（批复）博州温泉县农五师八十八团五级水电站工程项目可研建议报告（发改委）

洪峰流量统计分析方法采用年最大次选样法，频率分析计算按有关规增年运费根据财务评价年经营成本进行调整，调整系数为，则新增年运行费为万元。

项目新增流动资金按元计取，则项目需流动资金万元，全部自筹解决。

国民经济评价指标经济内部收益率经济净现值万元效益费用比静态投资回收期年具体计算详附表。

国民经济敏感性分析敏感性分析是通过分析项目受不确定因素变化时，对其经济评价指标影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。

通过对各种因素分析，在项目实施过程中对敏感性强因素加强控制，以确保项目各项指标达到预期水平。

本项目对投资运行费两项因素进行变动来考察经济内部收益率净现值效益费用比变化情况。

由国民经济敏感性分析表可知，项目各项指标对投资敏感性较强，在项目实施中要加强对投资控制，以获得预期收益，同时可看出项目具有定抗风险性。

国民经济敏感性分析表项目变动因数基本方案内部收益率基本方案万元净现值万元基本方案投资变动经营费用变动国民经济评价结论项目经济内部收益率，大于社会折现率经济净现值万元，大于零效益费用比，大于。

国民经济评价各项指标均达到规范要求，说明本项目在国民经济上是可行。

财务评价资金筹措与投资使用计划本项目总投资万元，其中为项目资本金，其他资金。

项目资本金中争取国家拔款，争取地方配套资金按贷款考虑。

本工程年实施，详见资金筹措表。

资金筹措表表序号项目年合计其他资金项目资本金国家拔款地方配套资金贷款合计总成本费用估算本项目建设内容主要是新建水电站座，新建输变电线路公里。

新增总成本包括新增经营成本新增折旧费和新增利息支出。

新增经营成本主要有新增工资福利费新增修理费新增材料费新增其他费用等。

新增工资福利费本项目实施后，新建生态水电站座，新建输变电线路公里，工程需工作管理人员人，根据调查，水电站及输变电工程管理人员人均年工资福利费为元，新增年工资福利费为万元。

新增固定资产折旧本工程固定资产采用平均年限法计提折旧。

根据水利工程固定资产分类折旧年限规定计算，本项目固定资产折旧年限按年，固定资产净残值率取，固定资产年综合折旧率为，项目实施后新增固定资产折旧为万元。

新增材料费水电站材料费按每千瓦装机容量元计算，年新增材料费为万元。

新增修理费根据水利工程固定资产大修费率，本工程年修理费按固定资产。

年新增修理费为万元。

新增其他费用水电站其他费用按每千瓦装机容量元计算，年新增其他费用为元。

新增财务费用本工程财务费用主要是长期贷款利息支出。

本工程长期贷款为万元，长期贷款利息按年期贷款计算，长期贷款建设期利息计入固定资产。

具体计算详附表。

新增销售收入及税金估算工程完成后，年有效发电量为万，其中万销售给以电代燃户万电量通过上网销售出去另外由于各月发电量不均匀，枯水月份还要通过网上购电，销售给以电代燃料户。

小水电代燃料到户电价按照保本微利原则及用户最大承受能力，经测算为元上网电价按现行电价元计网上下网电价按现行电价元计代燃料户受电能力分析根据调查项目区居民人均收入元左右，收入比较低，且项目区所在地是国家重点扶贫单位，故考虑在不加重居民负担基础上实施以电代燃料，即让居民在不增加额外支出原则基础上进行电价承受能力分析。

根据调查项目区居民平均生活燃料费支出为元，计算项目区居民可承受电价为可承受电价原生活燃料费支出代燃料后户均用电量元元根据以上分析计算，本地区居民可承受电价为元，此电价可使项目区居民在不增加生活燃料费支出情况下使户均年用电量达到，满足以以电代燃料用电量。

代燃料电价计算代燃料电站成本电价计算电站成本电价计算要考虑发电经营成本折旧费摊销费利息支出，算得元见内容。

代燃料户受电电价计算已知水电站总发电量上网电量万，有效电量为万，其中供给代燃料户电量为万，余电量万电量通过上网销售出去。

另外由于各月发电量不均匀，枯水月份还要通过网上购电万，销售给以电代燃料户。

发电成本电价元协议上网价元，过网费为元，下网价元。

代燃料余电上网价元。

代燃料户用电电价水电站发电成本过网费元元元通过网上购电电费从余电上网收入中补贴，不摊入点代燃料户用电电价。

取代燃料区居民受电电价为元，户均年用电量为，年电费元，低于项目区居民目前年燃料支出，是项目区居民可以接受。

确定项目区到户电价为元。

本项目实施后，项目区可实现以电代燃料户，新建生态电站年增上网电量万，可满足以电代燃料户用电需求。

项目实施后可保证电站保本运行，同时用户又可承受此电价。

新增销售收入估算销售收入万元。

税金估算电力产品销售税金有增值税城市维护建设税教育费附加。

本项目所建电站为县以下小水电，按规定增值税率取，增值税作为计算城市维护建设税和教育费附加基础，未计算入电价中。

城市维护建设税按增值税计，教育费附加按增值税计。

由于项目进项税流量常年稳定在左右。

潜水工程所处河段，河床下切达，由于侵蚀基准面下降，成为排泄两侧地下水天然通道，形成众多泉水出露，补给博河。

地下年别年份全年偏丰年平水年偏枯年枯水年多年平均水来源是两侧山地降雪降水。

据水文部门对该河段两水转化分析，年至今，该河段长地下水年潜出量平均为，出溢补河率为，年际变化小。

月水量占，月来年月水量占。

从温泉大桥至五级站引水渠首，各灌溉引水口引水流量据八十八团水管站提供实测资料，北三支渠首年月均引水流量见表。

据温泉县安格里格乡水管站提供实测资料，安格里格渠首年月均引水流量见表。

安格里格乡水管站提供资料均已含南二支引水量在此直接引用。

表八十八团北三支渠首引水流量过程表月份平均流量表安格里格渠首引水流量过程表月份平均流量将上述两个表平均栏合计，得灌溉渠首年均引水流量过程见下表表灌溉引水流量统计表月份流量扣除灌溉引水流量之后，电站渠首处典型年来水过程见下表表电站渠首处典型年来水过程表月份年均偏丰年平水年偏枯年枯水径流特征博尔塔拉河无明显枯水期博河最小平均流量出现在春季月，其出现频率累计，其中月份出现频率最高，频率为，见下表。

