（批复）南康市人民医院住院部大楼项目可研建议报告（发改委）

有章江上犹江等大小河流条。

属中亚热带季风性湿润气候，四季分明。

年平均气温，年降雨量在毫米左右泵台麻醉机台手术床台无影灯台微量输液仪台空调台电视台教学投影仪套电梯套传呼系统套中心供氧吸引系统套电脑台打印机台合计弱电工程小计工程建设其他费本项目土地使用面积约平方米。

建设单位管理费，按建筑安装工程费用计取。

根据赣州市城市建设综合配套费征收管理办法有关规定，本项目建设可免缴城市建设综合配套费建设监理费按建筑工程费用计取。

其他费用估算详见表表工程建设其它费用估算表序号费别费率计算基础费额万元建设单位工程管理费土建投资工程咨询费估算总投资工程设计费元总建筑面积工程项目勘察费工程建设监理费土建投资报建费元总建筑面积施工图审查费元总建筑面积合计基本预备费基本预备费是指在项目实施中可能发生但项目决策阶段难以预料支出，需要事先预留费用，般由下列三项内容构成是在批准设计范围内，技术设计施工图设计及施工过程中所增加工程费用经批准设计变更工程变更材料待用局部地基处理等增加费用二是般自然灾害造成损失和预防自然灾害所采取措施费用三是竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要挖掘和修复费用基本预备费工程费用工程建设其他费用基本预备费率。

根据引用公式，按国家及部门规定，项目投资估算取值为，本项目基本预备费率取，估算南康市第二人民医院住院部大楼项目基本预备费为涨价预备费因项目建设期不长，按建设项目经济评价方法与参数第三版相关规定，但国家投资主管部门未特别公告时，不计涨价预备费建设期利息因本项目建设工期短，且项目资金来源为国家项目资金和自筹资金，据相关规定，本项目中不做建设期利息估算三投资估算表经估算，本项目总投资为万元，其投资构成见表序号费用名称投资额万元占项目总投资比例建筑安装工程费医疗设备购置安装费工程建设其它费基本预备费涨价预备费建设期利息项目总投资第二节资金筹措项目资金来源资金来源争取国家专项建设资金万元，市财政配套资金万元，自筹资金万元。

二资金使用计划根据项目实施进度，确实项目所需要资金在建设工期个月内全部投入，市投资管理部门按项目实施进度分期分批拨到建设单位专户，并及时向施工单位给付款项，以确保项目施工进度和质量，单位自筹资金，地方配套资金在项目开工建设后次性进入项目建设单位专户，以市级财政配套建设资金共同管理使用。

第十章经济与社会评价第节新增成本估算本项目为南康市第二人民医院住院部大楼新建工程。

项目新增固定资产投入总额为万元。

项目为既有法人项目，不考虑新增流动资金投入。

项目新增运营费用主要为新增人员工资，大楼耗能耗水，设备新增维修费用，新增运营管理费等。

人员工资按人均年工资万元计。

新增大楼设备用电，考虑按每平方米建筑每日千瓦小时用电量计算，主要为设备用电，其次为照明用电。

用电量按建筑面积每床床。

新增设备维修费用按设备总价计算，新增运营管理费按总收入计算。

住院部大楼总所使用设备估算为万元项目建成后，需新增医师人，护士人。

项目合计新增经营成本万元年。

项目新增经营成本估算表序号项目单位数量单价元金额万元人员工资人年用电用水吨设备维修费管理费合计二新增收入估算住院部大楼建设项目完成后，可扩大现住院用房，每年增加住院病人万人次左右，新建住院部大楼医疗及药品收入按每人元天计算，实际上，本项目日收入估算按扣除药价成本，次性医疗器械成本后，以挂号费注射费换药及其它服务性收费，人员工资，按每人次元天较符合情况。

住院部大楼新增病床数为张，按使用率为计，每年可安排万人次左右，病床收费标准如下表序号项目标准单价元日均数量人满负荷收入元床位费人床位费人优质病房套房监护病房烧伤病房急诊观察床位合计根据医院收费标准，住院部大楼病床收入为万元左右。

项目新增收入以上两项合计为万元。

项目能在最大限度地满足人民群众对医疗保健需求同时，能取较好经济效益。

计算经营期限第年成本按正常年经营成本。

收入按经营负荷第年为，第二年达到设计负荷。

项目经营收益不考虑今后年增长情况，因此，这个收益估算是偏保守。

二财务基准收益率取。

第二节财务评价本项目建设期二年，第三年开始营业，本项目经济运营计算期为年。

房屋等建筑物折旧年限为年，残值率，其他设备折旧年限为年，残值率修理费按固定资产原值计算。

固定资产折旧估算表序号项目„„建筑物原值„„本年折旧„„净值„„二设备原值本年折旧净值三合计„„项目现金流量计算表全部投资财务评价结果内部收益率序号寿命周期年项目名称合计建设期生产期„„现金流入„„经营收入„„回收固定资产余值二现金流出„„建设期投资经营成本„„营业税及附加„„三净现金流量„„累计净现金流量„„四折现系数„„折现净现金流量„„累计折现净现金流量„„五折现系数„„折现净现金流量„„累计折现净现金流量„„动态投资回收期为年静态投资回收期为年第三节敏感性分析以项目投资成本与收入作为敏感因子，得出其敏感性分析如下序号项目增减基准二投资三收入四成本计算表明如果在增减率相同情况下，收入变化对利润影本医疗卫生服务宏伟目标，做出了建立基本医疗卫生制度提高全面健康水平重大决策。

