期为年不含建设期，说明项目还款能力较好，详见附表借款含财政有偿资金还本付息计算表。

不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率来计算盈亏平衡点，结果表明，项目只要达到设计能力就可以保本。

可见，该项目风险较小。

年固定总成本年销售收入年变动成本年税金敏感性分析本项目销售价格经营成本和固定资产投资分别发生单项因素变化，对财务内部收益率投资利润率投资回收期影响为当经营成本增长时，财务内部收益率为，投资回收期为年。

当销售价格下降时，财务内部收益率为，投资回收期为年。

当固定资产增长时，财务内部收益率为，投资回收期为年。

可以看出，各因素变化都不同程度影响财务内部收益率和投资回收期，其中销售价格最为敏感，经营成本不太敏感。

财务评价结论项目建设期设计为年，达产后，存栏奶牛增加头，年产鲜奶吨。

项目生产期正常年均销售总收入万元，年均利润总额万元，所得税年均万元，税后利润年均万元。

全部投资税后内部收益率为，财务净现值为万元，税后静态投资回收期为年含建设期年。

项目投资利润率为，投资利税率。

财政有偿资金万元，按最大还款能力计算，还款期为年不含建设期。

财务评价主要指标及盈亏平衡分析计算结果表明，本项目内部收益率大于基准收益率，具有较好盈利能力清偿能力和抗风险能力。

综合评价，基于所测算销售收入及成本等数据基础上，本项目财务上是可行，具有较高企业效益和社会效益。

建议应进步强化内部管理包括公司管理，从严治岗，禁绝浪费，最大限度降低经营成本依托农业大学伊利集团等技术优势，不断提高奶牛养殖技术水平，提高产奶量和奶品质，坚持以新取胜，以质取胜，以量取胜，以廉取胜，并根据市场价格变化调整产品结构，在激烈商战中稳步发展。

第十章社会效益分析社会评价基本结论项目建设符合国家产业政策，有利于农业产业结构调整，能够加速农业产业化特色化进程，有利于改善农业生态环境。

项目投资方向正确，市场前景广阔。

项目生产周期短，经济效益显著，抗御市场风险能力较强，不仅对乳品业发展具有重要作用，而且还可带动相关产业发展，同时可安排部分下岗职工和农村富余劳动力就业，有利于维护社会稳定，增加农民收入，促进当地经济发展。

项目充分利用当地自然优势条件，以内蒙伊利集团为技术依托，发挥了市伊人奶牛养殖公司管理和资金优势，基本具备了产供销条龙产业化生产能力。

综上所述，该项目设计合理技术先进资金回收期短，有利于当地农民致富和生态农业发展，具有较好经济效益社会效益和生态效益，项目切实可行。

农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整该项目为农业产业化经营项目，通过引入良好农业规范奶牛养殖与良种性控繁育技术全日粮饲喂工艺，采用龙头加农户产业化经营模式。

项目建成后，对全市奶牛养殖业具有较强带动和示范作用，有利于农业结构调整和优化同时饲用玉米种植将大面积增加，促进农业种植结构由二元种植结构向三元种植结构转变项目实施可以显著提高当地奶牛良种覆盖率，改善当地饲用玉米及其他作物品种较少现状，优化品种结构。

使奶牛养殖和饲草饲料产业成为当地农村经济两个新增长点，为农民提供新增收致富渠道，增强农民进行结构调整信心和决心，带动当地农业结构调整和发展。

从而壮大主导产业，实现农业增效，农民增收。

完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等新农村建设核心和基础是物质文明，物质文明实现载体是高度农业产业化和高度农民组织化。

本项目实施，可使养殖良种繁育种植饲料加工奶品加工粪便资源化形成六位体格局，相互间紧密联结，上下游连贯完整，互补性好，完善和延伸产业链，提高农业产品附加值，壮大龙头企业，推动农业产业化经营，加强农民专业合作经济组织和农产品基地建设，将对促进建设现代农业产生良好示范性和带动作用。

项目建设完成后，将直接带动号头庄乡及周边余农户发展奶牛养殖，受益人口余人。

同时，还可辐射带动周边乡镇县区奶牛养殖业发展，辐射规模可达万户以上。

不仅安排剩余劳动力就业，还可促进相关种植业运输业饲料加工业发展。

因此，项目实施对延长农业产业链条，促进农业产业化发展，推动社会主义新农村建设具有重大意义。

辐射带动能力分析项目单位与农户利益联结机制项目建设按照公司农户产业化运作模式，公司将与广大农户奶农签订订单，实行订单收购，切实保证农民增加收入园区负责饲料疫病防疫配种饲养管理等技术服务公司与内蒙伊利奶制品加工企业建立长期稳定销售合同，从而形成产加销服务体化经济共同体。

本项目原料供应化经营率工业化率城镇化率财政贡献率分别较年提高个个个和个百分点三次产业结构由年调整到。

市是国家和省确定小麦花生蔬菜棉花草莓瘦肉型猪速生丰产林七大商品生产基地，粮油总产跨入全国百强。

年，全市粮食产量万吨，油料产量万吨，肉类产量万吨，蔬菜产量万吨，果品产量万吨。

现已形成蔬菜林果畜牧三大特色产业，农业产业化进程加快，培育龙头企业家，先后被评为省农产品加工示范基地市全国无公害农产品生产先进市和粮食生产先进市。

市是典型农业高产区，是国家和省确定小麦花生蔬菜棉花草莓瘦肉型猪速生丰产林七大商品生产基地，农产品资源丰富，作物秸秆饲料饲草等奶牛粗饲料供应充足，饲用玉米饼粕鱼粉维生素和矿物质等精料品种齐全，供给有保障，能满足项目建设需要。

