（批复）南京河西第壹区悬宫大酒店项目可研建议报告（发改委）

新签对外承包劳务合作合同金额达亿美元，比上年增长实际完成对外承包劳务营业额亿美元，比上年增长。

期末在外劳务人数达人，对我们目标客户群，推广酒店主要产品客房餐饮和娱乐各个大卖点宣传。

此时宣传，必须要关注如何将酒店产品信息有效地传递给受众目标客户群。

在制定这层面宣传计划时，宣传方法和宣传媒介选择尤为关键。

初步设想是首先，对选中目标客户主要是南京市以及华东地区高收入群体外资企业政府机关及事业单位和些南京华东地区大中型企业做个详细研究。

要弄清楚他们行业分布状况年龄构成情况出外旅行预算会议预算平常所看媒介经常进出娱乐场所种类和频率整体偏好状况。

完成上述调研之后，依据这些信息，制定营销计划，选择宣传方式和媒介。

此外，这些信息还可以利用做定价方案和运营方案调整。

第三个层次是战术层面宣传即在正式运作以后，为营运中各个产品所提供后续服务方案改进以及经营花絮等措施做宣传。

这个层次宣传针对性更强，受众面更窄。

对象主要是单个或少数客户群体如长包客人婚宴客人等。

具体宣传方式和媒介由市场营销部门做决策。

第四章项目投资及资金筹措第节投资预算及资金使用安排酒店建设资金总需求合计约为万元，具体安排如下单位万元序号项目名称金额土建工程安装工程装饰工程开业前物资采购开办费开业周转流动资金土地费用合计酒店土建安装及装饰工程造价为万元。

具体明细如下单位万元平方米序号项目名称工程造价面积单方造价元酒店主楼酒店附房酒店裙房土建工程造价合计酒店电气酒店排水酒店中央空调酒店燃气工程酒店弱电酒店消防系统酒店生活热水酒店电梯安装工程造价合计至层灯光及环境景观小计装饰工程造价合计土建安装装饰工程总造价注装饰工程已含家具第二节建设情况年月末已完成主要工程量酒店主体及外立面装饰已全面完工，电梯已安装到位并可以运行。

部分设备采购合同已签订。

已动工进行工程项目大型设备已进场安装包括配电水泵制冷机冷却塔给排水等以及上述系统调试准备动工主要工程进行内部装潢设计部份图纸已完工，装潢预算初稿已完成，准备进步细化，准备工作完成即将开始全面装潢。

酒店开业筹备工作尚未正式展开月下旬开始酒店筹建工作，预计年月日正式营业人员招聘培训需要个月时间管理人员技术人员服务员技能与外语培训需要个月时间物品采购需要个月时间第三节年月末酒店资金到位及使用情况目前到位资金多万元，主要用于支付酒店主体项目和外立面项目及各类工程款设备款及日常费用支出等。

第四节资金筹措和还款计划资金来源渠道项目投资预计亿元，其中已到位资金多万元，总投资与到位资金差额多万元将采取银行贷款方法解决。

资金使用计划年月底之前，需要资金多万元，用于支付各类设备采购工程进度款。

年月，需要资金多万元，用于支付各类设备采购工程进度款及部分开业筹备费。

年月底之前，需要资金万元，用于工程进度款及部分开业筹备费。

年月，需要资金万元，用于开业物资采购开办费开业周转流动资金等。

借款偿还计划酒店借款本息将用酒店各年经营所产生现金偿还，根据经营情况测算预计年还本付息，还本付息计划如下单位万元还款时间合计本金利息第年第年第年第年第年第年第年合计第五章经营测算通过对无锡市场四星和五星级宾馆客房餐饮和会议价格调查，根据无锡市旅游市场状况，以下是对保利广场大酒店经营情况进行测算第节第年测算结果营业收入预计万元，经营毛利润万元，经营毛利润率。

其中客房收入万元，按照无锡市场客房出租率和平均房价水平，无锡保利广场大酒店第年客房出租率为，平均房价为元间天餐饮收入万元，按照个餐位，全天餐，上座率，人均消费元人次测算其他收入娱乐商场按照每天收入万元测算成本费用开支总额预计万元，其中营业成本支出万元，其中餐饮成本万元，成本率，其他直接成本万元，成本率职工人数人，管理公司管理人员人，合计人，人工成本万元，占酒店营业收入具体明细如下单位万元部门员工管理组人员全年工资及附加费合计收入占收入用工人数人均月工资元人均月附加费元人数人均月工资月附加费合计工资附加费营业部门客房部前厅部安全部餐饮部其他二行政职能部门销售部工程部财务部总经理室人力资源部合计市场推广费用万元，占酒店营业收入能源费万元，占酒店营业收入信用卡佣金万元，占酒店收入日常维修保养费用万元，占酒店营业收入基本管理费用万元，按合同为酒店营业收入营业部门其他费用万元，占酒店营业收入管理部门其他费用万元，占酒店营业收入其他资本性支出万元，占酒店营业收入，其中固定资产折旧万元，按照投资预算和资产类别测算单位万元序号项目金额资产类别折旧年限每年应摊费用及折旧备注土建房产安装工程房产装修房产设备机器合计开办费预算总额万元，其中开业物资万元按年摊销房产税万元，按预计房产原值万元和税率测算土地使用权费万元，按土地费用万元，年分摊测算利息支出万元，按贷款万元，贷款年利率测算酒店经营毛利润万元，经营毛利润率。