表博河温泉站春季月流量频率计算成果表保证率流量洪水洪水成因及类型洪水成因主要有季节性融雪和暴雨两大因素。

博河洪水全部形成于山区，因此，博河洪水成因为形成于中山带季节性积雪融水和形成于低山带暴雨混合而成。

洪水类型主要为暴雨洪水。

博河洪水类型为融雪暴雨混合型。

其特点是基底大而长，峰尖高而历时短，多呈锯齿状起伏。

月是洪水多发季节。

洪峰流量博。

地震基本裂度为度，自然建筑材料储量丰富，质量满足工程建设要求。

工程建设任务和作用工程建设任务八十八团五级水电站工程建设任务主要是为农五师八十八团小水电代燃料生态工程试点项目区提供清洁无污染电能，以电代燃料，解决生态保护区人民群众生产生活用能源问题，以此来巩固退耕还林还草，能保证退耕还林还草战略能够退得下稳得住能致富不反弹。

形成以水发电以电养水以水促农以电促林发展格局，构建造血功能和体制，重点巩固退耕还林还草封山育林成果，发展贫困山区民族地区经济，加快贫困人口脱贫致富步伐，改善人民生活条件及生活水平，促进边境地区稳定，以实现地区经济可持续发展，对推进西部地区全面建设小康社会进程具有重要现实意义。

工程建设作用兴建八十八团五级水电站工程，对于加速八十八团脱贫致富将起到积极促进作用。

八十八团是我师西线最偏远团场，地处海拔较高地区，作物种类单，只能种植粮食作物，经济效益较差，是国家和兵团重点扶贫单位。

该工程建成后每年增加余万元发电产值，定会成为八十八团个新经济增长点，对加速该团脱贫致富，对边境少数民族地区改变贫困面貌，迈向小康社会，将会起到积极促进作用。

工程规模该电站装机容量为，设计引水流量为，渠首设计洪水流量为，校核洪水量，设计年发电量万。

引水渠长，压力管长。

工程属小型工程，工程等别为Ⅴ等，主要建筑物级别为级，次要建筑物级别为级。

工程占地本工程占耕地亩，占荒地亩。

环境影响评价八十八团五级水电站由引水系统厂房升压站尾水系统等建筑物组成，工程本身对环境不产生污染。

启动小水电代燃料工程后，能控制项目区居民对柴草消耗，平均每年可减少煤炭消耗量吨，减少柴草消耗量吨。

这样，可保护退耕还林面积亩，减少二氧化碳排放量吨。

主要建筑物型式和工程布置该电站工程主要包括引水渠首引水渠道压力前池压力管道厂房尾水渠泄水陡坡及升压站等部分。

引水渠首为拦河闸式，布置在火炬电站尾水渠出口下游博河上，以拦截火炬电站尾水和大河来水，设三孔泄洪闸和孔进水闸，设计引水流量发电流量，地方灌溉流量，引水渠为梯形断面土渠结构型式，压力前池布置为正面溢流排沙侧面引水发电，进水室采用虹吸式引水方式压力管道采用总管分叉布置型式，地埋管上部覆土保温厂房为卧式机组厂房，主付厂房平行布置，付厂房位于主厂房上游侧，尾水渠结构为土渠，泄水陡坡为梯形明渠形式，升压站布置在厂房北侧，升压后，与师线路联网。

施工组织设计施工导流本工程需要考虑施工导流主要建筑物为引水渠首它在施工过程中导流主要考虑两个方面，是对火炬电站尾水导流，二是对上游河道洪水导流，前者为施工期间主要导流设施，后者则主要为防洪导流，只需从火炬尾水交通桥后开挖条土渠槽，将水导入拟建渠首下游河道中即可对渠首上游河道洪水导流，需考虑从渠首上游端翼墙到渠首下游端翼墙沿河道北面推筑土堤围堰，将整个闸体连同上下游整治段围护在围堰南面，以避免洪水侵袭。

对外交通工程区域对外通条件便利，有简易公路与博温公路相连通，公路桥涵满足工程建设交通要求。

主要工程量及材料量主要工程量见下表主要工程量挖土方万填土方万细砾砼砌石砼及钢筋砼钢材塑膜主要材料表见下表主要材料量劳力本工程计划工日万个，共需劳力人。

投资估算农五师八十八团五级水电站工程估算总投资万元，静态投资万元，单位千瓦投资元。

在估算总投资中，引水工程小水电工程投资万元，其中建筑工程投资万元，占至五部分投资，机电设备及安装工程投资万元，占至五部分投资，金属结构设备及安装工程投资万元，占至五部分投资水泥砂石料万卵石万钢材木材，临时工程投资万元，其他费用投资万元，预备费投资万元，建设期贷款利息万元。

移民及环保费万元，其中水库淹没处理补偿费万元水土保持费万元。

结论本工程经技术经济及环评等方面综合论证，工程兴建是必要可行，为此，建议该项目能早日批准实施。

附工程投资估算总表工