年，市玉米种植面积达万亩，其中粮饲兼用玉米品种郑单播种面积占以上，玉米总产量万吨，项目饲料全部来自当地且来源可靠。

项目区环境优越气候适宜，适合奶牛饲养和繁育，项目区周围无工矿企业污染水质良好。

当地有大量农村富余劳动力，为奶牛养殖提供了优越条件。

技术依托可靠本项目以农业大学内蒙伊利集团为主要技术依托单位。

农业大学中兽医学院坐落于市内，其雄厚教学和科研力量是本项目可靠技术后盾。

内蒙伊利集团是集奶牛饲养乳品加工科研开发为体大型企业集团，具有对本项目技术指导能力。

另外，全市拥有畜牧专业毕业生名，且大都工作在畜牧岗位上。

公司将聘请专人专门负责园区疫病防治和配种等工作。

因此，奶牛饲料加工配种繁殖和饲养管理等方面均有雄厚技术力量可依托。

水电交通及通讯条件齐备交通便利。

本项目所在地杨家营奶牛养殖场距市区公里，北距定河路公里，东距市公里，西距定深路公里，县乡道路纵横交错四通八达，鲜投资回收期年。

全部投资税后内部收益率为，财务净现值为万元，静态投资回收期为年含建设期年。

项目投资利润率为，投资利税率。

可行性研究报告编制依据我市利用得天独厚资源优势，大力发展奶牛养殖业，形成了我市支柱产业，现在已形成龙头带基地，公司连农户运行摸式。

编制依据国家及省市农业综合开发产业化经营项目管理办法省奶业发展规划农业部关于加快畜牧业发展意见④市十五规划纲要国家省农业开发办产业化经营文件国家关于奶牛养殖行业规范和市场调查有关基础资料建设项目经济评价方法与参数第三版综合评价该项目实施符合国家产业政策，有利于农业产业结构调整。

该项目市场前景广阔，投资方向正确，生产目明确，生产周期短，经济效益显著，抗御市场风险能力较强。

从大农业观点和整体社会效益分析，它不仅对乳品业生产本身产生巨大推动作用，而且还可以带动市奶牛养殖业和其它相关行业发展，同时可安排部分下岗职工和农村剩余劳动力就业，对构建和谐社会，增加农民收入和促进当地经济发展必将发挥极大促进作用。

同时，项目建设和生产经营除粪尿外无污染，粪尿经无害化处理加工可做为农用肥料，实现秸杆过腹还田，增加效益，因此符合绿色环保要求。

本项目以内蒙伊利集团为依托，将逐步发展成集奶牛养殖良种繁育乳制品加工三位体综合性奶业龙头企业，形成产供销条龙产业化生产格局。

综上所述，该项目技术先进设计合理，资金回收期短，有利于当地农民致富和农业经济良性循环，具有较好经济效益社会效益和生态效益，该项目切实可行。

建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设尽早受益。

第二章背景及必要性项目背景市总面积平方公里，人口万，其中农业人口万，耕地万亩。

城区规划面积平方公里，建成面积平方公里，市内常住人口万。

京广铁路国道京深高速公路纵贯南北，朔黄铁路定河公路横穿东西，省县道四通八达。

年被省评为历史文化名城，年被联合国地名专家组中国分部命名为千年古县。

年被省确定为个扩权县市之。

市为养殖大市，奶业发展已被确定为当地畜牧业发展重中之重。

产业政策指导党十七大以来，各级政府都将农业工作放在突出重要位臵。

国家农业开发办出台了要首先扶持那些具有科技创新能力资本运营和自筹能力市场开拓能力和带动较大区域农户能力充分体现出公司企业农户市场发展模式龙头企业等有关优惠政策。

省奶业发展规划专门提出为增强奶业整体素质和市场竞争力，要大力实施加工龙头带动奶源基地建设饲草饲料基地建设三大工程，年全省奶牛存栏量增加到万头，奶类总产量提高到万吨。

市政府在国民经济和社会发展十五规划纲要中也明确提出要把草牛奶工程作为产业化龙头示范工程来抓，突出抓好奶牛繁育饲草饲料优质奶源乳品加工基地建设。

市根据国家农业产业化发展政策，并结合本市实际情况，在十五规划中把畜牧养殖业摆在重要位臵，并出台了系列优惠政策。

中央及各级政府产业发展政策，为本项目实施提供了良好发展环境。

农业基础设施完善地处华北平原，地势平坦，自然资源和社会经济条件优越，是国家确定小麦棉花花生草莓蔬菜瘦肉型猪速生丰产林七大商品基地，形成了奶牛生猪蔬菜花木四大特色产业。

年被联合国工业发展组织确定为国际绿色产业示范区。

年被农业部确定为全国创建无公害农产品生产示范基地市。