酒店净利润万元。

实现国内生产总值亿元，比上年增长，增幅创年来最好水平财政收入亿元，比上年增长。

实施绿色南京工程，重点乡镇企业园区集聚效应明显增强，郊县国内生产总值完成亿元，比上年增长。

突出发展电子汽车石化钢铁电力等五大产业，工业经济快速增长，工业总投入达到亿元，增长。

全市实现工业增加值亿元，增长。

全市第三产业实现增加值亿元，比上年增长，社会消费品零售总额达亿元，增长以上。

全市合同利用外资亿美元，增长实际直接利用外资亿美元，增长外贸出口达到亿美元增长。

全市城镇居民人均可支配收入增长，农民人均纯收入增长。

无论从旅游休闲度假角度还是从商务活动角度来看，南京住宿餐饮市场规模都是巨大。

二南京市经济环境综合实力年全市完成生产总值亿元，按可比价格计算，比上年增长。

在全市生产总值中，第产业增加值亿元，增长第二产业增加值亿元，增长第三产业增加值亿元，增长。

人均生产总值元按户籍人口计算，比上年增长。

年第第二第三产业增加值在全市生产总值中比重分别为。

非公有制经济占全市经济比重为。

对外开放年全市进出口总值达亿美元，比上年增长。

其中，出口总值亿美元，比上年增长地方进出口总值亿美元，比上年增长，其中出口总值亿美元，比上年增长。

三资企业出口增长迅猛，全年出口额达亿美元，比上年增长，占全市出口额比重达到。

三大主体市场出口全面增长，全年对亚洲欧洲北美洲出口亿美元，比上年增长，占全市出口额。

新兴出口市场开拓成效明显，全年对非洲和拉丁美洲出口分别增长和。

全市已有家企业出口额超千万美元，出口额达亿美元，比上年增长，占全市出口总量。

新签外商投资合同数个，新批项目平均单体协议外资规模为万美元。

全市新批协议注册外资额亿美元，比上年增长实际到帐注册外资额亿美元，比上年增长。

全市八个省级以上开发区新批务提供者。

二预计机构设置和人员配备悬宫大酒店预计设置客房部含洗衣场前厅部安全部餐饮部含娱乐总经理办公室人力资源部财务部销售部工程部等经营和行政管理职能部门。

组织机构图如下根据酒店个自然间及个餐位规模，拟定员工编制如下部门人员编制总办人力资源财务销售总经理客房部前厅部安全部餐饮部销售部工程部人力资源部总经理办公室财务部餐饮前厅客房工程安全其他小计第二节项目功能布局悬宫大酒店整体功能布局须等装潢设计师进驻本项目时，再行确定。

第三节酒店主要产品目标市场南京市经济快速持续增长，对酒店行业发展有巨大推动作用。

南京作为旅游胜地我国著名文化名城长三角区域中心城市之和外向型经济蓬勃发展城市，每年都有高端会议商务旅游休闲度假客人。

依据这样市场条件，河西悬宫大酒店具体客源市场定位如下根据市场调研情况，对客户群细分后，现阶段年悬宫大酒店将形成以会议休闲度假客人为主，商务客人高档旅游团队为辅客源架构。

长远看以商务客人为主。

未来客户群主要为会议休闲度假客人，其中会议客人，此外，度假休闲客人比例为，商务客人，常住客人。

高档旅游团队比例为，整体定位于高档休闲体验型酒店。

未来将定位于高档文化商务型酒店其中，南京乃至华东地区高收入阶层著名国企及外企政府机关是酒店未来经营时主要目标客户其次，上海苏州无锡杭州等周边地区中商务交往频繁企事业机构也是酒店需要极力争取目标客户群。

此外，悬宫大酒店还应该加强对南京市区内各主要写字楼企事业单位订房中心和旅行社市场，以及会议市场销售攻势。

长住客以外宾为主，开业初期接待些旅行团队，增加人气，提高认知度，磨合产品和服务。

休闲散客和综合型会议将是长久目标客源市场。

根据上述客源结构，酒店内部装潢设计要凸现文化气息，要给客人以风雅和艺术氛围体验。

客房设计必须更有针对性，客房以大床间为主，可分合房间和双床间为辅，设置公寓楼层以满足长住客需求设置行政楼层，包括行政酒廊和行政服务区，充分满足高端客人至尊感受。

可分合房间在开业初期，为打开市场认知可以考虑以分为主，满足会议和团队需求，随着认知度提高和酒店成熟再以合为主，还是要尽可能争取商务散客。

定量长住客人将为酒店经营收入打下良好基础，所以公寓房设计和用品，酒店自身设施配备能否满足长住客需要则显得至关重要，酒店外围自然环境和餐饮娱乐氛围是比较适合长住客居住休闲。

餐饮主要是配合酒店度假休闲会议客人需求，在菜肴用餐环境以及服务质量上要秉承南京金陵饭店优雅尊贵特点，全力塑造悬宫大酒店在南京市高档文化艺术气息最为浓厚餐饮形象。

南京婚宴市场规模大，资料显示桌婚礼在南京是尚属于小规模。

南京许多高星级酒店周末婚宴订单数目很多，即使在平时，婚宴预订也不错，有些时候客人要提前半年才能预订到席位。

所以，未来悬宫大酒店要在菜肴种类营销方式等方面做出特色，努力争取南京婚宴市场这块大蛋糕。

此外，餐厅和包间力争不仅要突出高档尊贵特色，还必须在文化艺术氛围塑造上下功夫，强调客人在这方面体验，力争做到精品文化餐饮特征。

全面借鉴金陵饭店经验和特长，力图对南京市政府机构企业宴请分得个较大份额，大宴会厅主要以会议大型宴会政府宴会特色婚宴为主。

对于会议和康体娱乐等配套设施，要在现有规模基础上，针对悬宫大酒目标客户品味和需要，在布局和服务上做文章，完善酒店功能，提高这些设施使用率，增加酒店经营利润。

总体上来说，对于娱乐康体项目，酒店未来经营策划要能结合目标客户特征和所处商圈市场条件，凸现悬宫大