为了给南康中北片乡镇人民群众提供更加优质医疗保健服务，南康市委市政府高度重视，近年来，每年都从市财政预算中列出块经费专门用于支持医院工作，用于购置医疗设备药品药具，卫生保健宣传教育等。

南康市第二人民医院辐射个乡镇，服务人口达万，近年来随着人民生活水平提高医院影响力不断加强人民对生活质量要求显著提高，来看病就医患者络绎不绝。

因此，拟建项目有利于医院长远发展，也符合南康市中北片医疗资源合理布局，该方案得到唐江镇及周边人民群众普遍赞誉项目建设地点位于唐江镇繁华地带，水电交通便利。

这些为南康市第二人民医院住院部大楼建设提供了有力保障。

南康市第二人民医院经过五十余年发展，医生大部分都有丰富医疗经验，医院医疗和管理水平有了明显提高，医院相继出台和完善了系列关于医疗卫生管理制度，相应对医院职业道德医生业绩职称晋升工作评价和安全保卫等各方面工作进行了严格科学管理。

现已具备了结构合理，医疗水平相对较高医生队伍和科学创新爱岗敬业管理队伍。

经过初步可行性研究，南康市第二人民医院住院部大楼建设项目可获得良好社会效益。

第三章项目建设条件第节项目建设基本条件地理位置南康市唐江镇唐兴东大道，南康市第二人民医院院内。

二自然条件南康市属亚热带东南季风气候，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明，无霜期长。

年平均气温，平均无霜期天，年平均降雨量，降水集中在月，占全年降水量，全年主要风向为偏北风和东南风。

境内主要地貌类型为丘陵和山地。

整个地势，西高东低，南北高中部低，由南北两端向中东倾斜中东部形似敞口盆地。

般海拔米。

全市平原约占总面积，丘陵占，当地城市建设发展规划，符合县级医院住院大楼建设要求，项目用地理想，施工条件较好。

第二节主要技术经济指标项目总投资项目所需总投资该项目总投资万元，其中大楼土建部分万元，医疗设备购置万元，工程建设其他费用万元，工程预备费万资金来源争取国家专项建设资金万元，地方财政配套资金万元，自筹资金万元项目效益情况本项目建成后，新建住院大楼将为南康市第二人民医院发展提供更广阔空间和平台，对于发扬光大传统医疗事业具有非常重要意义。

新建住院大楼必将明显改善唐江镇及周边人民就医条件，满足人民群众医疗服务需求，使群众享受到优质高效医疗服务，将有效地缓解群众看病难看病贵现状。

二主要技术经济指标汇总如表表主要技术经济指标汇总表序号项目单位主要技术经济指标总占地面积平方米二现有业务用房面积平方米三改扩建建筑面积平方米四土建工程万元五配套设施万元六工程建设其他费用万元七工程预备费万元八项目合计投资万元第三节存在问题及建议充分利用国家给予项目支持，加快项目建设速度，待项目批准后，抓紧进行项目设计和建设工作建设单位要进步落实自筹资金，向上级有关部门做好汇报工作，争取项目建设专项经费，以保障建设项目顺利实施严格按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制招投标制和建设监理制，对工程投资进度和质量予以有效控制。

要做好项目投入运营前各项准备和财务测算，以防投入运营初期出现收支不平衡状态切实加强项目建设监督检查和管理，专项资金必须做到专款专用，确保工程质量和资金效益广泛进行宣传教育，做好项目建设场所周边居民政治思想工作，提高思想认识，得到周边居民支持和配合本项目建设用地为医院内部进行施工，对正常业务工作有影响。

在建设过程中，需要相应临时场所进行正常业务，同时有相当工作量设备搬迁，这些问题希望建设单位注意，提前做好各项衔接工作第二章项目背景及研究工作概况第节项目提出背景南康市社会经济发展状况南康市位于江西省南部，赣江上游章江中下游，地处北纬，东经。

东邻赣县章贡区，南连信丰大余，西接上犹崇义，北界遂川万安。

全县南北长千米，东西宽千米，总面积平方千米，因地接岭南，人安物阜而得名。

国土总面积平方公里，辖个乡镇，个街道办事处，总人口近万人。

城区面积达平方公里，城市人口万。

公元年晋太康元年置县，年月经国务院批准撤县设市。

南康市历史悠久，人文荟萃，经贸繁荣。

自古以来，南康就是沟通中原和南粤要衢，商贾云集，名人辈出。

明代大隐居士田辟清代方志学家谢启昆工人运动先驱陈赞贤，抗日名将赖传湘以及首次将资本论译成中文版著名经济学家郭大力皆为南康人。

改革开放以后，南康实施个私兴康发展战略，民营经济起步早发展快，已成为全省闻名民营经济强市。

著名社会学家费孝通先生来康考察后，概括南康经济现象为无中生有，有中生特，特在其人，人联四方。

南康区位条件优越，交通十分便利。

市区距赣州市主城区公里，赣粤高速公路京九铁路国道国道从境内通过，建设中昆厦高速公路和即将开工建设赣韶铁路也途经南康。

南康机场也已经运营，构筑了南康三纵三横空立体大交通网络。

年国民经济继续保持较快发展。

初步核算，全市生产总值达到万元，增长，增幅比上年加快个百分点，创年以来新高，其中，第产业增加值万元，增长第二产业增加值万元，增长第三产业增加值万元，增长。

人均元按年平均人口计算，比上年增加元二三产业分别拉动增长和个百分点。

三次产业结构继续优化，由上年调整至，第产业下降个百分点，第二产业上升个百分点。

财政收入增势强